績效監控開展情況報告(7篇)
在當下這個社會中，報告使用的次數愈發增長，其在寫作上有一定的技巧。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的績效監控開展情況報告，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
績效監控開展情況報告1
一、專案基本情況
（一）專案名稱
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費
（二）專案起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
（三）專案主要內容、設計範圍
專案主要內容:移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。
專案設計範圍:關心企業軍轉幹部身心健康，實施節日慰問和體檢專案；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的後勤供應。
（四）專案資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中:移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）專案績效目標設定情況
根據本專案的具體特點，設定科學合理可行的評價體系，包括產出指標（產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標），效果指標（經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標），滿意度指標（服務物件滿意度）。
（二）專案績效目標核對和確定情況（如有調整，應說明原因）
經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設定符合科學規範、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，採用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費專案績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標（產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標），效果指標（經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標），滿意度指標（服務物件滿意度），績效指標設定沒有變動。
三、專案組織實施情況
（一）專案組織情況
成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定專案的具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按專案工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，並對專案實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對專案的實施情況進行檢查、監督、驗收，對專案實施效果進行歸納總結和評價。
（二）專案管理情況
為建立健全過程預算績效管理體系，我局紮實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政專案支出績效執行監控工作，績效執行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查詢專案執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和專案管理的有效結合。
（三）專案組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
無
四、專案績效情況
（一）專案產出目標、效果目標的實現情況
1、產出數量
州直特破企業老複員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老複員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老複員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉幹部每年春節、八一發放州直企業軍轉幹部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉幹部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉幹部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。
2、產出質量
移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規範化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模範退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供裝置實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的後勤供應。
3、產出時效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的'良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態資訊化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，並分級承擔。
4、產出成本
實際支出金額均控制在預算範圍之內。
（二）專案績效情況分析（從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析）
1、專案的經濟性分析
（1）專案成本預算控制情況
完成了整個專案支出112萬元，專案支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，並經局財務中心稽核後使用及撥付。
（2）專案成本預算節約情況
專案支出過程中均按照厲行節約原則完成。
2、專案的效率性分析
（1）專案的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。
（2）專案的完成質量
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，執行狀況良好。
3、專案的效益性分析
（1）專案預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。
（2）專案實施對經濟和社會的影響
按照有關政策檔案，及時足額發放到物件手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關物件滿意度達到100%。
4、專案的公正性分析
從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的專案，必須要注重專案的公正性。專案完成後，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。
（三）專案實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
無
五、問題、糾偏措施和建議
（一）主要問題
1、在專案資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別專案未完成預算資金使用量。
2、個別業務科室對此專案的必要性認識不足，積極性不高。
（二）改進措施
1、做好資金調整工作，制訂年度專案資金預算方案，認真做好每個專案的績效目標分析，及時向領導彙報資金使用情況，以便及時作出調整，實現專案資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責任，確保專案完成質量。
（三）糾偏情況
無
（四）有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
績效監控開展情況報告2
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（信發〔20xx〕3號）精神，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，積極踐行過“緊日子”思想，發揮財政資金使用效益，根據工作安排，我局開展了20xx年度績效執行監控工作。現將本次績效執行監控工作情況彙報如下：
一、績效執行監控的基本情況
根據《信豐縣財政局在於開展20xx年度績效執行監控工作的`通知》（信財績字〔20xx〕5號），按照“誰支出、誰負責”的原則，對20xx年度所有預算專案1–7月績效目標實現和預算執行進度實行“雙監控”，各預算部門（單位）首次通過預算績效管理資訊系統自行開展績效執行監控,在全縣專案支出績效目標管理全覆蓋後，又實現了專案支出績效監控管理全覆蓋。從預算部門（單位）自行監控結果看，我縣各預算專案監控執行進度總體可控。
在此基礎上，縣財政局針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的民生支出熱點專案，擇選了科技計劃專項資金、公共衛生服務專項資金、農業農村專項、兩違整治專項資金四個專項涉及50個資金使用分項，組織第三方開展績效執行重點跟蹤監控，涉及預算金額20xx.66萬元。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況彙報、查閱相關財務資料等監控評價方式，提出整改問題39條，收到反饋情況39條，按程式出具了第三方《績效執行監控報告》，最終監控結果為跟蹤期專案績效基本達到預期，四個專案跟蹤結果均為“專案繼續執行”。
二、績效執行監控工作發現的問題
（一）預算績效觀念不深入，專業人員匱乏。一方面，我縣績效管理工作處於起步階段，部分單位對預算績效管理制度的認知不到位，對績效監控工作不重視，未按時間節點及時進行目標監控。另一方面，預算單位從事預算管理工作人員缺乏相關工作經驗和專業技能，只能邊工作邊學習，短期內很多工作只能停留在表面，難以深入推進。
（二）績效指標體系不完善，實際操作有難度。部分專案年初績效目標設定不夠科學合理，績效目標設定沒有從專案實際出發，部門專案目標編制粗製濫造。在實際目標監控填報中，部分單位未提供佐證附件，對於專案開展的進度、資金使用等情況，缺少明確的資料支撐，在填報時為了資料好看，隨意填寫專案開展進度，無法為監控結果應用提供有效參考。
（三）績效管理缺乏有效機制，專案開展過程存在問題。部分專案實施過程中績效管理環節較薄弱，存在專案實施前期調研不到位，專案實施過程中程式不規範，導致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
（一）增強績效管理理念。積極開展預算績效培訓及宣傳工作，健全管理制度，樹立預算單位在績效管理過程中的主體意識，營造“講績效”的氛圍。
（二）以問題為導向。正視績效執行監控中發現的問題，如：績效目標設定不科學、績效目標監控不規範、專案進展緩慢等，針對問題提出對策，完善科學的個性化績效指標體系，引導預算單位填報績效目標更加科學規範。
（三）強化結果應用。將預警與預算調整相結合，對監控中發現的部門管理漏洞和績效目標偏差，及時進行預警，確實無法實現績效目標的，督促部門及時調整目標任務與資金預算，避免資金沉澱，切實提高財政資金使用效益。
績效監控開展情況報告3
一、專案支出基本情況
20xx年本單位專案支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。專案支出主要用於招投標業務工作經費及辦公裝置購置及辦公樓執行經費等方面。辦公樓執行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公裝置購置費預算2.9萬元，涉及一臺行動式膝上型電腦和2臺臺式電腦採購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。
二、績效執行監控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批覆後的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，並對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意後按程式申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。
三、績效執行監控情況
（一）專案支出預算執行情況
公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年專案支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓執行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公裝置購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。
（二）專案支出績效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案專案130個，中標價108.58億元，其中公開招標專案119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大資料分析整理了去年以來全市複評專案情況，對市本級5個專案、對各區縣11個專案進行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程專案使用省廳評標辦法和招標檔案範本，上半年，共發現並糾正招標方案和招標檔案中的問題157條。
三是加強開評標現場監管。對於開標現場的異常情況，要求專案監管員及時記錄核查；對於開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標專案的評委考評制度，堅持一專案一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策檔案，解答問題，瞭解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是釋出了《關於規範招標代理機構規範化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建築和市政基礎設施工程建設專案招標代理規範化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規範情形，統一了考評流程，極大約束規範了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的不規範行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，並組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理專案業績資訊和省住建廳招標代理機構規範化考評資訊的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了資料資訊的準確性。目前系統已正式上線，並已完成共78家招標代理公司的資訊採集及打分評價。
四、存在問題及其原因
（一）關於“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反覆及開標專案減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、裝置等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次專案後評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關於“保密檔案辦公裝置購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關於採購計算機系列產品必須採購信創系列的檔案及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公裝置購置費預算，6月財政局按信創產品配置計劃進行批覆，因採購信創系列產品非常嚴格，在市政採網備案流程複雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已於6月30日在市政採網上按配置預算採購辦公裝置，正在走採購流程。
五、有關建議及工作措施
（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務物件滿意度等方面，綜合衡量專案預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。
（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯絡，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
一、績效執行監控工作組織實施情況
為持續發揮績效評價導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關於開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）檔案，我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的專案評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、專案辦等相關部門工作人員，下村對全鎮11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金專案績效目標自評表”給出的.量化指標進行評分，通過小組評議並取平均分，以保證績效自評公正合理。
根據上級抽查專案、縣級季度督查情況我鎮20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產業類專案已明確聯農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測物件、往年專案持續有效執行等；基礎設施類專案質量均達到相應標準並通過縣級驗收、後續管護已落實到位，明確了管護責任人；其他專案也均已實現預期目標。
二、績效目標實現情況
(一)產出目標實現情況:20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋牆、駁岸數量9處，新建會車道、彎道加寬數量33處，支援村集體經濟發展村總數2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資專案數量1個，調解群眾糾紛數量9次，開展各項治安維穩活動6次。
為確保各項工作驗收稽核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開重點工作排程會，對各項工作進行總結，並指出當前存在的問題，及時開展後續查遺補漏工作，保證各項工作高質量完成，專案驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準率。
20xx年1-7月，銜接資金專案、鄉村振興、招商引資和農林水專案建設等各項工作按進度有序完成，預計在計劃時間內完成階段性工作，專案（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
（二）效果目標實現情況
1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業，維護社會秩序，營造良好生產生活環境，促進社會和諧穩定。
2、經濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續增收，為更多群眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟專案帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施專案持續為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。
3、生態效益方面：全面提升農村人居環境質量，改善生態和生活環境、減少汙染，維護生態平衡。
4、可持續影響方面：長期保障政府機關和行政執法正常執行，有效履行職能和職責，服務人民群眾。
(三)滿意度目標實現情況
20xx年實施的專案符合群眾要求，滿足群眾預期，服務物件和受益群眾滿意度均達到90%以上。
三、重點政策和重大專案績效執行監控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金專案，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，專案完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成專案竣工，20xx年7月專案投入使用，專案資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，專案可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。
四、績效目標實現程度和預算執行進度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮專案均按計劃進行，績效目標總體執行情況較好，預期年底績效目標能全部實現。
雙河鎮20xx年年初部門預算控制數為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門預算指標數（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執行數2374.63萬元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬元，一般公共預算支出執行數2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉移性支付執行數426.28萬元，預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預算編制和執行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；
二是少數專案實施時間較長，導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進行資金的稽核、支付及財務核算；
三要加強支出排程，開展專案建設進度和資金撥付進度實時監控。
六、其他需要說明的問題
無
績效監控開展情況報告4
20xx年，埇橋區深入貫徹落實《關於全面實施預算績效管理的實施方案》（埇發〔20xx〕5號）檔案精神，加快構建我區全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，增強政府公信力和執行力。
在區委、區政府的堅強領導下，按照省、市、區關於績效預算管理的各項要求和部署,埇橋區紮實開展預算績效管理工作，並積極探索，創新工作方法，強化工作舉措，主要從“全方位、全過程、全覆蓋”三個維度推動績效管理全面實施。一是構建全方位預算績效管理格局，推動實施政府預算績效管理，穩步實施部門和單位預算績效管理，全面實施政策和專案預算績效管理。二是建立全過程預算績效管理鏈條，建立事前績效評估機制，完善績效目標管理機制，構建績效執行監控機制，健全績效評價和結果應用機制。三是完善全覆蓋預算績效管理體系，推動績效管理覆蓋“四本預算”，建立重點領域預算績效管理體系。
一、20xx年工作開展情況
（一）基礎工作開展情況
1.加強組織領導
區委、區政府高度重視預算績效管理工作，成立了以常務副區長為組長的預算績效管理領導小組及辦公室，各單位各部門按照職責分工，密切協作，相互配合，確保了埇橋區預算績效管理工作按既定目標有力有序推進。在區委、區政府重視關心支援下，區財政局成立績效管理領導小組辦公室，安排3名工作人員專門從事績效管理工作，加強了機構人員保障。抽調人員，成立埇橋區財政預算績效評價工作組，專門開展各項重點專案的財政預算績效評價工作。並要求各預算部門和單位加強預算績效管理力量，充實工作人員，為全面實施預算績效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建設
埇橋區財政局緊跟財政部、省廳和市局的政策檔案精神，及時制定區級相關政策檔案，加強制度建設，並積極貫徹落實，為績效管理工作提供製度保障。
先後印發了《埇橋區關於全面實施預算績效管理的實施方案》（埇發〔20xx〕5號）、《關於成立埇橋區預算績效管理工作領導小組的通知》（埇績效組〔20xx〕1號）、《埇橋區區級委託第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法》的通知（區財辦〔20xx〕20號）等一系列績效管理檔案，配套制定了預算績效管理工作考核辦法、結果應用暫行辦法、績效目標管理等細化管理辦法，初步形成了“1＋N”的預算績效管理制度體系，從制度上加強和保障了績效管理工作的有序開展。
3.完善指標體系
埇橋區建立完成了本區分行業分領域分層次的核心績效指標和標準體系。印發了《埇橋區區級財政預算績效指標庫》。及時進行動態更新完善，同步製作線上網路版，方便線上查詢。
4.加強宣傳培訓
埇橋區財政局高度重視績效管理培訓工作，一是開展對績效管理股室工作人員和財政預算績效評價工作組工作人員的培訓；二是開展對預算部門、單位績效管理相關人員以及績效評價工作人員的培訓；三是開展對第三方機構績效評價人員的業務培訓。製作和收集了大量的培訓課件，初步建成了培訓資料庫，藉助財政大講堂建設。採取線上、線下多種形式開展績效管理培訓工作。
埇橋區財政局按照省廳和市局要求，注重加強績效業務研究，20xx年共撰寫和向省廳報送了11篇績效管理資訊和文章，其中《關於“十四五”預算績效評價發展規劃的建議》論文被省廳選中並報送財政部。充分利用各種宣傳渠道，廣泛宣傳上級預算績效管理重大決策部署，不斷增強績效理念，營造良好的輿論氛圍。
（二）開展事前績效評估
1.評估範圍
為全面實施預算績效管理，優化財政資源配置，提高財政資金使用效率和效益，做好區級新增重大政策和專案事前績效評估工作，印發了《埇橋區區級政策和專案事前績效評估管理暫行辦法》區財辦〔20xx〕44號檔案，建立了新增重大專案（政策）事前績效評估機制，對於區級擬新出臺通過預算資金安排、金額在50萬元及以上的重大政策和專案，採用成本效益分析法、比較法、因素分析法等多種方法，開展事前績效評估。
2.結果應用
對事前績效評估結果進行稽核，將事前績效評估稽核結果作為預算安排的重要參考依據。對未提供事前績效評估報告的，原則上不予稽核預算；對論證不充分、無法有效支撐評估結論的，出具書面稽核意見後予以退回；對事前績效評估報告稽核通過且確有必要實施的政策和專案，在年度預算安排時予以統籌考慮。
（三）加強績效目標管理
1.管理範圍
在佈置20xx年部門預算中，專案支出和部門整體支出都要求編制績效目標，所有專案全覆蓋，所有部門全覆蓋，所有資金全覆蓋。按照《埇橋區財政局關於進一步加強和規範部門預算專案支出和部門整體支出績效目標管理的通知》（區財辦〔20xx〕38號）要求，嚴把績效目標申報、稽核和質量“三關”，加強績效目標稽核工作，大幅提升預算編制的科學性、精準性，清晰地反映預算支出預期產出和效果，為績效管理奠定良好基礎。
2.資金規模
對66個部門292個單位的20xx年、20xx年全部預算專案資金全覆蓋開展績效目標管理，編制績效目標表，設計績效指標。
（四）加強績效監控管理
9月份印發了開展年度績效執行監控的通知、部門績效執行監控情況清單，對全區預算部門全覆蓋開展了專案支出、部門整體支出績效監控。制定了偏離績效目標的具體專案清單，對於偏離績效目標和預算執行進度較差的專案及時督促進行整改糾偏。
（五）加強績效評價管理
1.抓好績效評價制度建設。印發了《埇橋區區級專案支出績效單位自評操作規程》和《埇橋區區級專案支出績效財政評價和部門評價操作規程》，為紮實推進績效評價工作提供了方向引領和制度保障。
2.堅持績效評價方式多樣化。績效評價可以採取單位自評、部門評價、財政重點評價與第三方評價相結合的方式開展。比如中央轉移支付資金主要採用單位自評和部門評價相結合的方式，民生工程和其他一些重點工程專案採用自評和財政重點評價的方式，債券資金採用第三方機構評價的方式。
3.拓展評價範圍和規模。要求所有區級預算部門開展專案自評和部門評價以及部門整體支出績效自評。績效評價範圍從“四本預算”拓展到政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務等。20xx年以來，埇橋區財政局開展自評專案1006個，涉及金額85.09億元。對涉及60.8億元的專項扶貧資金、惠農補貼、民生工程等144個專案開展重點績效評價，優秀率達到95%以上。組建績效評價工作組對民生工程、中央轉移支付等資金開展績效評價工作。聘請第三方機構對新增債券安排的22個專案，開展績效評價工作，評價金額為15.7億元，對績效自評和部門績效評價結果進行抽查複核。
4.規範績效評價操作規程。科學設定績效評價目標，科學制定績效評價體系，建成了區級財政預算績效指標庫和自評、部門評價、財政評價操作規程，要求嚴格按照績效評價規程進行規範操作，不斷提高績效評價工作質量。
5.加強績效評價管理。對績效自評和部門績效評價結果進行抽查複核，並對第三方機構參與績效評價管理進行規範，印發了《埇橋區區級委託第三方參與預算績效管理工作暫行辦法》，採用財政部預算績效評價第三方機構信用管理平臺進行管理。
6.強化績效評價結果運用和公開。建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，並組織實施，建立評價結果反饋和問題整改機制，及時將評價結果反饋單位，並督促整改落實。建立評價結果與部門經費預算、專案支出預算安排掛鉤機制，並加強績效評價結果的公開，進一步增加公共支出透明度。推動區級預算部門落實“誰花錢、誰負責”和“花錢必問效，無效必問責”的主體責任。
（六）加強部門整體支出的績效管理
具體措施：一是加強部門整體支出績效目標管理；二是開展部門整體績效評價；三是以預算為主線，部門整體支出績效管理實行“全過程”閉環管理；四是加強部門整體支出績效目標公開和績效評價結果應用和公開。
（七）應用資訊化技術開展績效管理
重視應用現代資訊網路技術開展績效管理和績效評價工作，提高了工作效率和工作質量。一是在績效檔案管理全部採用電子檔案的形式進行管理，提高了檔案工作的'效率和質量。要求各部門和單位報送績效資料使用電子版和掃描電子版的方式。分類、管理、儲存、查閱、呼叫效率得到提高。二是組織力量研究績效管理資訊化數字化建設，積極推動搭建“預算+績效”一體化系統，以系統思維助推動預算和績效深度融合，技術支撐助推績效管理規範運轉，資料賦能助推績效管理提質增效。
（八）突出績效管理關鍵環節
全過程的管理鏈條初步建立。一是預算編制有目標。編制年初預算時，按“誰申請資金，誰設定目標”原則，所有預算單位、所有專案支出均設定績效目標。加強績效目標稽核，做到目標設定與預算編制“四個同步”（同步編制、同步稽核、同步批覆、同步公開）。二是預算執行有監控。預算執行中，重點選取績效水平不高、管理較為薄弱的部分單位開展動態監控，緊盯專案進展、預算執行、績效目標完成等情況，做到了績效目標實現程度和預算執行進度“雙監控”。三是預算完成有評價。自評實現全覆蓋，並聚焦重點領域，採取部門評價、財政評價、第三方評價等內外結合的方式開展重點績效評價。四是評價結果有應用。建立評價結果反饋和問題整改機制，及時將評價結果反饋單位，並督促整改落實。作為編制中期財政規劃、調整支出結構和完善政策制度的重要依據。
二、目前存在的問題
（一）部分單位思想認識不到位、績效意識不強，需進一步培養績效理念。
（二）部分單位績效管理人員素質和能力有限，成為阻礙績效管理工作開展的因素。
三、下一步工作計劃
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和20xx年遠景目標綱要》明確了要強化預算約束和績效管理。預算績效管理作為現代預算制度的組成部分，一方面要主動適應財政體制改革和政府職能轉變的要求，另一方面要為財政體制改革和政府職能轉變提供有力支撐。
（一）定期召開預算績效管理領導小組會議
定期召開預算績效管理領導小組會議，商討制定全面實施預算績效管理重點目標任務、報送預算部門聯絡員等議題，印發《埇橋區全面實施預算績效管理重點任務清單》。
（二）建立全區績效管理聯絡員制度
區直單位、各鄉鎮街道辦事處、國有企業等，全部設定績效管理聯絡員，印發《埇橋區關於設定績效管理聯絡員制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，製作通訊錄，統一管理。
（三）定期開展全區績效管理培訓
印發《埇橋區績效管理工作培訓大綱》，線上線下定期召開績效管理培訓會，平時通過績效管理微信和QQ群、釘釘線上課堂開展日常培訓。
（四）明確責任約束和強化激勵約束
完善責任約束機制，進一步落實各部門主體責任，專案責任人對專案預算績效負責，對重大專案的責任人實行績效終身責任追究制。將預算績效管理工作納入對鄉鎮街道、部門的年度績效考核。強化激勵約束，建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，將本級部門整體績效與部門預算安排掛鉤，切實提高財政資源配置效率和使用效益。
（五）穩步實施預算績效管理行動規劃
加強財政重點評價工作，擴大評價範圍，提高評價質量。對全區各部門、各鄉鎮街道辦的績效管理工作進行指導和考核監督評價。制定時間表和路線圖，穩步實施預算績效管理3-5年行動規劃。深化部門整體預算績效管理，實現“一個部門、一本預算、一份績效”制度。
績效監控開展情況報告5
一、績效監控工作組織實施情況
為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關於開展20xx年預算績效執行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）檔案精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報專案進行績效監控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。
在績效監控工作實施過程中，我局要求各專案責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執行各項經費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標。
二、預算執行進度和績效目標執行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實施的部門預算專案有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執行2910.2萬元，執行率79.19%，各專案預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋國小國配套營養餐專案預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執行72.95萬元，執行率57.57%，該專案12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免專案預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執行69.44萬元，執行率62.6%，該專案12月執行完畢；
3、瀘定中學國配套高中助學金專案預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執行115萬元，執行率55.08%，該專案12月執行完畢；
4、瀘定中學國配套高中兩免資金專案預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執行180.27萬元，執行率50.33%，該專案12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均專案預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執行56.6萬元，執行率46.19%，該專案12月執行完畢；
6、成武國小國配套義務教育營養餐專案資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執行70.54萬元，執行率77.19%，該專案12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經費專案預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執行42.86萬元，執行率27.53%，該專案12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經費專案預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執行97.41萬元，執行率86.73%，該專案12月執行完畢；
9、瀘定中學高中包吃經費專案預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執行148.11萬元，執行率82.84%，該專案12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營養餐專案預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執行88.22萬元，執行率73.81%，該專案12月執行完畢；
11、瀘定中學縣配套兩免專案預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執行58.63萬元，執行率50.58%，該專案12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金專案預算500萬元，該專案資金7月到位，已進入立項實施階段。
13、城區第二幼兒園建設專案預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執行532.64萬元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中週轉房專案預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執行215.29萬元，執行率100%；
15、瀘定中學女生宿舍專案預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執行113.43萬元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設專案預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執行325.19萬元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制國小運動場、浴室及廁所建設專案預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執行168.87萬，執行率100%。
18、冷磧國小運動場、浴室及食堂等建設專案預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執行125.16萬，執行率100%。
19、尊師重教關愛基金專案預算100萬，1-8月到位20萬，該專案資金將在下半學期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動場改造專案預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執行229.59萬，執行率100%
21、幼兒園均衡發展裝置採購專案預算500萬，1-8月到位資金100萬，執行100萬，執行率100%
22、教育教學資訊化建設專案資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執行100萬，執行率100%
23、城區二幼裝置採購專案資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執行48.64萬，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
整體來看，我區域性門績效監控涵蓋了所有年初重點預算專案，對各績效專案都能做到應監盡監，各專案均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算專案，正在執行23個，剩餘的.9個預算專案資金未配備暫緩實施，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：
（一）績效管理經驗不足。由於全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理檔案精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。
（二）預算績效指標編制不夠準確。從實際執行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價專案的開展情況，需要加強檔案學習，科學制定績效指標。
四、下一步改進工作的舉措
（一）加強學習，提升績效管理水平
重視和加強財務管理能力建設，抓好各專案管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高專案績效管理水平。
（二）加強監控，推進專案執行進度
加強與財政部門以及各專案的溝通協調，以年初設定的績效目標為導向規範使用專案資金，克服困難，積極主動推動專案程序，在不偏離績效目標的前提下，加快專案執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個預算專案，正在執行23個，剩餘的9個預算專案資金未配備暫緩實施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
績效監控開展情況報告6
一、績效監控工作開展情況的簡要說明
我區域性門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執行資金706.93萬元，1-6月執行675.14萬元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批覆7個專案，專案預算資金共計2323.60萬元，1-6月執行共計288.36萬元，跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
（一）20xx年1-6月執行情況
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作，按照黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府及省生態環境廳、市生態環境局的決策部署，紮實推進全縣生態環境工作；堅持問題導向，加快推進中央、省級環保督察反饋問題整改；深入打好汙染防治攻堅戰，推進生態環境保護治理體系和治理能力現代化，持續改善全縣生態環境質量。
截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉鎮級水源監測工作，實時瞭解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“乾淨水、放心水、優質水”；省控空氣監測站、水質監測站有效執行，對全縣區域內環境空氣質量有效實時監測，保證空氣站自動監測資料真實、準確、連續，為環境保護決策提供資料支援，有效杜絕人為干預干擾環境監測工作，不斷提升環境自動監測資料質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，並運用資訊化和智慧化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監管工作，落實“雙隨機”監管制度，規範行政行為，提高監管效能，有效維護社會秩序。
2.專案執行
（1）年度水質全監測費用專案
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）檔案申請年度水質全監測費用專案預算資金20萬元，用於定期對塘南鎮田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯合村河流型水源地、贛江岡上鎮長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個鄉鎮級飲用水水源地開展水質監測工作，同時將監測資訊向社會公開，有效監測納入監測範圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，為環境管理、決策提供技術支援和有力依據。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，專案跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於水質監測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開展方面，依據水質監測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉鎮開展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質監測工作，共提交5份水質監測報告，實時瞭解飲用水水源水質情況，為生態考核提供參考，及時釋出水質監測資料，滿足公眾健康需求。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用專案
我局20xx年依據《關於解決環保工作經費等事宜排程會議紀要》（20xx年12月23日第148次）檔案申請秸稈禁燒無人機巡查費用專案預算資金68.6萬元，用於委託第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現場進行巡查，根據發現的問題，第一時間指揮排程執法人員進行查處，做到及時發現，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農作物秸稈露天焚燒現場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個鄉鎮（管理處）每月開展6次巡查工作，資料處理內業組及時對巡查資料進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯絡相關人員到現場處理，並根據巡查結果及分析資料出具巡查報告。
（3）汙染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費專案
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等檔案申請汙染治理專項經費、環境影響評價技術評估等專項經費專案預算資金300萬元，用於開展技術委託服務、環境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行執行維護、購置行動式顆粒物監測鐳射雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態環境，為人民創造良好生產生活環境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，委託江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷汙染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源汙染，避免二次汙染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環境統計工作，保障生態環境統計資料真、準、全，為環境管理作出決策、巨集觀調控提供基礎、科學的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行執行維護，有效保障水質監測工作正常執行，提高生態環境監測綜合素質和能力水平；完成顆粒物鐳射雷達、黑煙車電子抓拍系統購置、安裝工作，並對購置裝置開展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為汙染減排及監控提供資料支撐，預警預報1次空氣汙染；抓拍系統實時線上，加強機動車排氣監管能力，共排查63輛進入市區黑煙車等高排放車輛。
（4）露天焚燒高空瞭望監控系統專案
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等檔案申請露天焚燒高空瞭望監控系統專案預算資金816萬元，用於購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣汙染，運用資訊化和智慧化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監管，推進空氣質量持續改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於工作開展產生的經費票據，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個點位開展焚燒監測工作，68個監控點覆蓋全縣20個鄉鎮、管理處、街道辦，實現實時區域環境監控、焚燒智慧識別、自動預警、錄影回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監控、調查取證；安排專人實時監控視訊畫面，發現異常情況執法人員第一時間響應，藉助高空瞭望高倍數、全範圍、無死角、無盲點、全監控的科技優勢，大幅度提升了對重點區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣汙染濃度。
（5）農村生活汙水處理監管設施建設經費專案
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）檔案申請農村生活汙水處理監管設施建設經費專案預算資金500萬元，對農村生活汙水處理監管設施進行改造、安裝，建立長效執行管護機制，強化農村汙染源頭控制與治理，實現農村生活汙水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境，促進美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於農村生活汙水處理監管設施建設工作處於前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府採購程式開展了前期相關工作，目前正在進行採購意向公示，後續將開展招投標工作。
（6）鍋爐改造縣級配套資金專案
我局20xx年依據《關於印發<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發〔20xx〕67號）檔案申請鍋爐改造縣級配套資金專案預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業進行資金補助，鼓勵和引導企業優先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發區淘汰燃煤鍋爐進行督查，紮實開展行政執法工作，嚴格稽核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和製造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟執行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於目前處於專案資金申請審批階段，暫未下撥補助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關於印發<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環發〔20xx〕373號）為在規定時間內完成鍋爐改造的企業申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處於資料審批階段，尚未下發審批檔案。
（7）20xx年農村生活汙水處理設施運維獎補資金專案
我局20xx年申請20xx年農村生活汙水處理設施運維獎補資金專案預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮汙水處理設施、2萬元/座（含汙水管網維護）的標準對村莊汙水處理設施發放獎補資金，推進我縣農村生活汙水處理設施執行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的執行維護機制，解決農村生活汙水處理設施閒置、荒廢等問題，規範運維，促進我縣已建或擬建的`生活汙水處理設施長期有效執行，確實發揮治汙實效，確實改善農村人居環境，助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於計劃於11月對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金髮放工作。
（二）按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮汙水處理設施建設工作正處於前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定專案建設單位後，將加快推進集鎮汙水處理設施建設工作，強化農村汙染源頭控制與治理，實現農村生活汙水有序排放，改善農村人居生態環境；後續將繼續推進萬人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時掌握水質現狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規範農村汙水處理設施運維管理，保障設施正常執行，出水達標排放。
2.專案執行
（1）年度水質全監測費用專案
年度水質全監測費用專案目前完成12個鄉鎮水源地水質監測，後期將持續開展水質監測工作，並出具水質監測報告，及時將監測資訊向社會公開，有效監測納入監測範圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現狀，並對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑑於目前專案資金未執行的情況，後續將積極收集專案成果資料，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金，充分發揮專案成效。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用專案
秸稈禁燒無人機巡查費用專案已全面完成當期任務，巡查資料誤差率、每月開展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發現、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，後期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的執行軌跡，專案的各項工作均能全面完成，充分發揮專案實施成效。
（3）汙染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費專案
汙染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費專案技術委託服務、環境統計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執行；同時，我局將根據工作計劃持續開展技術委託服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展執行維護保障工作，汙染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費專案環境監測、環境影響評價、生態環境保護督察等工作，促進經濟社會發展全面綠色轉型，著力提升生態治理水平，有效防控環境風險，形成高水平保護與高質量發展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監督檢查力度，利用顆粒物鐳射雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時預警預報空氣汙染事件，提升區域大氣環境治理精細化水平；按照當前的執行軌跡，專案各項工作均能全面完成，充分發揮專案實施成效。
（4）露天焚燒高空瞭望監控系統專案
露天焚燒高空瞭望監控系統專案當期任務已全面完成，我局將持續開展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續跟蹤處理反饋，當裝置出現故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現無法認定責任區域、定位不準的火情進行現場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑑於目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金；按照當前的執行軌跡，專案的各項工作均能全面完成，充分發揮專案實施成效。
（5）農村生活汙水處理監管設施建設經費專案
農村生活汙水處理監管設施建設經費專案目前處於採購意向公示階段，計劃於8月份開展招投標工作，確定專案建設單位後，積極推進11座農村生活汙水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現農村生活汙水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境；鑑於目前專案資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金；按照當前的執行軌跡，專案的各項工作均能全面完成，充分發揮專案實施成效。
（6）鍋爐改造縣級配套資金專案
鍋爐改造縣級配套資金專案已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和製造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟執行；計劃對6家企業燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處於資金審批階段，審批通過後按照市局審批檔案及補助標準下撥補助資金；按照當前的執行軌跡，專案的各項工作均能全面完成，充分發揮專案實施成效。
（7）20xx年農村生活汙水處理設施運維獎補資金專案
20xx年農村生活汙水處理設施運維獎補資金專案計劃於11月份對農村生活汙水處理設施執行維護進行監督管理和考核，根據考核結果發放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮汙水處理設施、2萬元/座（含汙水管網維護）的標準對村莊汙水處理設施發放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的執行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活汙水處理設施長期有效執行，改善農村人居環境；按照當前的執行軌跡，專案的各項工作均能全面完成，充分發揮專案實施成效。
三、存在的問題及原因
資金執行率未達到預期，我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執行目標值、部分專案資金未執行，如：水質監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由於相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
強化資金監控管理，提高資金執行效率。我局將加強資金統籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集並提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。
五、其他有關問題說明
無
績效監控開展情況報告7
根據《西藏自治區財政廳關於開展2022年度自治區本級部門預算績效執行監控的通知》（藏財績〔2022〕7號）要求，結合自治區財政廳有關預算績效監控管理規定，我局認真按照要求積極開展2022年度部門預算績效執行監控工作，現將相關情況報告如下：
一、2022年預算績效監控工作組織實施情況
（一）自治區糧食和物資儲備局下設兩個預算單位，即：西藏自治區糧食和物資儲備局機關（含自治區救災物資儲備中心）及糧油中心化驗室。局黨組高度重視，成立了預算績效管理領導小組健全組織建設，加強預算績效執行監控的組織領導，堅持和發揮黨組的領導作用，結合局內控制度成立了預算績效管理領導小組和預算績效自評工作領導小組，明確了單位內部預算績效管理人員和責任主體，制訂了《西藏自治區糧食和物資儲備局預算績效管理辦法（試行）》《自治區糧食和物資儲備局預算績效自評管理機制》《自治區糧食和物資儲備局機關預算執行管理辦法（試行）》《自治區糧食和物資儲備局預決算公開制度（試行）》等，形成了對預算績效執行全過程監控。
（二）將財政資金全部納入預算績效監控管理，嚴格按照預算績效管理的要求，區分部門預算支出、財政專項支出，按照資金用途明確各處室預算執行主體職責，由各業務處室依據各自職能和專案申報預算支出基礎資料資料，各項資金支出做到有根有據、有條有理，科學合理、細化量化預算績效指標，認真編制下一年和未來三年預算，填報《部門預算專案申報書》《財政支出績效目標申報表》等，並確定經費支出進度計劃、風險評估分析、效益評價等內容。以預算績效執行監控為抓手，進一步提高了績效管理工作的客觀性和準確性。
（三）合理安排年度預算支出執行進度，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”。一是認真落實預算績效管理辦法的月公示、季報告制度，及時向局內部控制領導和績效領導小組通報預算執行情況，年度中期和季度末對預算執行工作開展績效評價，並提交局黨組會議研究分析，對執行進度緩慢、績效評價差的處室給予及時提醒和領導約談，按月向駐發改委紀檢監察組報送我局預算支出及績效結果等情況，主動接受紀檢監督指導。二是採取預算績效執行進度月公示季彙報的形式對預算績效目標進行張榜公示，接受全體幹部職工的監督。三是按照自治區財政廳有關預算績效監控管理規定，加強預算績效管理事前、事中、事後全程執行監控，確保各專案資金及時、合法、合規支出。
二、2022年度預算執行情況
2022年度財政撥款預算收入14953.86萬元。
財政撥款基本支出預算收入2568.99萬元，7月-10月份累計支出469.11萬元,實際支出佔預算收入的18.26%，其中：1.工資福利支出本期預算收入2357.58萬元，7-10月份實際支出443.03萬元，支出佔比18.79%。2.商品和服務支出本期預算收入207.05萬元，7-10月份實際支出26.08萬元，支出佔比12.60%。3.對個人和家庭補助本期預算收入4.36萬元，7-10月份實際支出0.40萬元，支出佔比9.17%。截至11月底基本支出達2236.62萬元，佔基本支出預算收入87.06%。
財政撥款專案支出預算收入12384.87萬元，其中上年結轉673.36萬元，其中本年內增加指標10698.59萬元（1.中央庫管理經費54.00萬元；2.自治區救災物資管理經費134.60萬元；3.自治區儲備青稞採購資金10492萬元；5.強基惠民駐村工作隊生活補助11.59萬元；6.區直幹部職工體檢費6.40萬元），7月-10月份累計支出116.74萬元，支出佔比0.94%。主要原因為疫情突然爆發加之自治區儲備青稞採購專案開展節點較晚，該專案於11月完成，支出10297.97萬元。截至11月底專案支出達10882.23萬元，佔專案預算收入87.87%。
截至11月底總支出達13118.85萬元，佔總預算收入87.73%。其中：局機關支出12715.22萬元，化驗室支出403.63萬元。
三、績效目標完成情況
因8月份疫情突然爆發，導致7-10月份總體支出進度緩慢，在11月份我單位加快支出進度，預算支出達到財政規定的預算執行序時進度要求。
四、存在問題及原因分析
1.對預算績效執行監控管理工作認識高度不夠。隨著預算績效管理工作越加規範、越加嚴格，預算績效管理工作越加量化和細化，在開展預算績效執行、監控時，存在預算支出責任主體認識不足，與資金實施主體之間的通力協作和密切配合不夠等問題。
2.部分專案績效評價缺乏合理性和科學性。從我單位整體支出績效評價和外部評價情況來看，影響支出績效的主要原因是支付進度率和結餘結轉率，其中：主要是儲備糧食輪換、糧食質量安全檢驗監測等專案，而按照我區糧食和物資儲備行業特點和資金安全支付的要求，該類專案資金需要跨年度結轉或按糧食（物資）驗收入庫合格率來支付。如：糧食收購於每年10月之後開展，與之相應的儲備糧輪換、糧食質量安全檢驗監測等專案資金屆時撥付；成品糧儲備包乾資金需按驗收入庫合格率跨年支付等。
五、下一步工作建議
一是組織預算執行部門及資金使用部門，加強學習、深刻全面領會預算績效管理相關政策，確保我局預算績效執行常態化、規範化。
二是按照要求將現有分散的`涉及單位預算績效各項規章制度，歸納分類，歸整合單位績效管理綜合彙編，完整反映本單位規定的各項經濟業務流程，包括預算管理、收支管理、政府採購管理、資產管理、建設專案管理、合同管理等方面業務事項。
三是進一步完善內控評價與監督體系，根據我區糧食和物資儲備行業特點和資金安全支付的要求，建立完善適合本部門的預算績效管理長效機制。
四是加大支出力度，加強績效執行監控。科學掌握各類專案工作程序和工程節點，加快推進工作落實，嚴格按照專案支出預算內容、範圍，及時收集整理上報資金撥款基礎資料，加快專案支出撥付力度，及時對資金執行狀態和績效目標實現程度開展監控。
五是牢固樹立過緊日子思想，務必厲行勤儉節約，加強局內部控制領導小組和績效管理領導小組監督檢查職能，嚴控“三公經費”、會議費、培訓費等支出，辦公用品（裝置）及物品採購等嚴格審批手續，堅持使用公務卡結算，加強內控執行，實現預期績效目標，切實發揮財政資金效益。
