績效執行監控分析報告（通用5篇）

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績效執行監控分析報告（通用5篇）1

一、專案支出基本情況

20xx年本單位專案支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。專案支出主要用於招投標業務工作經費及辦公裝置購置及辦公樓執行經費等方面。辦公樓執行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公裝置購置費預算2.9萬元，涉及一臺行動式膝上型電腦和2臺臺式電腦採購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。

二、績效執行監控工作開展情況

專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批覆後的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，並對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意後按程式申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。

三、績效執行監控情況

（一）專案支出預算執行情況

公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。

20xx年專案支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。

1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

2、辦公樓執行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。

3、保密檔案辦公裝置購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。

（二）專案支出績效目標完成情況

截止6月底，共辦理招標備案專案130個，中標價108.58億元，其中公開招標專案119個，中標價104億元。

一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大資料分析整理了去年以來全市複評專案情況，對市本級5個專案、對各區縣11個專案進行復查。

二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程專案使用省廳評標辦法和招標檔案範本，上半年，共發現並糾正招標方案和招標檔案中的問題157條。

三是加強開評標現場監管。對於開標現場的異常情況，要求專案監管員及時記錄核查；對於開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標專案的評委考評制度，堅持一專案一考評。

四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策檔案，解答問題，瞭解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。

五是釋出了《關於規範招標代理機構規範化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建築和市政基礎設施工程建設專案招標代理規範化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規範情形，統一了考評流程，極大約束規範了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的不規範行為進行了考評扣分處理。

六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，並組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理專案業績資訊和省住建廳招標代理機構規範化考評資訊的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了資料資訊的準確性。目前系統已正式上線，並已完成共78家招標代理公司的資訊採集及打分評價。

四、存在問題及其原因

（一）關於“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反覆及開標專案減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、裝置等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次專案後評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。

（二）關於“保密檔案辦公裝置購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關於採購計算機系列產品必須採購信創系列的檔案及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公裝置購置費預算，6月財政局按信創產品配置計劃進行批覆，因採購信創系列產品非常嚴格，在市政採網備案流程複雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已於6月30日在市政採網上按配置預算採購辦公裝置，正在走採購流程。

五、有關建議及工作措施

（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務物件滿意度等方面，綜合衡量專案預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。

（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯絡，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。

績效執行監控分析報告（通用5篇）2

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

1.部門主要職責

德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關於工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統一領導。主要職責是：

1、擬訂全縣工業和資訊化發展的目標、規劃、政策措施並組織實施，對有關執行情況進行監督檢查。

2、監測、分析全縣工業經濟執行態勢，釋出相關資訊，進行預測預警和資訊引導；協調解決工業執行中的有關問題並提出政策建議；

3、指導企業技術創新和技術改造，推進傳統產業轉型升級；

4、按規定許可權備案全縣工業和資訊化固定資產投資專案（主要指技術改造投資專案），承擔上級工業和資訊化主管部門備案、核准和審批的投資專案的稽核、申報工作；

5、承擔全縣工業節能管理和監察工作；擬訂並組織實施工業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規定；

6、負責全縣新型牆體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

7、職能轉變。將原縣中小企業局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業公司（鹽務局）承擔的鹽業行政管理職責，劃入縣工信局。

（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機構設定情況

德安縣工業和資訊化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業經濟執行態勢、中小企業發展規劃、指導和推動企業技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人祕股、綜合經濟執行股、新興產業與資訊化推進股、投資計劃與節能股、企業協調與行業管理股、行政許可與行政執法股、企業管理服務股。

3、人員構成及編制現狀

現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業編制13人、工勤1人；實有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業11人。離退休人員62人。

4.資產情況

截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面淨值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，淨資產120.38萬元。其中，流動資產199.96萬元，佔資產總額95.97%；固定資產8.39萬元，佔資產總額4.03%。

二、當年部門履職總體目標、工作任務。

1、強化執行排程，穩定工業增長。進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和排程，對照下達的工業目標任務，做好執行排程，加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟執行分析排程會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體執行情況進行分析，對各項經濟指標資料的完成情況進行排程，並研究制定下一步的具體工作安排和措施。

2、強化規劃引領，促進產業發展。做優做強紡織服裝、電子資訊、裝備製造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示範基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支援生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。

3、強化協調推進，推動專案建設。嚴格按照“五個一”要求推進專案建設，完善重大工業專案排程機制，對於確定的重點工業專案，建立專案推進責任制，強化專案建設中突出困難和問題的解決，加快簽約專案早開工，開工專案早竣工，竣工專案早投產。優化專案發展條件，專案用地做到開源節流，積極盤活殭屍企業、閒置土地；專案用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力並協助專案單位向上爭取更大能耗支援。拓寬專案融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大專案的支援力度。

4、強化精準服務，助力企業壯大。積極組織幫助企業申報專精特新和小巨人專案等工作，幫助企業不斷髮展壯大。認真落實好規上企業“一對一”、規下企業“一對多”的幫扶責任，發放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業排憂解難。做好銀企對接服務，協調金融部門為企業發展提供更多支援。積極引進、培育科技創新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優惠政策。面對目前企業招工難的問題，各部門、各單位，應切實幫助企業全力紓困解難。持續用好用活企業優惠政策，最大限度創造寬鬆、開放的政策環境，重點在技術創新等方面加大扶持。

5、強化戰興倍增，提升發展層級。充分利用科創中心和產業轉型升級示範園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰略性新興產業專案20個。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有專案，加快實現英利能源年產太陽能電池元件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產業園專案建成投產，推進戰略性新興產業倍增發展。藉助英利能源行業領先優勢，加快產業上下游佈局，大力推進整縣屋頂分散式光伏開發全國試點，壯大光伏產業叢集。鞏固培育盛世創業發展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平臺優勢，提升電子資訊產業協同效益。圍繞戰略性新興產業重點領域，鼓勵企業加大研發投入，支援企業建立市級以上企業技術中心，新增建設一批省市級創新平臺，加強創新成果產業化，提升產業核心競爭力。

6、強化融合發展，推動產業升級。實施產業優化升級行動，每年實施市級優化升級專案10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，建立一批“智慧製造”“綠色製造”“網際網路+先進製造”示範專案。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數字化、智慧化技改擴能專案。以億陽紡織5G+智慧工廠專案為標杆，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發展，積極發揮萬年青已成功通過國家貫標的優勢，組織申報省級兩化深度融合示範企業，進一步推進企業資訊化程序，爭取打造為德安縣首家“5G+工業網際網路”標杆企業；繼續推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。紮實推進“入網上雲”工程，推動中小企業“上雲用數賦智”，積極開展工業大資料應用試點示範，大力培育發展資料驅動的製造業新業態。

三、當年部門年度整體支出績效目標。

1、績效評價目的

通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，並提出合理建議。

2、績效評價原則、依據、指標體系和方法

在績效評價過程中遵循科學規範、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價檔案的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，並結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各佔30%、40%、20%、10%。具體見附件。

3、部門預算績效管理開展情況。

（1）建章立制。按照相關檔案要求，結合本單位實際，規範預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供製度保障。

（2）加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。

（3）開展績效執行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效執行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規範約束績效執行為目的跟蹤監控機制。

（4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規範評價流程。

（5）強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的.根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價專案的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，資訊報告制度，責任追究制度。

四、當年部門預算及執行情況。

20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結餘收入0元。

20xx全年支出預算數為678.72萬元。其中基本支出375.64元，佔支出總預算55.35%；專案支出303.08萬元，佔支出總預算44.65%。

截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執行率56.72%；專案支出641.09萬元，執行率211.53%，專案執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了專案但年初未做預算。

五、部門整體支出績效實現情況

1、成立績效評價組，初步瞭解基本情況，提請單位準備績效評價資料。

2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。

3、滿意度調查和歸納彙總。現場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納彙總，形成績效評價報告。

六、履職完成情況：

從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

1、產出數量指標情況分析

20xx年，我縣工業主要指標執行一直保持較好的態勢，工業經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業指標綜合評比通報結果中，我縣工業指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規上工業完成營業收入559.12億元，同比增長14.4%；規上工業實現利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業25戶，淨增16戶，淨增數排全市第3位，年中在庫規上企業總戶數達166戶，規上企業數量排全市第5位。綜上所述，產出數量指標完成情況較好。

2、產出質量指標情況分析

畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業企業“畝產效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經過名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公佈、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業進行綜合評價工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業機械裝置、欣雅服飾等14家企業被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業被評為B類，仁安藥業、鎂淇實業、鑫城紡織等11家企業被評為C類，恆力達機械、三環水泥等4家企業被評為D類，艾帕智慧科技、福懋新材料等4家企業被評為T類。加大對企業綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發揮輿論導向和監督作用，營造更好的營商環境，促進全縣工業企業加快轉型升級、提質增效。

綜上所述，產出質量指標完成情況較好。

3、產出時效指標情況分析

做優做強紡織服裝、電子資訊、裝備製造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示範基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支援生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。

3、產出成本指標情況分析

工業專案支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。

七、績效監控分析和監控結論

1、專案實施情況。

一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。

20xx年全年支出預算為678.72萬元。專案支出303.08萬元，佔支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，專案支出641.09萬元，執行率211.53%。專案執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了專案但年初未做預算.

截至20xx年6月30日，具體專案支出情況如下：

（1）20xx年度國有改制企業職工遺屬生活補助金專案資金39.5萬元，實際支出專案資金19.222萬元，執行率48.66%。

（2）20xx年度第三方購買服務（節能審查諮詢、紡織產業規劃）專案資金6萬元，實際支出專案資金6萬元，執行率100%。

（3）20xx年度改制企業退休職工養老醫療保險金等專案資金150萬元，實際支出專案資金120.9776萬元，執行率80.65%。

（4）20xx年度郭家新一次性撫卹金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出專案資金15.121萬元，執行率100%，此筆資金年初未做專案預算。

（5）20xx年手工聯社未參保人員生活補貼專案資金55.3萬元，實際支出專案資金25.92萬元，執行率46.87%。

（6）20xx年工業和經濟聯合會工作經費專案8萬元，實際支出專案資金2.4364萬元，執行率30.46%。

（7）20xx年改制企業困難職工生活補助資金12萬元，實際支出專案資金3.91萬元，執行率32.58%。

（8）20xx年礦產改制省屬國有企業費用專案資金190萬元，實際支出專案資金90萬元，執行率47.36%。

（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區改造（江西彭山錫礦）安置房專案資金523.82萬元，實際支出專案資金171.1981萬元，執行率32.68%，此筆資金年初未做專案預算。

（10）20xx年全縣春季重大專案集中開工費用專案資金9.24萬元，實際支出專案資金9.2377萬元，執行率100%。

（11）20xx年傳統產業優化升級引導專案專案資金172.5萬元，實際支出專案資金172.5萬元，執行率100%。此筆資金年初未做專案預算。

（12）國有改制企業退休職工福利費專案資金34.98萬元，實際支出專案資金0.0737萬元，執行率0.21%。

（13）全縣高質量發展績效考評獎專案資金7.5萬元，實際支出專案資金4.5萬元，執行率60%。此筆資金年初未做專案預算

2、績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

預計年底能實現績效目標的專案有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的專案有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和排程，對照下達的工業目標任務，做好執行排程，加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟執行分析排程會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體執行情況進行分析，對各項經濟指標資料的完成情況進行排程，並研究制定下一步的具體工作安排和措施。

差異情況分析：資金績效執行的整體質量較好，但單個專案實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業退休職工福利費專案資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事後進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。

2、績效執行監控結論。

本年度開展的預算績效執行監控，反饋的績效執行情況客觀、真實。專案實施過程中嚴格按照上級有關專案管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。

八、問題、糾偏措施和建議

1、存在的問題

（1）、專案資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但專案資金執行率較高，執行率為211.53%，專案執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了專案但年初未做預算。

（2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。

（3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統計工作開展艱難。

（4)根據實際情況，年初制定的採購計劃未完全實施，部分採購計劃推遲或取消。

九、改進措施

1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據專案資金下達時間及專案工作開展情況，及時撥付專案資金。

2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業務股室協調合作，提高專案執行率，提高資金支付效率。

4、進一步細化年初採購專案，準確判斷採購專案必要性及合理性，在年初時合理預估政府採購金額。

績效執行監控分析報告（通用5篇）3

一、績效監控工作組織實施情況

為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關於開展20xx年預算績效執行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）檔案精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報專案進行績效監控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。

在績效監控工作實施過程中，我局要求各專案責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執行各項經費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標。

二、預算執行進度和績效目標執行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

我局20xx年具體實施的部門預算專案有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執行2910.2萬元，執行率79.19%，各專案預算執行情況具體如下：

1、瀘定橋國小國配套營養餐專案預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執行72.95萬元，執行率57.57%，該專案12月執行完畢；

2、瀘定縣二中國配套高中兩免專案預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執行69.44萬元，執行率62.6%，該專案12月執行完畢；

3、瀘定中學國配套高中助學金專案預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執行115萬元，執行率55.08%，該專案12月執行完畢；

4、瀘定中學國配套高中兩免資金專案預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執行180.27萬元，執行率50.33%，該專案12月執行完畢；

5、瀘定縣一中國配套生均專案預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執行56.6萬元，執行率46.19%，該專案12月執行完畢；

6、成武國小國配套義務教育營養餐專案資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執行70.54萬元，執行率77.19%，該專案12月執行完畢；

7、瀘定縣一中寄宿制包吃經費專案預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執行42.86萬元，執行率27.53%，該專案12月執行完畢。

8、瀘定縣二中高中包吃經費專案預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執行97.41萬元，執行率86.73%，該專案12月執行完畢；

9、瀘定中學高中包吃經費專案預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執行148.11萬元，執行率82.84%，該專案12月執行完畢；

10、瀘定縣一中國配套營養餐專案預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執行88.22萬元，執行率73.81%，該專案12月執行完畢；

11、瀘定中學縣配套兩免專案預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執行58.63萬元，執行率50.58%，該專案12月執行完畢；

12、校舍維修及綜合獎補資金專案預算500萬元，該專案資金7月到位，已進入立項實施階段。

13、城區第二幼兒園建設專案預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執行532.64萬元，執行率100%；

14、瀘定縣城區集中週轉房專案預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執行215.29萬元，執行率100%；

15、瀘定中學女生宿舍專案預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執行113.43萬元，執行率100%；

16、瀘定縣一中教師輔助用房建設專案預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執行325.19萬元，執行率100%。

17、二郎山片區寄宿制國小運動場、浴室及廁所建設專案預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執行168.87萬，執行率100%。

18、冷磧國小運動場、浴室及食堂等建設專案預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執行125.16萬，執行率100%。

19、尊師重教關愛基金專案預算100萬，1-8月到位20萬，該專案資金將在下半學期執行完畢。

20、瀘定縣四中運動場改造專案預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執行229.59萬，執行率100%

21、幼兒園均衡發展裝置採購專案預算500萬，1-8月到位資金100萬，執行100萬，執行率100%

22、教育教學資訊化建設專案資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執行100萬，執行率100%

23、城區二幼裝置採購專案資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執行48.64萬，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

整體來看，我區域性門績效監控涵蓋了所有年初重點預算專案，對各績效專案都能做到應監盡監，各專案均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算專案，正在執行23個，剩餘的9個預算專案資金未配備暫緩實施，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。

三、存在的主要問題及原因分析

20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：

（一）績效管理經驗不足。由於全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理檔案精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。

（二）預算績效指標編制不夠準確。從實際執行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價專案的開展情況，需要加強檔案學習，科學制定績效指標。

四、下一步改進工作的舉措

（一）加強學習，提升績效管理水平

重視和加強財務管理能力建設，抓好各專案管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高專案績效管理水平。

（二）加強監控，推進專案執行進度

加強與財政部門以及各專案的溝通協調，以年初設定的績效目標為導向規範使用專案資金，克服困難，積極主動推動專案程序，在不偏離績效目標的前提下，加快專案執行，提高資金使用效益。

1-8月份，年初申報的32個預算專案，正在執行23個，剩餘的9個預算專案資金未配備暫緩實施。

五、其他需要說明的問題

無其他需要說明的問題。

績效執行監控分析報告（通用5篇）4

一、專案建設情況

xxxxx專案為xx公司自主研發專案，專案技術依託單位是xx大學，20xx年3月與xx大學簽訂了技術合作協議，公司具有完全獨立的自主智慧財產權，本專案三個系列的相關數控產品已於20xx年度已被國家智慧財產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：

公司按照專案要求，目前設定了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發展的需求，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前、產中、產後得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該專案目前已經達到小批量產品試製階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成，產品試製情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態良好，進展較為順利。

二、專案執行服務情況

工程技術研究中心在近一年的時間裡，不斷提高完善科技創新和服務水平，發揮在數控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如xxx等單位提供了高精度定製數控孔加工刀具，數控車銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析裝置的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據現場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體裝置的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了裝置主軸轉速，採用定製的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。

建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效執行機制，提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力，從根本上提高企業的核心競爭能力和發展後勁。在數控刀具市場，國內的`大部分高精度數控刀具都是採用進口刀具，價格高昂但是效能一流，近幾年來xxxx技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術服務，生產可以替代進口的高品質數控刀具。

三、經費使用情況

中心採用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放執行管理方針，充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，並與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費來源主要有四部分：

1、專案產業化經營收入；

2、公司科技投入；

3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是專案成果化之後的經營收入。

四、社會效益

中心的執行嚴格遵循國家相關法律法規，對於安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或專案堅決停止，xxxx年中心執行過程中，在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生，相關主管部門，如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規範的環境中不斷髮展。中心所研發的專案產品主要用於現代機械加工業，生產技術處於國內先進水平，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業的整體技術水平，以其發揮高精度生產裝置的最大製造能力，使得機械製造業儘快步入先進製造的行列。

工程技術研究中心具備良好的技術和市場資訊的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供諮詢，並參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。

五、經濟效益

本專案的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作，專案實施完成達產後，實現年新增產值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創匯80萬美元。

六、存在的問題及建議

目前中心執行良好，存在的問題主要就是：

1、資訊獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關資訊；

2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支援。

績效執行監控分析報告（通用5篇）5

根據《仁懷市預算支出績效執行監控管理辦法》（仁財發〔20xx〕71號）的有關規定和《20xx年度預算績效管理工作方案》（仁財發〔20xx〕28號）的相關工作要求，我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效執行監控工作，排專項專案7個，金額共計464.00萬元，現將有關監控工作情況報告如下：

一、年度資金預算安排情況

我辦20xx年年初預算安464.00萬元。

二、資金使用情況及分析

（一）20xx年1－7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元，完成年初預算的11.00％。具體詳細情況：一是網路辦公平臺維護及租用費18.96萬元，二是市政府重大事項工作經費22.17萬元，三是應急值班工作費用11.26萬元，四是市政府電子政務中心工作費用0.18萬元。

（二）預算執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有稽核，資金使用與具體專案實施內容相符。因我單位預算安排專項專案資金集中在年底支付，故當前完成率不高，但按照專案資金支出計劃安排，在年底前均能完成。

（三）下步工作打算：強化績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是認真落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設定績效指標，全面反映專案支出效益。

績效執行監控分析報告（通用5篇）6

一、績效執行監控工作組織實施情況

為持續發揮績效評價導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關於開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）檔案，我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的專案評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、專案辦等相關部門工作人員，下村對全鎮11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金專案績效目標自評表”給出的量化指標進行評分，通過小組評議並取平均分，以保證績效自評公正合理。

根據上級抽查專案、縣級季度督查情況我鎮20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產業類專案已明確聯農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測物件、往年專案持續有效執行等；基礎設施類專案質量均達到相應標準並通過縣級驗收、後續管護已落實到位，明確了管護責任人；其他專案也均已實現預期目標。

二、績效目標實現情況

(一)產出目標實現情況:20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋牆、駁岸數量9處，新建會車道、彎道加寬數量33處，支援村集體經濟發展村總數2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資專案數量1個，調解群眾糾紛數量9次，開展各項治安維穩活動6次。

為確保各項工作驗收稽核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開重點工作排程會，對各項工作進行總結，並指出當前存在的問題，及時開展後續查遺補漏工作，保證各項工作高質量完成，專案驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準率。

20xx年1-7月，銜接資金專案、鄉村振興、招商引資和農林水專案建設等各項工作按進度有序完成，預計在計劃時間內完成階段性工作，專案（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。

20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。

（二）效果目標實現情況

1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業，維護社會秩序，營造良好生產生活環境，促進社會和諧穩定。

2、經濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續增收，為更多群眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟專案帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施專案持續為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。

3、生態效益方面：全面提升農村人居環境質量，改善生態和生活環境、減少汙染，維護生態平衡。

4、可持續影響方面：長期保障政府機關和行政執法正常執行，有效履行職能和職責，服務人民群眾。

(三)滿意度目標實現情況

20xx年實施的專案符合群眾要求，滿足群眾預期，服務物件和受益群眾滿意度均達到90%以上。

三、重點政策和重大專案績效執行監控情況

基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金專案，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，專案完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成專案竣工，20xx年7月專案投入使用，專案資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，專案可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。

四、績效目標實現程度和預算執行進度及趨勢分析

20xx年1-7月，我鎮專案均按計劃進行，績效目標總體執行情況較好，預期年底績效目標能全部實現。

雙河鎮20xx年年初部門預算控制數為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門預算指標數（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執行數2374.63萬元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬元，一般公共預算支出執行數2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉移性支付執行數426.28萬元，預期年底全部支付完成。

五、存在的主要問題及糾偏建議

一是預算編制和執行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；

二是少數專案實施時間較長，導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進行資金的稽核、支付及財務核算；

三要加強支出排程，開展專案建設進度和資金撥付進度實時監控。

六、其他需要說明的問題

無