績效執行監控報告
在我們平凡的日常裡，我們使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那麼一般報告是怎麼寫的呢？下面是小編為大家整理的績效執行監控報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
績效執行監控報告1
一、部門概況
（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1.部門主要職責
賓陽縣統計局貫徹落實黨中央、自治區黨委、南寧市委和賓陽縣委關於統計工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對統計工作的集中統一領導。主要職責是：
(1)承擔組織協調和指導全縣統計工作，確保統計資料真實、準確、及時的責任;貫徹執行國家、自治區統計工作的法律、法規和政策，制定全縣統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計劃:監督檢查統計法律、法規、規章的實施。
(2)建立健全全縣國民經濟核算體系和統計指標體系;組織實施全縣國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣地區生產總值，彙編提供國民經濟核算資料。
(3)組織實施國家部署的人口、經濟、農業等重大國情國力普查及專項統計調查;收集、彙總、整理和提供全縣基本統計資料。
(4)組織實施全縣農林牧漁業、工業、建築業、批發和零售業，住宿和餐飲業、固定資產投資、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、運輸服務業、倉儲業、科技交流和推廣服務業、社會福利業以及能源、投資、消費、居民收入，科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本情況等統計調查，收集、彙總、整理和提供有關調查的統計資料。
(5)組織實施社會發展水平、縣域經濟發展、節能降耗、招商引資、全面小康及農村小康建設程序、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價，收集，整理和提供有關統計資料和資料。
(6)綜合整理和提供財政，金融，旅遊、交通運輸、郵政、文化教育、衛生、體育、社會保障，公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統計資料。
(7)對國民經濟、科技進步，社會發展和環境資源等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委，縣人民政府及有關部門提供統計資訊和諮詢建議。
(8)統一核定、管理、公佈全縣性基本統計資料，定期釋出全縣國民經濟和社會發展情況的統計資訊。
(9)依法審批(備案)各鎮、各部門及社會團體、中介組織等統計調查專案、統計調查方案;指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;建立健全統計資料質量稽核、監控、檢查和評估制度，開展對重要統計資料的稽核，監控和評估。
(10)建立健全和管理全縣統計資訊自動化系統和統計資料庫體系，組織協調和管理各鎮、各部門的統計資料庫網路，指導各鎮統計資訊化建設。
(11)協助各鎮搞好統計辦公室建設;協助職稱主管部門組織實施全縣統計專業技術資格考試和職務評聘工作;組織開展統計人員教育培訓工作;監督管理國家、自治區、市統計局和縣財政劃撥的統計專項經費。
(12)領導和管理縣農村社會經濟調查隊和縣普查中心工作。
(13)承辦縣人民政府和上級統計業務部門交辦的其他事項。
2、機構設定情況
（1）根據職責，縣統計局內設4個職能股室，具體為：行政祕書股、國民經濟綜合股、農村和貿易股、工業能源統計股。
（2）縣統計局二層單位有3個，具體單位為：賓陽縣農村社會經濟調查隊、賓陽縣普查中心、賓陽縣鎮級統計工作服務中心。
3、人員構成及編制現狀
縣統計局機關編制人數9人，實有在職人員8人，離退休人員8人，其他財政供養人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村幹部0人）
統計局二層單位編制總人數35人，實有在職人員23人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村幹部0人）。其中，二層單位賓陽縣農村社會經濟調查隊編制人數8人，實有在職人員6人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人；；二層單位賓陽縣普查中心編制人數9人，實有在職人員6人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人；二層單位賓陽縣鎮級統計工作服務中心編制人數18人，實有在職人員11人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人。
4.資產情況
截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面淨值）69.31萬元，負債總額16.48萬元，淨資產52.82萬元。其中，流動資產27.99萬元，佔資產總額40.39%；固定資產41.32萬元，佔資產總額69.61%。
（二）當年部門履職總體目標、工作任務。
20xx年度的主要工作任務是認真做好各項定期報表統計工作，開展各項統計抽樣調查，加強統計法規經常性檢查，全力做好第七次全國人口普查各項工作，整理編印統計年鑑。
1.積極推進全面深化統計管理體制改革，協調配合做好局隊分工調整改革工作。
2.完善國民經濟核算指標調查，以抽樣調查為基礎，逐步規範鄉鎮社會經濟綜合統計指標體系。
3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。
4.做好城鄉居民一體化住戶調查登記及電子記帳工作。
5.做好糧食產量各項調查工作。
6.做好第三產業和規模以下工業經濟及勞動力等各項抽樣調查。
7.繼續鞏固縣、鎮兩級建立新時代統計工作規範化建設示範單位成果，積極推進各鎮和聯網直報單位統計規範化建設。
8.做好“三新”統計工作。
9.積極開展精準扶貧、打擊網路詐騙、振興鄉村建設活動，密切配合包點鎮開展各項中心工作。
10.大力抓好資訊化建設和名錄庫維護管理。
（三）當年部門年度整體支出績效目標。
1.開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查，統計彙集各項資料，為有關政府部門提供真實有效的統計資訊。
2.擴大桂發統計報表體系、完善統計資訊標準、統計業務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統資料資源，強化資訊網路安全，實現統計資料採集、處理、儲存、釋出、管理、分析全過程的網路化，以提高統計能力，提高統計資料質量。
3.制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作，負責好資料採集、稽核、彙總、評估、上報和分析。
4.推進統計基礎規範化建立。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建網格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理。繼續做好調查單位申報稽核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄和四經普普查結果，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
（四）部門預算績效管理開展情況。
1.建章立制。按照相關檔案要求，結合本單位實際，規範預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供製度保障。
2.加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。
3.開展績效執行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效執行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規範約束績效執行為目的跟蹤監控機制。
4.認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規範評價流程。
5.強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價專案的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，資訊報告制度，責任追究制度。
（五）當年部門預算及執行情況。
20xx年全年收入預算498.68萬元，其中一般公共預算撥款498.68萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結餘收入0元。
20xx全年支出預算數為496.68萬元。其中基本支出398.23元，佔支出總預算79.86%；專案支出100.45萬元，佔支出總預算20.14%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數218.86萬元，執行率43.68%。其中基本支出186.30萬元，執行率46.30%；專案支出32.56萬元，執行率32.42%。
二、部門整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
1、產出數量指標情況分析
20xx年我縣城鄉住戶調查一體化共15個點，全縣共抽150戶為樣本進行調查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉住戶一體化住戶調查體系，統一城鎮居民和農村居民收入指標，統一增加發布全體居民和分城鄉居民可支配收入等相關資料。我縣的糧食產量抽樣調查的內容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產量採用抽樣的方法進行測算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產量。國家統計局廣西調查總隊按照國家統計局統一的抽樣程式抽選了我縣15個樣本點，對水稻、玉米進行夏收、秋收產量調查，推算出全縣的糧食產量。我縣第三產業和規模以下工業經濟發展較快，20xx年我縣抽取規模以下工業400戶，限額以下批零貿易業200戶，限額以飲食住宿業100戶，服務業300戶，建築、房地產業50戶，人口抽樣調查20xx人進行抽樣調查。及時第三產業及規模以下經濟發展狀況，提高國民經濟統計核算工作質量，為我區制定加快發展非公有制經濟及縣域經濟政策提供科學依據。
20xx年是第七次全國人口普查登記及資料處理的關鍵年，涉及我縣戶籍人口106.06萬人，30.46萬戶，16個鎮，235個村委（社群），3397個村民小組和廖平、東湖、馬潭三個農場。人普工作進入總結及資料彙編，資料開發利用階段，並且編制第七次全國人口普查年鑑。
綜上所述，產出數量指標完成情況較好。
2、產出質量指標情況分析
為把好我縣普查登記資料質量控制關，第七次全國人口普查資料稽核驗收嚴格有力，20xx年我單位召開人口主要指標資料評估培訓，普查登記結束後召開，對登記主要結果進行資料質量評估，指出各鎮資料存在的問題，指導各鎮開展後續查遺補漏工作。根據廣西壯族自治區發展和改革委員會關於批覆廣西統計資訊化擴建工程二期專案要行性研究報告的函》（桂發改高技函[20xx]879號），強化資訊網路安全，維護名錄庫正常執行，實現統計資料採集、處理、儲存、釋出、管理、分析全過程的網路化，以提高統計能力，提高統計資料質量。
綜上所述，產出質量指標完成情況較好。
3、產出時效指標情況分析
20xx年度，普查登記工作如期完成，進入總結及資料彙編，資料開發利用階段。各項統計調查工作、網路平臺建設及名錄庫更新維護，全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。
4、產出成本指標情況分析
統計調查專案支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。
（二）履職效果情況：從社會效益、經濟效益（如有）、生態效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現情況。
我單位的整體專案支出具有較好的社會效益，開展各項統計調查或普查，擴大統計調查覆蓋面，統計彙集各項資料，提高各項統計資料的真實有效性，為有關政府部門提供統計資訊，提高統計資料有效利用率。同時推進統計基礎規範化建立，加強統計基礎規範化，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建網格化基層統計工作體系。
（三）社會滿意度及可持續性影響
服務物件滿意度90%，較滿意。
三、績效執行監控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
本部門績效目標不存在調整情況。
三、績效監控分析和監控結論
（一）專案實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為498.68萬元。專案支出100.45萬元，佔支出總預算20.14%。截至20xx年6月30日，專案支出32.57萬元，執行率32.42%。
截至20xx年6月30日，具體專案支出情況如下：
（1）20xx年度辦公室租金及水電費專案資金20.85萬元，實際支出專案資金7.44萬元，執行率35.68%。
（2）20xx年度全國月度勞動力調查工作專案資金2萬元，實際支出專案資金0萬元，執行率0%。
（3）20xx年度城鄉一體化調查工作專案資金50萬元，實際支出專案資金19.07萬元，執行率38.15%。
（4）20xx年度基層統計工作規範化專案資金2.5萬元，實際支出專案資金0萬元，執行率0%。
（5）20xx年度糧食產量抽樣調查工作專案資金2.5萬元，實際支出專案資金0萬元，執行率0%。
（6）20xx年度統計“四項工程”工作專案資金1.5萬元，實際支出專案資金0.4萬元，執行率26.67%。
（7）20xx年度“三新”統計工作專案資金1萬元，實際支出專案資金0萬元，執行率0%。
（8）20xx年度各專業抽樣調查工作專案資金1.5萬元，實際支出專案資金0.15萬元，執行率10%。
（9）20xx年度第七次全國人口普查工作專案資金18.6萬元，實際支出專案資金5.5萬元，執行率29.57%。
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年度整體績效目標有4個。目前完成階段性的目標
（1）完成第七次全國人口普查登記工作，進入資料稽核驗收階段。
（2）穩步有序推進工業、農業、服務業、投資、消費、能源等領域的常規統計調查工作。
（3）完成每個季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護。
（4）城鄉一體化調查工作，150戶記賬戶，每月按時完成記賬工作。
2.預計年底能實現績效目標的專案有4個，涉及資金498.68萬元；不能完成績效目標的專案有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：通過開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查，統計彙集各項資料，為有關政府部門提供真實有效的統計資訊。擴大桂發統計報表體系、完善統計資訊標準、統計業務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統資料資源，強化資訊網路安全，實現統計資料採集、處理、儲存、釋出、管理、分析全過程的網路化，以提高統計能力，提高統計資料質量。制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作，負責好資料採集、稽核、彙總、評估、上報和分析。推進統計基礎規範化建立。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建網格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理，繼續做好調查單位申報稽核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
3.差異情況分析：資金績效執行的整體質量較好，但單個專案實施進度影響資金使用進度。主要原因是，勞動力調查換戶工作，各專業調查培訓及年報等工作，集中在下半年進行，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事後進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。
（二）績效執行監控結論。
本年度開展的預算績效執行監控，反饋的績效執行情況客觀、真實。專案實施過程中嚴格按照上級有關專案管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。
四、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、專案資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為43.68%。但專案資金執行率較低，執行率為32.42%。
2、預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。
3、年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統計工作開展艱難。
4、根據實際情況，年初制定的採購計劃未完全實施，部分採購計劃推遲或取消。
（二）改進措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據專案資金下達時間及專案工作開展情況，及時撥付專案資金。
2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與統計各專業股室協調合作，提高專案執行率，提高資金支付效率。
4、進一步細化年初採購專案，準確判斷採購專案必要性及合理性，在年初時合理預估政府採購金額。
績效執行監控報告2
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責：
（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，釋出決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規；
（2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好徵兵、預備役工作等；
（3）負責本轄區統籌城鄉經濟發展，城鄉一體化建設的組織實施、農業產業結構調整、人才資源開發、城鄉居民和農民的勞動和社會保障工作；
（4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環境衛生、環保環衛等工作，依法進行管理和監督，並做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社群居委會的日常管理工作；
（5）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
（6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室（安全生產管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產基本情況：20xx年末，本鎮資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產淨值847.30萬元，比上年增加409.54%，佔資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業經濟規模。
2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網路新型違法犯罪高壓態勢，積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發展規劃,堅持“八個一”專案建設。
5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動實現共同富裕。
（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮建設，改善待遇民生專案。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產安全。
（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化專案績效目
標。對我鎮的預算專案進行全面梳理、加強稽核、合理保障，所有專案必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，採取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事後三個關鍵環節的績效目標管理、績效執行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用範圍，增強運用效力。對評價中發現的問題及時整改。加強績效管理資訊公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公佈預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
（五）當年部門（單位）預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，專案支出911.94萬元。總體支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況
20xx年上半年，我鎮經濟執行穩步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規上工業總產值4777萬元。完成招商引資專案到位資金1800萬元。今年以來，我鎮受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉村振興、鄉村環境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
（二）履職效果情況
通過鎮村幹部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區內居民進行宣傳和“藍天保衛戰”的推進，提高群眾的鄉村環境衛生意識，建設生態宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
（三）社會滿意度及可持續性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效執行監控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
無
四、績效監控分析和監控結論
（一）專案實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，專案支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，佔總支出26.32%。其中：
（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
（2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、公務用車執行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);
（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫卹金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、專案支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅遊體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業支出27.17萬元；衛生健康支出2.05萬元；城鄉社群支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮各項工作有序開展並取得有益成果。各類資金依法依規按時撥付，達到預期效果。
（二）績效執行監控結論。
績效執行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、部分專案資金支付進度滯後。
2、預算績效管理理念有待提高
（二）改進措施
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全專案支出預算，加強預算支出的稽核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強專案資金管理。嚴格實行專案管理程式化，實現專案申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規範專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。
績效執行監控報告3
一、專案支出基本情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，用於對現有檔案進行安全有效的保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用於加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施裝置正常執行提供服務保障；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，用於聲像檔案拍攝及紙質檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，用於城建檔案管理業務系統設施裝置（軟體、後臺）維護維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，用於租賃臨時專業庫房存放散放檔案。
公用經費指標總額為112.72萬元，用於保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。
二、績效執行監控工作開展情況
根據省市預算績效管理相關檔案要求和市財政局批覆的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效執行監控管理，強化支出責任意識，動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位專案支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控，重點針對績效目標實現程度（成本指標、產出指標、效益指標、服務物件滿意度指標）和預算資金執行進度進行監控，採用定量和定性分析相結合的方式進行分析判斷。
三、績效執行監控情況
（一）專案支出預算執行情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標餘額26.6萬元，支出進度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標餘額8.55萬元，支出進度46.56%；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標餘額8.79萬元，支出進度26.75%；
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標餘額5萬元，支出進度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標餘額15萬元，支出進度0%。
公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標餘額62萬元，支出進度45%。
（二）專案支出績效目標完成情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費在保護檔案卷數、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標；
2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績效目標；
3、檔案裝具專項在按標準規範整理檔案、按任務及時採購聲像檔案拍攝裝置、便於查閱利用等方面完成了績效目標;
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費在系統維護個數、按系統要求及時對網路設施裝置（軟體、後臺等）正常執行維修維護、保證系統日常辦公和業務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業庫房內、確保在2022年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。
公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便於查閱利用等方面完成了績效目標。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節約用電；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時採購到位;
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，維護保養進行中，維護費還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經費指標總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。
五、有關建議及工作措施
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標餘額26.6萬元，下半年將用該筆經費
（1）、按“九防”要求對消防設施裝置進行日常維護維修，
（2）、對現有庫房條件進行升級改造，對現有檔案進行安全有效保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標餘額8.55萬元，下半年將開展安全節約用電管理；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標餘額8.79萬元，下半年將用該經費
（1）、及時申購檔案整理相關裝具，
（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標餘額5萬元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網路設施裝置日常維修維護及保養（含軟體、後臺等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標餘額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。
公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標餘額62萬元，等開戶行變更完成後，按要求支付相關費用。
績效執行監控報告4
一、基本情況
（一）專案概況
因我處搬遷至市城鄉規劃展覽館北側辦公樓，場地年久失修，存在部分地磚開裂，衛生設施不完善，燈具不亮等情況，另展覽館變壓器突發故障，無法保障辦公場所電力供應，此專案的主要內容是對辦公場地開展維修維護，並更換兩臺大型變壓器，以保障辦公場所有序運轉。“辦公場所維修”專案，預算總額57.16萬元，實際執行數57.13萬元，執行率99.95%。
（二）專案績效目標
年度實現辦公場所電力設施完備，辦公用房維修到位，保證工作正常開展。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價的目的、物件和範圍
此專案開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金，有效保障辦公場所正常運轉。績效評價的物件和範圍是本次辦公場所維修專案，共計1個。
（二）績效評價的原則、評價方法、評價標準
本次績效評價秉持內容完整、權重合理、資料真實、結果客觀的原則，採用定量與定性結合的方法，逐層逐個分解指標，彙總各項分值，做到績效指標設定全覆蓋。
（三）績效評價工作過程。
我處由主要領導帶隊，成立了預算績效工作領導小組，辦公室設在處財務管理科，負責部門年度預算的績效目標編制、執行監控、績效評價等工作。先期預算編制工作中，對專案開展過程所需要取得的效果開展全面評價，設定績效目標，上報預算績效目標表。在績效執行監控中，結合年中專案運轉情況，對績效目標中期完成情況做全面梳理，結合結果對下半年專案開展進行指導。在專案完成後，做好專案績效自評，編制專案支出績效自評表，對年度專案完成情況進行資料彙總，情況總結工作。
三、綜合評價情況及評價結論。
綜合評價得分100分，評價等級優。
四、績效評價指標分析
（一）專案決策過程
機構改革後，因城鄉規劃系統併入自然資源局，我處遷址至原市規劃局辦公樓，辦公場所年久失修，部分設施老化，另有變壓器失火導致電力供應不足，埋下安全隱患，加上搬遷過程中產生損耗，已無法保障正常辦公環境。為保障運轉，年度預算編制工作中申報辦公場所維修專案，以解決辦公環境問題，維護機關工作正常運轉。
（二）專案過程情況
通過市供電公司下屬施工企業對市規劃展覽館電力系統進行維修，更換兩臺大型變壓器及其配套電力供應系統，解決辦公場地電力問題。政府限額以下采購通過競爭性磋商、詢價等方式邀請兩家施工企業，對辦公場地進行全面修繕工作，更換故障燈具、瓷磚、衛生間潔具等。
（三）專案產出情況
專案預算安排57.15萬元，共計撥付資金57.13萬元，預算執行率99.95%。對辦公樓1處進行了修繕，維修辦公場地面積2600㎡，更換大型變壓器2臺，另有燈具、瓷磚等若干，完成了預計目標。
（四）專案效益情況
通過辦公場所維修專案開展，有力改善了辦公環境，保障了單位運轉，加強了我處履職能力，為城市重點工程建設開啟新局面、建設新浪潮奠定堅實的基礎。
五、主要經驗及做法
在專案開展過程中，工作進展快，資金支出及時，完成了預算績效目標，預算的執行和管理過程精確，未出現偏差，專案開展也取得了良好的效果。
六、存在問題及原因分析
專案存在的主要問題一是具有臨時性，本專案為一次性專案，主要為解決當期問題，沒有延伸效果，無法對往後年度專案開展工作進行指導。產生問題的主要原因是維護專案需要一次性開展完畢，無需設立長期目標。二是具有應急性，本專案謀劃時間短，過程進展快，預算執行中未能對專案開展分時分段掌握，產生的主要原因是專案內容較少，執行較快導致。
七、有關建議
預算績效指標庫中維修和改造提升類指標設定已基本完善，在預算績效指標設定中有很好的指導作用，在預算執行過程中也產生良好的效果，可以普遍適用於維修改造類專案，在以後的預算執行中可以進一步完善指標庫設定，加強對專案編制的指導性。
績效執行監控報告5
一、專案支出基本情況
20xx年本單位專案支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。專案支出主要用於招投標業務工作經費及辦公裝置購置及辦公樓執行經費等方面。辦公樓執行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公裝置購置費預算2.9萬元，涉及一臺行動式膝上型電腦和2臺臺式電腦採購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。
二、績效執行監控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批覆後的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，並對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意後按程式申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。
三、績效執行監控情況
（一）專案支出預算執行情況
公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年專案支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓執行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公裝置購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。
（二）專案支出績效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案專案130個，中標價108.58億元，其中公開招標專案119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大資料分析整理了去年以來全市複評專案情況，對市本級5個專案、對各區縣11個專案進行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程專案使用省廳評標辦法和招標檔案範本，上半年，共發現並糾正招標方案和招標檔案中的問題157條。
三是加強開評標現場監管。對於開標現場的異常情況，要求專案監管員及時記錄核查；對於開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標專案的評委考評制度，堅持一專案一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策檔案，解答問題，瞭解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是釋出了《關於規範招標代理機構規範化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建築和市政基礎設施工程建設專案招標代理規範化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規範情形，統一了考評流程，極大約束規範了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的不規範行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，並組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理專案業績資訊和省住建廳招標代理機構規範化考評資訊的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了資料資訊的準確性。目前系統已正式上線，並已完成共78家招標代理公司的資訊採集及打分評價。
四、存在問題及其原因
（一）關於“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反覆及開標專案減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、裝置等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次專案後評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關於“保密檔案辦公裝置購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關於採購計算機系列產品必須採購信創系列的檔案及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公裝置購置費預算，6月財政局按信創產品配置計劃進行批覆，因採購信創系列產品非常嚴格，在市政採網備案流程複雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已於6月30日在市政採網上按配置預算採購辦公裝置，正在走採購流程。
五、有關建議及工作措施
（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務物件滿意度等方面，綜合衡量專案預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。
（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯絡，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
績效執行監控報告6
一、專案基本情況
（一）專案概況
根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關於調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關於印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。
（二）專案實施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
（三）專案主要內容、涉及範圍
做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛後複查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。
（四）專案資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況
根據20xx年度年初預算，安排20萬元用於我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）專案的績效目標、績效指標設定情況
數量指標：聘請專業地勘單位1個；
質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；
保障時限：20xx年度；
成本指標：保障經費≤20萬元；
社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全；
可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；
服務物件滿意度指標：服務物件滿意度≥90%。
（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）
無
三、專案組織實施情況
（一）專案組織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，並明確服務內容。
（二）專案管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。
（三）專案組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、專案績效情況
（一）專案實際產出情況
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。
（二）效果和效益情況
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪幹部群眾滿意率大於90%。
（三）從專案的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情並進行處置，降低災險情造成的經濟損失。
社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。
（四）專案績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
專案績效實際情況與目標一致。
（五）專案按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。
技術保障單位為我市20xx年地災防範提供技術保障支援。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
（一）主要問題
技術保障經費已完成撥付手續，未支付。
（二）改進措施與建議
積極完成支付程式。
（三）績效跟蹤結論
為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無
績效執行監控報告7
一、專案概況
（一）專案基本情況
1．專案主管部門（單位）在該專案管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務的安全保衛工作；維護社會治安穩定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保群眾滿意度、獲得感持續上升。
2．專案立項、資金申報的依據：我單位專案申報內容與具體實施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度，保障重點，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
（二）專案績效目標
1．專案主要內容。20xx年專案批覆數530萬元，專案的基本情況及績效目標的設定內容主要包括：
“110”指揮中心裝置維護費15萬元，主要用於“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，執行成本極高。
“電子眼”租金200萬元，主要用於加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。
350兆無線通訊裝置執行維護費10萬元，主要用於通訊裝置的執行及維修費用。
DNA建庫、採集維護經費50萬元，主要用於男性家族排查系統建設進行血樣採集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用於看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。
防暴處突訓練及演練經費30萬元，主要用於我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。
公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元，主要用於全域性執法執勤車輛。
公安四級網路租賃費20萬元，主要用於保護人民群眾生命財產安全，維護社會平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網。
公安微蜂窩電子採集系統建設租用經費30萬元，主要由於公安微蜂窩電子採集系統是社會“大防控”和公安“資訊化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點物件的活動具有獨特的作用。
公路高清卡口系統及城市影象監控系統租用經費20萬元，主要用於嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。
國保特別業務費10萬元，主要用於國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。
戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。
禁毒經費10萬元，主要用於全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。
精神病人鑑定、治療經費10萬元，主要用於違法人員進行精神鑑定和治療費。
警犬訓養經費10萬元，主要用於犬舍、訓練場地和設施的修繕。
居住證製作及管理工作經費20萬元，主要用於開展涉及到證件的製作成本及管理費用。
槍彈購置經費10萬元，主要用於每年民警進行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專項工作經費10萬元，主要用於掃黑除惡專項工作的辦案業務費。
信訪、維穩工作經費30萬元，主要用於做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。
2．專案應實現的具體績效目標：
目標任務量完成情況。20xx年專案總值503萬元，實際完成數503萬元，完成率100%。
目標質量完成情況。專案全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標進度完成情況。目標進度完成有序，各專案經費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。
3．分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
二、專案資金申報及使用情況
（一）專案資金申報及批覆情況
20xx年平昌縣財政局批覆公安局專案資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。專案過程符合資金管理辦法等相關規定。
（二）資金計劃、到位及使用情況
專案資金年初預算上報1137.96萬元，預算批覆503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。
（三）專案財務管理情況
總體評價我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規範。
三、專案實施及管理情況
（一）專案管理情況。我單位對該專案財務管理嚴格執行《中華人民共和國預演算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度，本著量入為出，保障重點，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該專案目標的順利完成。
（二）專案監管情況。為確保公安機關工作的正常執行，更好地服務人民群眾，我局不斷積極創新：一是把好“五關”，規範管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責任。四是狠抓服務偵查重點，挖掘“第二戰場”潛力。
四、目標及績效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會治安持續平穩，始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控，確保群眾滿意度持續上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，專案按時完成，資金按時支付，專案成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的'破案率，有效確保了社會穩定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大於90%。
五、存在的問題及建議
1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預算專案經費。
2、公安民警時刻戰鬥在維護國家安全和社會穩定的第一線，工作壓力大，職業風險高，隨著公安工作任務日益艱鉅繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。
績效執行監控報告8
一、專案概況
（一）專案基本情況
（1）專案單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務，開展計劃生育技術服務。
2、為兒童身體健康提供服務，開展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業務。
3、結紮手術、助產手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。
4、保護婦女兒童群體健康的專業公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專業機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質、解決婦女兒童主要健康問題三大任務，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預性措施，對基層醫療機構開展婦幼保健業務進行指導和培訓，提供技術支援。
（2）專案立項依據：邵財預[20xx]1—4號檔案
（3）專案實施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼執行的醫護人員。
（4）專案實施計劃及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用於新進人員工資及績效發放，彌補單位的資金部分缺口。
（二）專案預算情況
（1）專案資金預算（或計劃）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號檔案規定，市級財政預算450萬元。
（2）專案預算調整情況：無預算調整。
（三）專案預期預算績效目標和績效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的正常執行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的服務於廣大人民群眾。
二、專案決策及資金使用管理情況
（一）專案決策情況：專案經費經預算後再實施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發。
（二）專案預算執行情況：預算執行率基本達到100%；專案預算無結餘。
（三）專案資金實際使用情況：專案資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
（四）專案資金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產管理等各項制度進行管理。
三、專案組織實施情況
（一）專案組織機構與職責落實情況：我單位積極投身重點民生專案，切實保障群眾利益，使專案層層推進。
（二）專案管理制度建設情況：我單位建立內部控制制度和專項資金經費管理制度。
（三）專案組織管理落實情況：專案完成由相關專案負責人進行資料統計彙報，編製成報表，每月進行統計，每季度進行彙總，一季度一次業務培訓，縣級領導都會進行抽查。
四、專案績效情況
（一）專案績效目標完成情況。
20xx年因醫院整體不能搬遷，醫院的地理位置及醫院環境和裝置等原因限制了醫院的整體發展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫療裝置基本全部要更新，業務收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的正常執行和發展，留住優秀人才，為醫院未來更好的發展，此項預算經費全部用於單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：
1、經濟效益：嚴格執行專案經費支出管理，提高資金使用效率，有利於專案的持續開展。
2、社會效益：醫院的正常執行，有利於重大公共專案的開展，從而更好的關注婦女兒童健康。
3、生態環境效益：好的醫療環境，有利於建立和諧醫患關係，人人享受舒適的醫療服務環境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續影響：有利於婦女兒童的健康發展。
績效執行監控報告9
一、績效監控工作組織實施情況
為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關於開展20xx年預算績效執行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）檔案精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報專案進行績效監控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。
在績效監控工作實施過程中，我局要求各專案責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執行各項經費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標。
二、預算執行進度和績效目標執行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實施的部門預算專案有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執行2910.2萬元，執行率79.19%，各專案預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋國小國配套營養餐專案預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執行72.95萬元，執行率57.57%，該專案12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免專案預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執行69.44萬元，執行率62.6%，該專案12月執行完畢；
3、瀘定中學國配套高中助學金專案預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執行115萬元，執行率55.08%，該專案12月執行完畢；
4、瀘定中學國配套高中兩免資金專案預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執行180.27萬元，執行率50.33%，該專案12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均專案預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執行56.6萬元，執行率46.19%，該專案12月執行完畢；
6、成武國小國配套義務教育營養餐專案資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執行70.54萬元，執行率77.19%，該專案12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經費專案預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執行42.86萬元，執行率27.53%，該專案12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經費專案預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執行97.41萬元，執行率86.73%，該專案12月執行完畢；
9、瀘定中學高中包吃經費專案預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執行148.11萬元，執行率82.84%，該專案12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營養餐專案預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執行88.22萬元，執行率73.81%，該專案12月執行完畢；
11、瀘定中學縣配套兩免專案預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執行58.63萬元，執行率50.58%，該專案12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金專案預算500萬元，該專案資金7月到位，已進入立項實施階段。
13、城區第二幼兒園建設專案預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執行532.64萬元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中週轉房專案預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執行215.29萬元，執行率100%；
15、瀘定中學女生宿舍專案預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執行113.43萬元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設專案預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執行325.19萬元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制國小運動場、浴室及廁所建設專案預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執行168.87萬，執行率100%。
18、冷磧國小運動場、浴室及食堂等建設專案預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執行125.16萬，執行率100%。
19、尊師重教關愛基金專案預算100萬，1-8月到位20萬，該專案資金將在下半學期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動場改造專案預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執行229.59萬，執行率100%
21、幼兒園均衡發展裝置採購專案預算500萬，1-8月到位資金100萬，執行100萬，執行率100%
22、教育教學資訊化建設專案資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執行100萬，執行率100%
23、城區二幼裝置採購專案資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執行48.64萬，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
整體來看，我區域性門績效監控涵蓋了所有年初重點預算專案，對各績效專案都能做到應監盡監，各專案均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算專案，正在執行23個，剩餘的9個預算專案資金未配備暫緩實施，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：
（一）績效管理經驗不足。由於全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理檔案精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。
（二）預算績效指標編制不夠準確。從實際執行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價專案的開展情況，需要加強檔案學習，科學制定績效指標。
四、下一步改進工作的舉措
（一）加強學習，提升績效管理水平
重視和加強財務管理能力建設，抓好各專案管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高專案績效管理水平。
（二）加強監控，推進專案執行進度
加強與財政部門以及各專案的溝通協調，以年初設定的績效目標為導向規範使用專案資金，克服困難，積極主動推動專案程序，在不偏離績效目標的前提下，加快專案執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個預算專案，正在執行23個，剩餘的9個預算專案資金未配備暫緩實施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
績效執行監控報告10
根據《蚌埠市財政局關於開展20xx年市級部門預算績效目標執行監控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號檔案要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理彙總，現將監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效執行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，瞭解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執行進度和績效目標執行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，佔預算總收入的52.2%；專案支出913.4萬元，佔預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，佔預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，佔基本支出預算總收入的71.1%；專案支出576.92萬元，佔專案支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出佔全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：專案自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分專案支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。
二是專案自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；資訊化建設專案需待招標流程結束，裝置安裝驗收合格後才能支付資金等，造成個別專案預算執行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預算管理，確保專案的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證專案立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保專案具有可操作性，專案實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前後對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位專案支出資金使用、專案實施精細化管理水平。
二是細化專案管理，確保專案按期實施。專案批覆後要認真細化方案，明確責任人，確定專案實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程式進行必要的調整和變更，同時，做好各專案支出績效目標執行中的控制管理，建好控制檯賬，確保資金對應績效目標執行，強化專案推進過程的管理，確保專案按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
績效執行監控報告11
一、績效監控工作組織實施情況
績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現並糾正績效執行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知後高度重視，立即按照檔案要求做好20xx年預算績效執行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時採取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執行進度和績效目標執行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達41.25%。其中：協審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為41.25%。其中，協審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效執行實施監控。
共設定一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監控日，7個三級指標的完成情況如下：
1.產出指標
協審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。
嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資專案成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務物件滿意度≥100%服務物件滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務培訓和財政績效管理資訊化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
績效執行監控報告12
一、部門（單位）概況
（一）依託賓陽縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質檢測中心，利用其技術與場地，並在原有裝置儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器裝置，使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》（GB5749-20xx）中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開展全縣農村生活飲用水安全監測，在監測發現安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發生，撰寫水質監測報告上報政府等，《中華人民共和國水汙染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關於進一步加強農村飲水安全工程執行管護工作的指導意見》（水農〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關於農村飲水安全工程執行管理有效降低傳染病發生髮生率。
1.專案組織領導小組：負責指導、協調生活飲用水水質衛生監測及中國小視力篩查各項工作。
組長：黃時勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.專案管理
（1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質衛生監測及視力篩查專案的現場調查、取樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。
組長：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現場工作組：負責現場取樣、視力篩查及質量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
資料錄入和質量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
（3）檢驗工作組：負責水質檢驗及質量控制，成員由檢驗科人員組成
（二）專案總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染髮生率控制在8.0/10萬，保障工程良性執行，達到美麗賓陽、清潔鄉村，為農村水汙染綜合治理提供有力證據。
（三）20xx年度整體支出績效目標,專案每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
（四）20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。
專案資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括專案主要內容和涉及範圍。
賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農村飲水安全工程水質42項常規指標和本地特有非常規指標後，需增加的人員與經費計算如下：
（1）人員費用：
賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人，其中取樣人員2人，專業檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析專案、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
（3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
（4）儀器裝置及檢測車維護費
儀器裝置設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器裝置及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經測算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。
3.專案資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務管理制度，做到合理合法使用。
4.專案資金支出及撥付合規性情況，按任務撥付使用。
（五）目前按預算及執行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品採集的水型別、數量、監測專案、取樣地點符合方案要求，及時發現安全隱患點，及時解決，，有效降低水汙染，資料及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉居民公共衛生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉村得到進一步改善。
（三）社會滿意度及可持續性影響，農村水汙染綜合治理，基本公共衛生水平逐步提高。
三、績效執行監控目標及目標值
績效目標是不存在調整，下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監控分析和監控結論
（一）專案實施情況。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果良好和不存在的差異情況。
（二）績效執行監控其有效健康合法執行。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在問題
1、農村單村或聯村集中式供水水廠建成後處於政府、水利、衛計“三不管”狀態，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水汙染應急處置措施，飲水工程的水質全部沒有經過有效的淨化處理和消毒，設有淨化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成後，監管不到位，或者只有幾戶人使用，出現水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農村城鎮化的快速發展，生活汙水汙染農村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性汙染比較嚴重。
（二）改進措施
1、政府及相關部門要加強對農村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衛生。
2、政府、水利、衛健、住建部門應加強飲用水衛生監督力度，保證各給水企業加強消毒裝置和淨水裝置的投入，及時進行消毒，並建立健全管理制度、操作規程和飲用水汙染應急處置措施，以保證供水質量。
3、增加水源水監測經費，開展水源水監測，從源頭上防止水汙。
績效執行監控報告13
一、專案支出基本情況
學校專案組織管理過程規範，內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業務部門提出專案申請、歸口管理部門根據需要組織必要性和可行性論證，報學校相關領導或辦公會議審批後立項，而後業務部門組織實施，專案完成驗收合格後，根據合同條款付款，各環節都符合規範。屬於政府採購目錄和達到政府採購金額起點的專案，學校嚴格按照政府採購範圍和標準執行。具體各類專案的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門負責，根據專案型別不同，學校制定了《科研專案經費管理辦法》、《關於進一步加強科研專案經費管理的規定》，《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修專案管理辦法》等一系列規章制度進行管理。
2022年，學校部門預算安排的專案有8個，具體包括：基建專案、校園維修及日常維護專項、採購業務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍傢俱及行政執行裝置購置、大院執行費、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）、圖書資料及數字資源。
1.基建專案以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍專案。該專案由學校基建處根據實際情況進行申報，學校重點基建專案有經管類專業實訓中心和工程實驗實訓中心專案及配套、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連線道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。2022年部門預算安排經費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該專案由學校後勤處根據教育教學發展需要和師生實際需求進行申報，學校維修專案主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造專案等。2022年部門預算安排經費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。
3.採購業務代理服務費和評審勞務費。該專案由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內政府採購專案的代理服務費和評審費，保障採購業務正常有序進行。2022年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學生宿舍傢俱及行政執行裝置購置。該專案由學校資產處根據學校各二級單位申請和學校實際情況申報，主要用於年度內購置學生宿舍傢俱、支付新圖書館傢俱裝置質保金、辦公電腦印表機等裝置更新。2022年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院執行費。該專案由學校後勤處和保衛處根據合同和實際情況申報，主要包括學校物業管理費用、保安服務費用和水電氣費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學業務費。該專案由學校教務處根據教學執行和管理需求申報，主要包括教學改革經費、課程與教材建設支出、專業建設支出、教學日常支出等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。該專案由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設經費、科研專案配套經費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數字資源。該專案由學校圖書館按照各類館藏資源的採購需求申報，主要包括報刊、紙質圖書和數字資源採購。2022年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效執行監控工作開展情況
學校績效執行監控工作由計財處牽頭，專案歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對專案支出的預算執行情況進行梳理，將預算執行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對專案支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《專案支出績效執行監控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處彙總所有專案支出績效監控情況，形成學校部門預算績效監控結果，完成績效監控報告，彙總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監控資料報學校領導審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過預算績效管理資訊系統向市財政局報送預算績效監控結果。
三、績效執行監控情況
（一）專案支出預算執行情況
2022年上半年，學校專案支出總體執行率為34.44%，預算執行進度較好的專案有3個，分別為：兩個中心建設專案、新建弘昱學生宿舍建設專案、圖書資料及數字資源；預算執行進度適中的專案有3個，分別為：採購業務代理服務費和評審勞務費、大院執行費、校園維修及日常維護專項；預算執行進度較慢的專案有4個，分別為：基建專案、學生宿舍傢俱及行政執行裝置購置、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。
（二）專案支出績效目標完成情況
1.基建專案：弘昱學生宿舍主體工程已完工，建設進度≥80%，秋季學期投入使用，其他基建專案有序推進，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修專案，年度目標可完成。
3.採購業務代理服務費和評審勞務費：已完成35個專案代理費支付，每個專案完成招標後及時支付勞務費和代理服務費，確保學校的採購專案能持續、穩定發展，年度目標可完成。
4.學生宿舍傢俱及行政執行裝置購置：學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區建設都在進行當中，部分專案已完成安裝除錯，正在試執行階段，年度目標可完成。
5.大院執行費：水電費按實際發生額確定，物業和保安服務、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現個別服務不到位的情況，則按合同約定對結算金額進行扣減，年度目標可完成。
6.教學業務費：在做好疫情防控的同時，學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省資訊化教學競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級複賽。大學生創新性專案通過結題驗收專案108項，其中省級及以上專案47項，校級專案61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創意教學技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代資訊科技和“愛課程”“學堂線上”等線上教學平臺，提高線上線下課堂教學質量，建設線上“金課”。優化專業佈局和結構，出臺《長沙學院專業設定與動態調整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業建設，新增國家級一流本科專業10個，省級一流本科專業2個，年度目標可完成。
7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學科、科研平臺、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標，學校上半年聯合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級專案申報數達256項，省、市廳級專案申報數244項，截至6月底國家級、部級專案立項科研專案1項左右，省、市廳級專案立項科研專案69項左右，大部分國家專案評選結果下半年公佈，已簽訂產學研合作專案數量64項，已發表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權57項，其中發明專利授權32項，實用新型專利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書資料及數字資源：已採購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預算專案執行進度較慢。主要原因如下：
（1）為不影響教學，基建維修專案主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。
（2）上半年主要進行學生傢俱和裝置購置的前期招標採購工作，按照採購流程，驗收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影響，學生校外實習實訓和教學學術交流等減少，因此教學業務費1-6月執行率較低。
（4）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執行率較低。以上專案下半年加快預算執行，確保全年績效目標完成。
2.預算專案績效目標執行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
（1）科研專案管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研專案的立項完成數量不高，但是按照專案申報情況預估，全年目標可完成。
（2）大院執行費中物業管理服務按照合同約定執行，個別月份可能存在流動性較大、物業員工不穩定，服務不到位的情況，學校會扣減費用，但是偏差在可控範圍內，總體服務質量可保證，全年目標可完成。
（3）學生宿舍傢俱及行政執行裝置購置大部分在上半年進行招標採購流程，下半年進行驗收支付流程。
五、有關建議及工作措施
1.加快預算執行進度。主要措施如下：
（1）上線網上報賬系統，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
（2）積極督促專案歸口管理部門，加快預算執行。
2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下：
（1）開展財務培訓，強化各專案歸口管理部門和業務部門的績效管理意識；
（2）積極配合專案歸口管理部門，不斷完善學校專案管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。
（3）充分發揮績效目標的導向作用和專案執行過程管理的修正作用，促進績效目標和專案執行過程管理有機結合。
績效執行監控報告14
按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號檔案的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校佈局調整規劃，並抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示範性普通高中，屬於全額撥款事業單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、後勤處、資訊中心、工會、團委、學生髮展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中國中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。
三、預算績效監控總體情況如下：
（一）年度預算安排情況
公用支出，是用於辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
專案支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災後重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執行情況
部門預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個專案支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學裝置設施，為師生提供良好的工作學習環境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養更多優秀人才。
專案支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個專案0萬元，1-8月根據單位需要追加3個專案2874萬元，共計2874萬元專案資金財政全部落實到位。
2.專案資金實際使用情況分析。
（1）校園文化建設經費200萬元；
主要用於雕塑、文化牆等校園文化建設。
（2）育才樓災後重建工程經費874萬元；
主要用於育才樓災後重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用於支付課本資料費、水電費、維修改造費、裝置購置、質保金等費用。
總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬體設施進一步完善。
四、執行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬元,全年預計執行3926.05萬元,執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執行1052.05萬元,執行率100%；專案經費預計執行2874萬元,執行率100%，包括事中新增專案）；
事業支出預計執行3326.05元，執行率100%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
（二）全年績效目標預計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作，通過規範的教研製度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高國中招生培養計劃，穩步提升教育教學質量；在硬體設施上不斷完善，提升學校基礎設施裝置的整體水平，加強學校基礎設施裝置的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言牆、大學牆、諾貝爾走廊、生態牆等文化牆及思想者、悅、四大發明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災後重建。
績效執行監控報告15
一、績效監控工作組織實施情況
績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現並糾正績效執行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知後高度重視，立即按照檔案要求做好20xx年預算績效執行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時採取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執行進度和績效目標執行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數4869.04萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出3246.02萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達66.67%。其中：專案支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為66.67%。其中，專案支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效執行實施監控。
共設定一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監控日，44個三級指標的完成情況如下：
1.產出指標
專案支出和基本支出的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為66.67%。
嚴格把控所有專案的合格率、合規性、規範性準確率的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關專案的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
嚴格控制所有專案的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標
為政府節約政府投資專案成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發揮所有專案的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務物件滿意度≥100%服務物件滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務學習和財政績效管理資訊化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
