鄉鎮績效監控報告
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鄉鎮績效監控報告1
一、年度預算安排情況
20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬元，其中：一般預算收入1777.68元，政府性基金收入0元。
20xx年1-8月專案安排38個，資金共計907.98萬元，其中20xx及以前年度結轉專案13個，涉及資金366.98萬元。
二、1至8月執行情況
（一）部門預算1-8月執行情況
20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬元，其中：一般預算基本支出551.76萬元，一般預算專案支出469.83萬元。
（二）部門預算績效目標1-8月完成情況
20xx年1-8月專案績效目標整體完成度為51.74%，其中完成度為100的專案有12個，完成度在50-99的專案有5個，完成度在50以下的有3個，完成度為0的有18個。
（三）部門預算績效目標調整情況
20xx年1-8月無部門預算績效目標調整。
三、執行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
預計全年部門預算執行98%左右。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年績效目標達到98%左右。
績效目標偏差原因分析（如無偏差則無需闡述）
1、財政資金緊缺，可能會導致支付進度緩慢；
2、專案經辦人員報賬不夠及時，支付進度緩慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月，我鎮較好的執行了20xx年度部門專案支出績效目標，各項支出都嚴格按預算要求執行，專項資金也做到專款專用。同時，按部門預算科學合理使用財政資金，充分發揮資金利用效率，但在預算績效目標中仍有一些問題。
1、加強會計核算學習，做好做細預算基礎工作，提高預算、核算準確性。
2、加強工作力度，積極爭取各方面支援，加快專案實施進度，更好的完成預算執行，提高部門預算績效。
3.加強鄉鎮財政隊伍建設，擴大鄉鎮財政隊伍建設，提高鄉鎮財務隊伍的硬實力。
4.加快專案進度。確定專人負責，有效開展績效管理工作，發現問題及時更正，保證資金安全及專案的正常執行。強化專案資金使用，對專項資金預算績效目標進行及時跟蹤。對預算執行精細化，加快資金撥付進度。
鄉鎮績效監控報告2
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責：
（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，釋出決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規；
（2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好徵兵、預備役等工作；
（3）負責本轄區統籌城鄉經濟發展，城鄉一體化建設的組織實施、農業產業結構調整、人才資源開發、城鄉居民和農民的勞動和社會保障工作；
（4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環境衛生、環保環衛等工作，依法進行管理和監督，並做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社群居委會的日常管理工作；
（5）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
（6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室（安全生產管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產基本情況：20xx年末，本鎮資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產淨值847.30萬元，比上年增加409.54%，佔資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業經濟規模。
2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網路新型違法犯罪高壓態勢，積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發展規劃,堅持“八個一”專案建設。
5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動實現共同富裕。
（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮建設，改善待遇民生專案。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產安全。
（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化專案績效目
標。對我鎮的預算專案進行全面梳理、加強稽核、合理保障，所有專案必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，採取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事後三個關鍵環節的績效目標管理、績效執行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用範圍，增強運用效力。對評價中發現的問題及時整改。加強績效管理資訊公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公佈預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
（五）當年部門（單位）預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，專案支出911.94萬元。總體支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況
20xx年上半年，我鎮經濟執行穩步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規上工業總產值4777萬元。完成招商引資專案到位資金1800萬元。今年以來，我鎮受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉村振興、鄉村環境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
（二）履職效果情況
通過鎮村幹部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區內居民進行宣傳和“藍天保衛戰”的推進，提高群眾的鄉村環境衛生意識，建設生態宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
（三）社會滿意度及可持續性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效執行監控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
無
四、績效監控分析和監控結論
（一）專案實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，專案支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，佔總支出26.32%。其中：
（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
（2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、公務用車執行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);
（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫卹金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、專案支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅遊體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業支出27.17萬元；衛生健康支出2.05萬元；城鄉社群支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮各項工作有序開展並取得有益成果。各類資金依法依規按時撥付，達到預期效果。
（二）績效執行監控結論。
績效執行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、部分專案資金支付進度滯後。
2、預算績效管理理念有待提高
（二）改進措施
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全專案支出預算，加強預算支出的稽核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強專案資金管理。嚴格實行專案管理程式化，實現專案申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規範專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。
鄉鎮績效監控報告3
按照《蘆山縣財政局關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣太平鎮人民政府組織相關股室（部），認真開展了績效管理和績效執行相關工作。蘆山縣太平鎮人民政府機關現有行政編制人員17人，事業編制人員17人，機關工勤人員1名,退休職工13人，內設機構6個。預算績效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批覆給我單位預算撥款收入637.92萬元，其中:基本經費561.12萬元,專案經費76.80萬元，截至6月底，追加預算458.16萬元（其中20xx年專案經費26.7萬元）
二、1-6月執行情況
（一）部門預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經費和工資福利支出366.08萬元，完成全年預算65.24%；專案經費支出3.93萬元，完成全年預算5.12%。
（二）部門專案預算1-6月執行情況
20xx年具體實施的專案（含20xx年續建專案）主要包括：太平鎮大河村關山上滾水壩加固專案、太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復專案、鍾靈村和大河村村集體經濟發展專案(詳見縣級專案預算績效監控分析表)。20xx年專案預算金額186.7萬元（其中：上年結轉結餘資金0萬元、年初預算安排0萬元、年中追加預算186.7萬元），20xx年1-6月預算執行金額0萬元（其中：上年結轉結餘資金執行金額0萬元、年初預算安排執行金額0萬元、年中追加預算執行金額0萬元），至6月預算執行率為0%，完成的專案為2個已竣工驗收，正在完善報賬手續，進行撥付流程，另1個專案主要原因為：鍾靈村大河村村集體經濟發展專案尚在進行中，正在進行撥付流程。
（三）部門預算績效目標1-6月完成情況
1.太平鎮大河村關山上滾水壩加固專案21.7萬元，主要是加固大河村關山上滾水壩，方便群眾的出行。1-6月執行預算0萬元，完成該專案年度預算的0%。
2.太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復專案5萬元，主要是修復勝利村董家溝組堡坎，保障人民群眾生命安全。1-6月執行預算0萬元，完成該專案年度預算的0%。
3.基層組織活動和公共服務執行經費年初預算48萬元，主要用於保障太平鎮轄區內4個行政村的村級基層組織活動和公共服務執行維護工作正常開展，保障各村基礎設施正常執行，服務基層群眾，促進農村經濟事業持續向好發展。1-6月執行預算0萬元，完成該專案年度預算的0%。
三、執行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入637.92萬元，截至6月底追加預算399.53萬元，1至6月完成支付471.21萬元，其中專案經費完成支付3.93萬元。全年預計執行20xx萬元,執行率達到100%。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初計劃和指標全部完成，部門支出績效和專案支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
一是編制部門績效目標設立不夠明確、細化和量化；二是資金使用效益有待進一步提高，有的資金使用過快，有的資金使用過慢。
（二）整改措施
強化源頭管理，提高績效目標設立的科學性。科學細化編制專案績效目標，按照專案支出績效目標及專案實施方案組織實施專案，保障專案有序開展。
五、工作建議
多組織財政預算績效相關方面的培訓及學習。
鄉鎮績效監控報告4
根據丹巴縣財政局《關於做好20xx年預算績效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）檔案精神，委託我公司對丹巴縣章谷鎮人民政府環境衛生整治經費開展績效執行監控分析。具體報告如下：
一、績效監控基本情況
該專案主要用於迎接省委主要領導來丹巴調研傳承紅色基因工作，創造於淨整潔的環境衛生，認真抓好轄區環境衛生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決髒亂差問題。章谷鎮開展城市提升專案主要用於章谷鎮轄區沿途製作橫幅標語、漆牆、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進行績效監控。
二、績效監控工作開展情況
我公司主要對章谷鎮環境衛生整治經費67802元，開展績效執行監控分析，經過對業務資料、財務資料和統計資料以及實地抽查與核實分析，收集評價相關資料，並對相關監控指標進行彙總分析，形成專案資金績效執行監控報告。
三、績效監控結論及監控分析
(一)監控結論。該專案預算下達環境衛生整治經費67802萬元，主要用於沿途畫牆壁3處，沿途設立橫幅標語15處，增設綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，並於6月底完成全部工作並支付完成。在專案建設中，嚴格按照省、州、縣有關檔案精神，進一步完善制度，規範審批程式，手續完備，資料管理規範。在資金撥付和發放方面，嚴格審批程式，確保手續完備，工作經費專款專用。
(二)監控分析。
1、偏差原因分析。一是對統籌整合調整專案資金報賬程式不熟練，二是支付進度比相對過快。
2、完成目標可能性分析。章谷鎮環境衛生整治經費下達資金67802元，已於6月底全部支付完成。目前工作進度來看預算支出完成率能達到100%。
四、績效監控結果應用
該鎮環境衛生整治經費專案建設效果良好，實現了專案既定的績效目標，且財務資料齊全，審批手續完備，財務管理、財務報銷、會計制度的做到嚴格把控，預算執行率較高。
五、存在的主要問題
1、預算在總體目標的設定上不夠精準，能夠量化就量化，工作內容設定覆蓋面不夠細化。
2、資金使用支付相對過快。
3、績效評價作為國家的一項新任務，各財務部門剛接觸，處於學習和起步階段，加之專案實施中財務部門和專案實施部門對接和溝通不夠，制定的績效目標在完善度和精準度上有所欠缺。
六、相關措施建議
1、下一年預算的編制的時候，儘量細化，做到按月編制，這樣有利於及時調整偏差，找到解決辦法，可以適當的在目標中加入一定的培訓，讓參加培訓的人員再去他的片區講解，效果會更好。
2、支付過快會導致後面如果產生章谷鎮環境衛生整治費用將無經費可支，建議在做預算時，應按照月來制定計劃，出現偏差也好及時調整。
3、每年都有各部門個別人員因為工作崗位調整，從而新接觸到這個崗位，對績效評價的目的和作用不是很明白，其制定的目標就不會那麼精準，建議對於所有新進本崗位的員工有一個系統的培訓。
3、強化專案單位對資金績效實現情況的責任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎麼花的，花得怎麼樣，存在什麼責任”，進一步規範專項資金使用績效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時反饋對資金績效執行狀況，及時預控、查詢資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施，並對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時採取有效措施予以糾正。
鄉鎮績效監控報告5
一、專案基本情況
（一）專案的立項背景和目的。
1.專案立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設定的燈杆、燈具、地上地下管線及照明附屬裝置等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標誌，確保交通正常執行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮著重要作用，是一個城鎮實力和成熟程度的標誌。
2.專案立專案的。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和檔案精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分佈在城區各個街道及巷道。
（二）專案內容。
該專案資金主要用於道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常執行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區治安提供了基礎保障。
（三）資金安排情況。
1.專案資金。
該專案20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：
①路燈電費：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.專案資金執行情況。
依據縣人民政府的批覆設立黎塘鎮路燈電費及維護費專案的目的是為了嚴格規範路燈的管理，保障道路路燈照明正常執行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。
該專案總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用於：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。
3.專案資金管理情況。
按會計制度規定設定、登記專案經費會計明細賬，對會計業務進行分類和明細核算，負責稽核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監督職責，加強對專案資金使用的管理，發現問題按程式及時彙報。
4.專案資金支出及撥付合規性情況。
該專案資金支出及撥付按財務管理制度、專案管理制度進行。
（四）專案組織與管理。
1.專案組織情況。
路燈電費是根據電力部門核實的實際耗用量，並經我單位進行核實後，報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控裝置及時發現故障，關閉電源止損，根據損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。
2.專案管理情況。
成立城區道路路燈工作領導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規範化、有序進行，並做好在工作中加強領導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：
組長：
副組長:
組員：
領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。
二、績效執行監控目標及目標值
1.專案總目標
保障道路路燈照明正常執行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智慧化管理。
2.專案階段性目標
通過專案的實施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少於2次。
三、績效監控分析和監控結論
（一）專案實施情況。
該專案全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成專案目標46.27%，具體開支：
1、電費1-6月開支99.10萬元，佔專案總支出的87.58%
2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，佔專案總支出的12.42%。
（二）績效執行監控結論。
從專案完成情況來看，完成了專案範圍內路燈電費的.支付工作，每月對用電情況進行核對，發現問題及時與相關單位溝通協調，保障了專案的順利實施。通過安裝路燈監控系統，實時監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控，能發現出現故障的路燈，及時採取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來城市發展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最後是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
（二）改進措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環保”為原則，實施路燈節能改造工程，逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發票入賬。
鄉鎮績效監控報告6
按照《蘆山縣財政局關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關鎮政府組織相關中心、戰所，認真開展了績效管理和績效執行相關工作。飛仙關鎮政府機關現有行政編制人員22人，事業編制人員18人，機關工勤人員1名,退休職工11人，內設機構11個。預算績效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批覆給我單位預算撥款收入709.5萬元，其中:基本經費641.1萬元,專案經費68.4萬元,截至6月底，追加預算1199.44萬元（其中20xx年專案經費31.6萬元）。
二、1-6月執行情況
（一）部門預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經費支出422.11萬元，完成全年預算59.49%；安全工作經費支出2萬元，完成全年預算100%；財政所建設工作經費支出1萬元，完成全年預算100%；婦聯和群團工作經費支出3.21萬元，完成全年預算80.25%；維穩工作經費支出3萬元，完成全年預算100%；基層組織活動和公共服務執行經費支出0.95萬元，完成全年預算2.375%；補充工作經費、關工委工作經費、老協工作經費、基層武裝工作經費、基層組織經費、人大工作經費、退役軍人服務站工作經費等7項工作經費支出0元，完成全年預算0%，主要原因為：部分工作正進行中，還未進行結算報賬，因而預算執行率為0。
（二）部門專案預算1-6月執行情況
20xx年具體實施的專案（含20xx年續建專案）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經濟發展專案、飛仙關鎮禾茂新村道路建設專案、飛仙關鎮禾茂新村庭院經濟獎補專案、老舊木房線路改造專案、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經費、飛仙關鎮禾茂新村公益性基礎設施建設專案(詳見縣級專案預算績效監控分析表)。20xx年專案預算金額771.97萬元，其中：上年結轉結餘資金0元、年初預算安排0元、年中追加預算771.97萬元），20xx年1-6月預算執行金額61.84萬元（其中：上年結轉結餘資金執行金額0元、年初預算安排執行金額0元、年中追加預算執行金額61.84萬元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的專案為0個，有3個專案預算執行率為0，主要原因為：部分工程專案尚在進行中，因而預算執行率為0，其餘專案工程未全部完工。
（三）部門預算績效目標1-6月完成情況
20xx年1-6月本單位部門預算績效目標穩步推進，機構運轉正常，各項工作有序開展。認真貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，釋出決定和命令；有效宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發展黨員工作，加強黨員隊伍建設；落實對幹部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。良好完成飛仙關鎮便民服務工作、退役軍人事務工作，協助維護穩定和依法治理等工作。推動農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量安全技術服務等工作。有效促進基本公共文化服務、旅遊及文旅融合發展。做好村鎮建設、城鄉環境治理服務等工作。
三、執行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入709.5萬元，截至6月底追加預算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中專案經費完成支付72萬元。全年預計執行1908.94萬元,執行率達到100%。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和專案支出績效都能按照年初制定的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
在單位內部開展覆蓋相關科室人員的預算績效管理工作宣傳培訓及資訊公開工作較少，有的科室對預算績效管理還缺乏認識，專案績效目標申報還較為籠統不具體。
（二）整改措施
積極開展覆蓋相關科室人員的預算績效管理工作宣傳培訓及資訊公開工作，科學細化編制專案績效目標，按照制定的專案支出績效目標及專案實施方案組織實施專案，保障專案有序開展。
五、工作建議
（一）建議根據單位工作需要，將可預見且每年持續發生的經費納入年初部門預算。
（二）建議財政部門多組織預算績效業務培訓，提升財務人員業務能力，推進預算績效工作有序開展。
鄉鎮績效監控報告7
按照《蘆山縣財政局關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣龍門鎮人民政府單位組織相關股室（部），認真開展了績效管理和績效執行相關工作。蘆山縣龍門鎮人民政府機關現有行政編制人員23人，事業編制人員18人，機關工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內設機構7個。預算績效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批覆給我單位預算撥款收入728.46萬元，其中:基本經費659.86萬元,專案經費68.6萬元，截至6月底，追加預算687.54萬元。
二、1-6月執行情況
（一）部門預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經費和工資福利支出580.8萬元，完成全年預算61.76%。
（二）部門專案預算1-6月執行情況
1.20xx年具體實施的專案（含20xx年續建專案）主要包括：鄉村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉村振興（王家村村集體經濟發展扶持專案）、鄉村振興（隆興村養豬場場地平整和道路建設）、蘆山縣20xx年分年賠產。20xx年專案預算金額286.77萬元，其中：上年結轉結餘資金0萬元、年初預算安排0萬元、年中追加預算286.77萬元），20xx年1-6月預算執行金額202.86萬元（其中：上年結轉結餘資金執行金額0萬元、年初預算安排執行金額0萬元、年中追加預算執行金額202.86萬元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的專案為2個，，其餘專案工程未全部完工。
2.部門預算專案主要包括：基層組織活動和公務執行費用、
城鄉社群環境衛生垃圾分類清運保潔費、維穩工作經費、老協工作經費、財政所建設經費、退役軍人服務站工作經費、人大工作經費、基層組織經費、基層武裝工作經費、關工委工作經費、工作經費基數、安全支出經費、婦聯和群團工作經費，其中1-6月安全工作經費支出0.21萬元，用於保障龍門鎮安全工作開展；財政所建設經費支出1萬元，用於保障龍門鎮財政所工作開展；補充工作經費支出5.18萬元，用於保障龍門鎮日常工作開展；人大工作經費支出1.44萬元，用於保障龍門鎮人大工作開展；維穩經費支出0.54萬元，用於保障龍門鎮工作開展；其餘專案1-6月執行為0萬元。專案經費總支出8.37萬元，完成全年預算12.2%。
（三）部門預算績效目標1-6月完成情況
1.根據全年工作規劃和重點性工作安排，圍繞黨委政府的目標任務，積極履職強化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績效工作目標，社會滿意度較高。
2.績效目標完成情況
（1）1-6月日常公用經費支出580.8萬元，主要用於人員經費發放，維護單位人員穩定，購置辦公設施、辦公用品消耗保障單位正常運轉；
（2）1-6月專案支出202.86萬元，主要用於鄉村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬元、鄉村振興（隆興村養豬場場地平整和道路建設）59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產135.96萬元。
三、執行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入728.46萬元，截至6月底追加預算687.54萬元，1至6月完成支付1074.7萬元，其中專案經費完成支付202.86萬元。全年預計執行1416萬元,執行率達到100%。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和專案支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1.沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及資訊公開
2.沒有及時開展績效目標管理工作
3.績效評價結果應用不夠
（二）整改措施
1.運用入口網站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，並及時公開單位績效評價材料
2.按要求及時開展績效目標管理工作
3.進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，並將評價結果作為考核依據。
五、工作建議
進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善專案管理。
鄉鎮績效監控報告8
根據縣財政局《關於報送20xx年度1-8月份預算績效執行監控情況的通知》（財績函〔20xx〕133號）檔案要求，對我鎮20xx年度1-8月份部門整體績效目標實現程度和預算執行進行彙總分析，現報告如下。
一、績效監控工作組織實施情況
根據縣財政局《關於印發郎溪縣20xx年預算績效管理工作要點的通知》（財績〔20xx〕67號）和《關於印發郎溪縣預算績效執行監控管理暫行辦法》（郎財投審〔20xx〕139號）等有關規定，由分管領導直接負責，財務部門和其他業務科室配合完成資料收集及彙總。按照年初績效目標，對1-8月份部門整體績效目標實現程度和預算執行進度進行了統計分析。
二、預算執行進度和績效目標執行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
20xx年畢橋鎮人民政府預算安排共計1757.2萬元（含上年結轉220萬元），其中：一般公共服務支出411.66萬元；社會保障和就業支出54.03萬元；城鄉社群支出752.2萬元；農林水支出194.36萬元；住房保障支出40.58萬元；文化旅遊體育與傳媒支出50.47萬元；衛生健康支出20.9萬元；普法經費1萬元；預備費12萬元。根據目前資金執行進度及工作成效，預計全年執行數在100%以上。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
20xx年以來，我單位按照年初預算，嚴格控制各項經費，圍繞我鎮工作，不斷加強和創新機構編制管理，較好地完成了各項工作任務。
（一）部門預算1—8月執行情況
20xx年1—8月，畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬元，已執行32%。
（二）部門預算績效目標1—8月完成情況
20xx年1—8月，畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬元，完成率32%。
（三）部門預算績效目標調整情況
一是補助類專案中“補助人員”、“經費”有所調整，主要原因是市級下達任務發生變化、符合補助條件的人員增加等；二是專案取消導致績效目標無法完成，主要原因是上級部門下達任務與去年有變化，部分專案取消。
三、執行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮人民政府預算預計支出1757.2萬元。
（二）全年績效目標預計完成情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮人民政府績效監控專案無，整體績效目標預計完成情況較好。
（三）績效目標偏差原因分析
因機構改革及人員調動，部分職能進行劃轉，導致資金出現偏差；
四、整改措施
一是強化專案單位對資金績效實現情況的責任約束。對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時採取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎麼花的，花得怎麼樣，存在什麼責任”，進一步規範專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業務科室針對資金績效執行狀況，及時預控、查詢資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉澱的結餘資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保後續績效目標的有效實現提供有力支撐。
鄉鎮績效監控報告9
一、年度預算安排情況
根據《同德縣財政局關於批覆2022年縣級部門預算的通知》（同財預〔2022〕0號）檔案，我鄉2022年度財政預算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預算數837.42萬元；日常公用支出年初預算數54.65萬元；對個人和家庭的補助支出年初預算數3.80萬元，2.專案支出年初預算數130.13萬元。
二、年中追加減預算情況
1.部門預算公用經費追減情況
根據2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉日常公用經費0萬元。
2.2022年年中追加部門預算情況：
截止2022年6月，財政追加我鎮工資福利支出167.02萬元。
三、上年結轉結餘資金情況
20xx年上年結轉結餘資金共計0萬元。
四、1-6月支出執行情況
（一）部門預算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數537.12萬元，日常公用支出1-6月累計完成數48萬元，對個人和家庭的補助1-6月累計完成數2.8萬元。
（二）部門預算績效目標1-6月累計完成數0萬元。
1.專案名稱：2022年對村民委員會和黨支部的補助經費專案全年預算數2.4萬元，執行數為0.40萬元，該專案資金預計12月前支付完畢。本專案的實施帶動的效益情況：保證了村民委員會和村黨支部運轉經費進一步完善，促進了村民、社群工作更方便、快捷。
2.專案名稱：村級紀檢工作經費專案全年預算數1.4萬元，執行數1萬元，該專案資金預計12月底支付完畢。該資金主要用於村級紀檢機構正常執行，保障了村級政治生態及維護穩定的工作更完善。
3.專案名稱：村級運轉經費專案全年預算數28萬元，執行數0萬元，執行率為0%，該專案資金預計12月底支付完畢。該資金主要用於維持村級組織正常運轉的所必需的辦公用品費、水電費、報刊徵訂費、會議費、通訊費、差旅費等主要開支和村內治安、衛生防疫等其他必要開支，保障了村級工作正常有效運轉，提高基層黨組織服務群眾能力，加強了基層黨組織建設和村級治理。
4.專案名稱：第一書記工作專項經費全年預算數4萬元，執行數0萬元，執行率為0%,該專案資金預計12月底支付完畢。該專案資金主要一是用於與脫貧攻堅工作有關的辦公用品購置、宣傳資料列印、影像資料製作、報刊訂閱、檔案製作和貧困戶慰問、公益活動等支出。二是用於駐村幹部駐村期間未使用公車開展工作產生的公共交通費、加油費、過路費等支出。三是用於駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶維穩扶貧工作經費支出。
5.專案名稱：海南州2022年民族團結進步示範州獎勵資金專案全年預算數3萬元，執行數0萬元。該專案資金預計12月底支付完畢。該專案資金主要統籌用於保障實施中華民族視覺形象、共同體意識宣傳、示範區（單位）打造、建設“社群石榴籽家園”等建立全國民族示範州各項主要任務。
6.專案名稱：兩節文化活動經費專案全年預算數2萬元，執行數1.59萬元,執行率為79.50%，該專案資金預計9月底支付完畢。該專案資金主要用於購置演員表演服裝、演出道具、裝置、發放演員伙食補助獎勵資金髮放等，此項資金的使用提升了鄉鎮文化風貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。
7.專案名稱：兩室一平臺專項經費專案全年預算數1萬元，執行數0萬，執行率為0%，該專案資金預計12月底支付完畢。該專案資金主要用於為打造鎮人大代表聯絡室，村、社群人大代表活動室及相應的人大代表微信平臺所產生的辦公費等開支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯絡群眾的“最後一公里”，解決了群眾關心的熱點難點問題。
8.專案名稱：民政工作經費該專案資金金額為1萬元，執行數0萬元，執行率為0%，主要用於鎮民政幹事為開展臨時救助入戶調查產生的交通費，列印、影印資料、購買辦公用品等開支。此項資金的投入使我鎮民政工作人員能更努力的做好服務保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數。
9.專案名稱：農村文化建設資金該專案資金金額為3.44萬元，執行數2.87萬元，執行率為83.44%.該專案資金預計12月底支付完畢。主要用於我鄉8個村每村資訊共享費、每村農村文化演出、每村農村體育活動支出。
10.專案名稱：農村綜合改革轉移支付專案資金50萬元（中央轉移支付資金50萬）。執行數為0萬元，執行率為0%。該專案的招標工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格後，預計9月底可實現支出。
11.專案名稱：人大代表工作經費該專案資金金額為1萬元，執行數0萬元，執行率為0%，該專案資金預計12月底支付完畢。主要用於人大代表開展各類視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動，更好的學習借鑑優秀經驗，更好的服務於人民。
12.專案名稱：人大代表履職能力提升工作經費該專案資金金額為1.88萬元，執行數為0萬元，執行率為0%，預計12月底支付完畢。此項資金主要用於鎮人大常委會開展各項視察、調研和組織的各種培訓等活動的開支，此項資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過履職培訓不斷提高代表依法履行代表職責的能力和水平。
13.專案名稱：人大會議工作經費該專案資金金額為3.78萬元，執行數為1.83萬元，執行率為48.41%，主要用於鄉鎮人大代表會議相關工作費用的支出。
14.專案名稱：人武部工作經費專案資金0.75萬元，執行數為0萬元，執行率為0%，該專案資金主要用於我鄉國防教育的宣傳、徵兵工作、辦公裝置購置、民兵訓練等支出。
15.專案名稱：社群工作經費專案資金11.2萬元，執行數為11.2萬元，執行率為100%，該專案資金主要用於社群日常的辦公費、水費、電費、網路通訊費、裝置購置費、差旅費等的公用支出；組織社群黨建、文明建設、健康衛生等方面的活動開展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社群建設和管理，推進了和諧社群建設。
16.專案名稱：縣級維穩專項經費專案資金4.2萬元，執行數為0萬元，執行率為0%，該專案資金預計12月底支付完畢。該專案資金主要用於維穩工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛執行維護費、差旅費、會議費、培訓費、宣傳品製作、通用裝置購置及維修維護等。
17.專案名稱：鄉鎮紀檢工作經費專案資金1萬元，執行數為0萬元，執行率為0%，該專案資金預計12月底支付完畢。該專案資金主要用於鎮政府紀檢機構正常執行，從而加強了作風建設、政治生態不斷得到淨化。
18.專案名稱：鄉鎮食堂補助專案資金5.28萬元，執行數為4.17萬元，執行率為79.04%，該專案資金預計12月底支付完畢。該專案資金主要用於鄉鎮在職幹部在食堂用餐核定標準的限額以內的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.專案名稱：有事好商量經費專案資金1萬元，執行數為0萬元，該專案資金預計12月底支付完畢。該專案資金主要用於政協聯絡室、協商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會治理，推動了協商民主廣泛、多層、制度化。
20.專案名稱：政協一切工作事務專案資金1萬元，執行數為0.61萬元，該專案資金預計12月底支付完畢。該專案資金主要用於委員聯絡、調研、視察工作等方面支出。
21.專案名稱：州級維穩經費專案資金2.8萬元，執行數為2.5萬元，該專案資金預計12月底支付完畢。該專案資金主要用於維穩工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛執行維護費、差旅費、會議費、培訓費、宣傳品製作、通用裝置購置及維修維護等。
五、執行監控分析
1.全年部門預算預計執行情況
同德縣秀麻鄉人民政府2022年度財政預算預計基本支出和專案支出執行情況良好，對於未支付專案資金，已按支付的程式在辦理中，到年底能按時完成下達的重點工作及重點目標任務。
2.績效目標偏差原因分析
個別專案實施進度影響資金使用進度，其他未支付資金的專案正按財政撥付資金的程式進行支付，預計12月底完成專案資金的撥付。
六、整改措施
1.嚴格預算經費支出的稽核和審批，合理使用經費支出。
2.加大對專項資金使用的監管，按專案進展撥付資金；
3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時預控、查詢資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金，沉澱的結餘資金及時歸還縣財政，確保後續績效目標有效實現。
鄉鎮績效監控報告10
按照《蘆山縣財政局關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣大川鎮人民政府組織相關站所辦，認真開展了績效管理和績效執行相關工作。蘆山縣大川鎮人民政府現有行政編制人員17人，事業編制人員15人，機關工勤人員14名,退休職工11人，內設機構4個。預算績效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批覆給我單位預算撥款收入5347700元，其中:基本經費4745700元,專案經費602000元。截至6月底，追加預算3423617.06元（其中20xx年專案經費1263185.61元）。
二、1-6月執行情況
（一）部門預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經費支出380278.25元，完成全年預算60.44%；人員經費支出3093260.31元，完成全年預算75.14%。
（二）部門專案預算1-6月執行情況
20xx年具體實施的專案主要包括：財政所建設工作經費、補充工作經費、基層武裝工作經費、安全工作經費、婦聯和群團工作經費、關工委工作經費、基層組織活動和公共服務執行經費、基層組織經費、老協工作經費、人大工作經費、退役軍人服務站工作經費、維穩工作經費、20xx年度中省扶持村集體經濟發展專案、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經費(詳見縣級專案預算績效監控分析表)。20xx年專案預算金額2205185.61元，其中：上年結轉結餘資金0元、年初預算安排602000元、年中追加預算1603185.61元），20xx年1-6月預算執行金額1465691.71元（其中：上年結轉結餘資金執行金額0元、年初預算安排執行金額46980.15元、年中追加預算執行金額1418711.56元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的專案為4個，有9個專案預算執行率為0，主要原因為：專案均按照計劃進行開展，但資金尚未支付，專案資金執行在下半年比較集中。
（三）部門預算績效目標1-6月完成情況
1-6月部門預算績效目標基本穩步推進，機構運轉正常，我鎮工作紮實有序開展。
三、執行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入5347700元，截至6月底追加預算3423617.06元，1至6月完成支付4997230.27元，其中專案經費完成支付1465691.71元。全年預計執行8771317.06元,執行率達到100%。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和專案支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
本年度上半年專案績效完成情況未達到預計目標，專案資金執行進度緩慢。
（二）整改措施
進一步加強專案支出績效目標監測，加快專案資金使用進度，提高資金效率，力保專案支出績效按照年初制訂的目標任務完成。
五、工作建議
（一）高度重視，成立組織機構。我單位高度重視本次部門事中績效管理工作，建立健全相關組織機構。
(二)嚴密組織，認真開展自評工作。我單位嚴密組織開展部門事中績效管理工作，對照相關資訊，嚴格按照評價體系評價相關專案，認真彙總梳理整體績效情況。
鄉鎮績效監控報告11
一、部門概況
（一）部門主要職責職能，人員構成、編制及資產等基本情況。
1.部門主要職責
（1）貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規，調查研究並擬訂適合本鄉實際的具體政策措施。（2）組織制訂全鄉經濟和社會發展的中長期規劃，搞好經濟發展的總體佈局和產業佈局，制訂並組織實施全鄉社會主義現代化新農村建設的規劃和措施。（3）鞏固發展壯大村級集體經濟，加強農村社會化服務體系建設，指導、協調農業生產和農村多種經營及貿易工作。（4）依法加強土地管理，搞好鄉村建設規劃管理，不斷推進新農村新集鎮建設。（5）負責制訂全鄉計劃生育、扶貧工作計劃和各專案標任務指標的分解落實。（6）貫徹社會治安綜合治理方針政策，落實社會治安綜合治理目標責任制，加強法制宣育，做好人民調解、治安保衛和法律服務工作，維護全鄉的社會穩定。（7）負責做好全鄉黨的建設、宣傳、教育、精神文明建設及指導工、青、婦群團工作。（8）負責全鄉機關幹部和村、企事業單位幹部的管理、監督及年度考核工作；負責制訂後備幹部的培養計劃和黨員的發展教育工作。（9）負責做好兵員徵集、現役軍人家庭優撫、退伍軍人的安置、救災救濟、農村社會保險和推進殯葬改革的工作。（10）承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項。
2、人員構成及編制現狀
德安縣鄒橋鄉政府共有預算單位1個，包括1個所屬行政單位，編制人數44人，其中行政編制24人、全部補助事業編制20人；實有人數39人，其中行政人員22人、全部補助事業人員17人。遺屬3人。
（二）當年部門年度整體支出績效目標。
1、抓好殯葬改革，遺體火化率和骨灰入公墓安葬（放）率
2、打造“一鄉一園、一園一景”，加快現代農業產業園建設，完成市級示範園建立
3、發展壯大村集體經濟
4、組織開展中共黨史教育
5、提高政治站位，落實意識形態工作主體責任，持續深化理論武裝,定期組織全體黨員幹部集中學習
6、在職人員控制
7、完成當年預算
8、控制當年預算
9、完成農、林、水專案建設
10、完成交通道路建設項
11、集中組織開展安全生產專項整治行動
（三）部門預算績效管理開展情況。
1.建章立制。按照相關檔案要求，結合本單位實際，規範預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供製度保障。
2.加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。
3.開展績效執行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效執行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規範約束績效執行為目的跟蹤監控機制。
4.認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規範評價流程。
5.強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價專案的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，資訊報告制度，責任追究制度。
（四）當年部門預算及執行情況。
20xx年德安縣鄒橋鄉人民政府預算收入10079.37萬元，預算支出10079.37萬元。截止20xx年6月31日支出2861.06萬元，佔預算支出的28.39%，具體支出情況如下：人員經費支出142.53萬元，公用經費支出5.78萬元，特定目標類支出2712.75萬元。
二、績效目標監控完成情況
1、本年績效目標的專案有24個，上半年完成目標值5個，19個未能完成。
2、差異情況分析：資金績效執行的整體質量較好，但大部分專案實施進度影響資金使用進度。大部分專案集中在下半年進行，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事後進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。
（二）績效執行監控結論。
本年度開展的預算績效執行監控，反饋的績效執行情況客觀、真實。專案實施過程中嚴格按照上級有關專案管理和經費管理規定執行，資金使用得當。
三、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、專案資金支付力度有待加強，專案資金執行率較低。
2、預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。
3、年初預算不夠準確，導致部分績效專案工作開展艱難。
（二）改進措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據專案資金下達時間及專案工作開展情況，及時撥付專案資金。
2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與相關股室協調合作，提高專案執行率，提高資金支付效率。
4、是加強培訓與交流，積極與縣財政局溝通，參加縣財政局組織的預算績效培訓，提高財務人員自身的業務能力。
鄉鎮績效監控報告12
一、專案基本情況
我鎮20xx年共實施銜接推進鄉村振興補助資金專案8項，共計下達我鎮銜接推進鄉村振興補助各類資金721萬元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金專案，專案下達資金共計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。專案建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河東道路長1100米加寬1.5米，清塘路護坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產、生活出行條件，降低生產、生活交通運輸成本，促進生產發展、脫貧致富。
二、績效目標實現情況
總體目標:新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，專案完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成專案竣工，20xx年7月專案投入使用，專案資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。
階段性目標：通過基礎設施建設改善周邊居民生產生活出行條件，促進生產發展、脫貧致富；通過農業產業專案和集體經濟專案，以農業務工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。
三、專案組織實施情況
（一）專案組織情況
我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的專案評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、專案辦等相關部門工作人員，成立專案監管服務小組，專案辦負責專案的具體實施。
（二）專案管理情況
我鎮對專案進行全程監管服務，監督施工主體嚴格按照專案設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關鍵環節點進行檢查驗收，做好記錄並留存影像資料，做好專案初驗和決算工作，並督促、指導專案辦做好專案檔案資料整理工作。認真完成銜接專案資金績效目標執行監控工作，落實專人負責制，填寫好銜接專案資金績效目標執行“三張表”。
（三）專案組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
我鎮專案組織實施的內容與年初制訂目標一致。
四、專案績效情況
(一)專案產出目標、效果目標的實現情況
產出目標方面：按照資金檔案要求，按時完成所有工程量的施工，專案經村、鎮、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，專案完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成專案竣工，20xx年7月專案投入使用，專案資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，專案可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。
（二）專案績效情況分析
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態，使道路可以長期造福於農村居民，調動廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路汙染，優化道路環境，築起生態廊道，實現路景和諧融洽。
2、帶動受益脫貧戶持續增收，為更多群眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟專案帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施專案持續為群眾生活提供便利，
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產品較好地進入流通領域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產模式，加快農村資訊傳播和對外交流，助推農業農村現代化。
(三)專案實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
我鎮20xx年第二批財政銜接資金專案資金支出未偏離績效目標。
五、存在的問題和糾偏建議
我鎮將專案資金管理納入村級考評，定期對村級專案庫建設、專案申報、實施管理情況、專案績效管理情況、資訊公開和公告公示制度落實情況、扶貧專案資產管理等納入考評內容，對發現問題整改情況一同納入考評，加強整改落實，持續跟蹤問效，嚴肅整改紀律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬，對群眾反映問題及時辦理，並要求一週內將辦理結果進行公示。
