專案績效執行監控分析報告（通用5篇）

隨著社會不斷地進步，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那麼，報告到底怎麼寫才合適呢？以下是小編為大家整理的專案績效執行監控分析報告（通用5篇），歡迎閱讀與收藏。

專案績效執行監控分析報告（通用5篇）1

一、績效監控工作組織實施情況

為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關於開展20xx年預算績效執行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）檔案精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報專案進行績效監控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。

在績效監控工作實施過程中，我局要求各專案責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執行各項經費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標。

二、預算執行進度和績效目標執行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

我局20xx年具體實施的部門預算專案有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執行2910.2萬元，執行率79.19%，各專案預算執行情況具體如下：

1、瀘定橋國小國配套營養餐專案預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執行72.95萬元，執行率57.57%，該專案12月執行完畢；

2、瀘定縣二中國配套高中兩免專案預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執行69.44萬元，執行率62.6%，該專案12月執行完畢；

3、瀘定中學國配套高中助學金專案預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執行115萬元，執行率55.08%，該專案12月執行完畢；

4、瀘定中學國配套高中兩免資金專案預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執行180.27萬元，執行率50.33%，該專案12月執行完畢；

5、瀘定縣一中國配套生均專案預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執行56.6萬元，執行率46.19%，該專案12月執行完畢；

6、成武國小國配套義務教育營養餐專案資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執行70.54萬元，執行率77.19%，該專案12月執行完畢；

7、瀘定縣一中寄宿制包吃經費專案預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執行42.86萬元，執行率27.53%，該專案12月執行完畢。

8、瀘定縣二中高中包吃經費專案預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執行97.41萬元，執行率86.73%，該專案12月執行完畢；

9、瀘定中學高中包吃經費專案預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執行148.11萬元，執行率82.84%，該專案12月執行完畢；

10、瀘定縣一中國配套營養餐專案預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執行88.22萬元，執行率73.81%，該專案12月執行完畢；

11、瀘定中學縣配套兩免專案預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執行58.63萬元，執行率50.58%，該專案12月執行完畢；

12、校舍維修及綜合獎補資金專案預算500萬元，該專案資金7月到位，已進入立項實施階段。

13、城區第二幼兒園建設專案預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執行532.64萬元，執行率100%；

14、瀘定縣城區集中週轉房專案預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執行215.29萬元，執行率100%；

15、瀘定中學女生宿舍專案預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執行113.43萬元，執行率100%；

16、瀘定縣一中教師輔助用房建設專案預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執行325.19萬元，執行率100%。

17、二郎山片區寄宿制國小運動場、浴室及廁所建設專案預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執行168.87萬，執行率100%。

18、冷磧國小運動場、浴室及食堂等建設專案預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執行125.16萬，執行率100%。

19、尊師重教關愛基金專案預算100萬，1-8月到位20萬，該專案資金將在下半學期執行完畢。

20、瀘定縣四中運動場改造專案預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執行229.59萬，執行率100%

21、幼兒園均衡發展裝置採購專案預算500萬，1-8月到位資金100萬，執行100萬，執行率100%

22、教育教學資訊化建設專案資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執行100萬，執行率100%

23、城區二幼裝置採購專案資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執行48.64萬，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

整體來看，我區域性門績效監控涵蓋了所有年初重點預算專案，對各績效專案都能做到應監盡監，各專案均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算專案，正在執行23個，剩餘的9個預算專案資金未配備暫緩實施，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。

三、存在的主要問題及原因分析

20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：

（一）績效管理經驗不足。由於全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理檔案精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。

（二）預算績效指標編制不夠準確。從實際執行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價專案的開展情況，需要加強檔案學習，科學制定績效指標。

四、下一步改進工作的舉措

（一）加強學習，提升績效管理水平

重視和加強財務管理能力建設，抓好各專案管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高專案績效管理水平。

（二）加強監控，推進專案執行進度

加強與財政部門以及各專案的溝通協調，以年初設定的績效目標為導向規範使用專案資金，克服困難，積極主動推動專案程序，在不偏離績效目標的前提下，加快專案執行，提高資金使用效益。

1-8月份，年初申報的32個預算專案，正在執行23個，剩餘的9個預算專案資金未配備暫緩實施。

五、其他需要說明的問題

無其他需要說明的問題。

專案績效執行監控分析報告（通用5篇）2

一、預算績效執行監控工作組織開展情況

1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區級）-消化存量資金-用於XXX”資金規模1.19萬元、預算專案1個資金規模1.19萬元；“（區級）-消化存量資金用於XXX”資金規模4.86萬元，預算專案1個資金規模4.86萬元；資金規模129萬元、預算專案3個，XXX專案資金規模43.64萬元、XXX專案資金規模5.16萬元、XXX專案資金規模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬元，預算專案1個，XXX專案資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬元，預算專案3個，XXX專案資金規模84.7萬元、XXX專案資金規模50萬元、XXX專案資金規模25.3萬元。

2.監控工作開展情況：我部門績效監控主要採取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署，把績效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專儘快將專案績效執行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監控中的有關問題，加強溝通、協調和聯絡，密切配合，共同促進了績效監控工作規範、有序、順利開展。

二、重點監控工作情況

我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的XXX資金支出熱點專案，選取XXX專案資金進行部門重點監控，經過對半年績效目標及支出進度的監控，資金績效已全部釋放。

三、預算績效執行監控結果及分析

1.監控結果。例如：績效目標實現程度達到50%的`專案有4個，績效目標實現程度在30%以下的專案有0個，工作未開展的專案有0個。

2.預計年底能實現績效目標的專案有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的專案有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的專案有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：

3.偏差原因分析：分類詳細說明。

4.監控過程中採取的整改措施及整改結果。

四、下一步監控工作

一是對於績效目標執行正常專案，提出下半年保障目標實現的具體措施；對於執行出現偏差的專案，結合原因分析，提出整改措施；對於預計年底無法實現的專案，提出調整意見；對於執行中出現重大問題的，提出績效問責處理意見。

二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大專案執行績效跟蹤監控範圍，為下一步績效監控工作打下堅實基礎。

專案績效執行監控分析報告（通用5篇）3

一、專案基本情況

（一）專案概況

根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關於調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔20xx〕4號）

和《貴州省自然資源廳關於印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

（二）專案實施期限

20xx年1月1日到20xx年12月31日。

（三）專案主要內容、涉及範圍

做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛後複查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

（四）專案資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

根據20xx年度年初預算，安排20萬元用於我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

二、績效目標的核對和確定情況

（一）專案的績效目標、績效指標設定情況

數量指標：聘請專業地勘單位1個；

質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；

保障時限：20xx年度；

成本指標：保障經費≤20萬元；

社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全；

可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；

服務物件滿意度指標：服務物件滿意度≥90%。

（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）

無

三、專案組織實施情況

（一）專案組織情況

20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，並明確服務內容。

（二）專案管理情況

貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

（三）專案組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

無

四、專案績效情況

（一）專案實際產出情況

為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。

（二）效果和效益情況

為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪幹部群眾滿意率大於90%。

（三）從專案的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情並進行處置，降低災險情造成的經濟損失。

社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。

（四）專案績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

專案績效實際情況與目標一致。

（五）專案按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

技術保障單位為我市20xx年地災防範提供技術保障支援。

五、存在的主要問題及改進的措施和建議

（一）主要問題

技術保障經費已完成撥付手續，未支付。

（二）改進措施與建議

積極完成支付程式。

（三）績效跟蹤結論

為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。

六、其他需要說明的情況

無

專案績效執行監控分析報告（通用5篇）4

青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設專案，涉及金額336885.46元，資金來源於中央財政銜接推進鄉村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務）補助資金。工程地點位於息烽縣青山苗族鄉冗壩村，該專案主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設專案，新建供水管道15.8公里，其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。

工作任務

通過實施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設專案，改善人飲安全，保證生活質量。

績效監控開展情況

青山苗族鄉人民政府依據年初預算批覆績效目標，收集專案績效執行資訊，開展績效執行資訊分析，填報績效執行監控表，最終形成監控報告，其績效執行監控情況如下：

資金使用情況：青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設專案批覆金額為52萬元，截至20xx年1-4月執行為0，預算執行率100%。

績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設專案。截止目前專案已實施完成，不存在績效目標偏離情況。

績效監控結論及分析

通過績效監控分析，青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設專案按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。

績效監控存在偏差的問題及原因分析

無

糾偏建議

無

績效監控結果應用建議

無

專案績效執行監控分析報告（通用5篇）5

一、部門（單位）概況

（一）依託賓陽縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質檢測中心，利用其技術與場地，並在原有裝置儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器裝置，使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》（GB5749-20xx）中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開展全縣農村生活飲用水安全監測，在監測發現安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發生，撰寫水質監測報告上報政府等，《中華人民共和國水汙染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關於進一步加強農村飲水安全工程執行管護工作的指導意見》（水農〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關於農村飲水安全工程執行管理有效降低傳染病發生髮生率。

1.專案組織領導小組：負責指導、協調生活飲用水水質衛生監測及中國小視力篩查各項工作。

組長：黃時勇

副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

2.專案管理

（1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質衛生監測及視力篩查專案的現場調查、取樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。

組長：羅宗賓

成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

何文峰、廖麗芬。

（2）現場工作組：負責現場取樣、視力篩查及質量控制。

一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人

二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

資料錄入和質量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

（3）檢驗工作組：負責水質檢驗及質量控制，成員由檢驗科人員組成

（二）專案總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染髮生率控制在8.0/10萬，保障工程良性執行，達到美麗賓陽、清潔鄉村，為農村水汙染綜合治理提供有力證據。

（三）20xx年度整體支出績效目標,專案每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。

（四）20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。

專案資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括專案主要內容和涉及範圍。

賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農村飲水安全工程水質42項常規指標和本地特有非常規指標後，需增加的人員與經費計算如下：

（1）人員費用：

賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人，其中取樣人員2人，專業檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。

（2）交通費

按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析專案、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。

（3）檢測藥劑費

檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。

（4）儀器裝置及檢測車維護費

儀器裝置設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器裝置及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。

（5）辦公費等其他費用

辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經測算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。

3.專案資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務管理制度，做到合理合法使用。

4.專案資金支出及撥付合規性情況，按任務撥付使用。

（五）目前按預算及執行情況良好。

二、部門（單位）整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品採集的水型別、數量、監測專案、取樣地點符合方案要求，及時發現安全隱患點，及時解決，，有效降低水汙染，資料及時上報。

（二）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉居民公共衛生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉村得到進一步改善。

（三）社會滿意度及可持續性影響，農村水汙染綜合治理，基本公共衛生水平逐步提高。

三、績效執行監控目標及目標值

績效目標是不存在調整，下半年加大力度進行完成總體目標。

四、績效監控分析和監控結論

（一）專案實施情況。

一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執行率等有效進行；

二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果良好和不存在的差異情況。

（二）績效執行監控其有效健康合法執行。

五、問題、糾偏措施和建議

（一）存在問題

1、農村單村或聯村集中式供水水廠建成後處於政府、水利、衛計“三不管”狀態，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水汙染應急處置措施，飲水工程的水質全部沒有經過有效的淨化處理和消毒，設有淨化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成後，監管不到位，或者只有幾戶人使用，出現水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。

2、隨著農村城鎮化的快速發展，生活汙水汙染農村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性汙染比較嚴重。

（二）改進措施

1、政府及相關部門要加強對農村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衛生。

2、政府、水利、衛健、住建部門應加強飲用水衛生監督力度，保證各給水企業加強消毒裝置和淨水裝置的投入，及時進行消毒，並建立健全管理制度、操作規程和飲用水汙染應急處置措施，以保證供水質量。

3、增加水源水監測經費，開展水源水監測，從源頭上防止水汙。