能源資料安全專項風險排查報告

在我們平凡的日常裡，報告的使用頻率呈上升趨勢，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的能源資料安全專項風險排查報告，希望對大家有所幫助。

能源資料安全專項風險排查報告1

根據《中國人民銀行xx分行轉發總行關於開展20xx年金融統計檢查的通知》（xx【20xx】40號）、《關於開展20xx年金融統計檢查的通知》（xx發【20xx】22號）的要求，為嚴格執行金融統計制度，提升金融統計水平，解放思想心得體會 我行立即成立金融統計工作自查領導小組對照統計檢查內容進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、成立自查專班，認真組織實施

為認真開展好此項自查工作，我行高度重視，加強組織領導，成立了自查工作領導小組，農商行副行長xxx為組長，財務、信貸、資金運營部門負責人為成員的工作小組，並召開專題會議，組織認真學習了《中國人民銀行關於開展20xx年金融統計檢查的通知》檔案內容。通過學習提高了對開展統計檢查和加強統計管理工作重要性的認識，明確了自查的重點內容，提出了具體要求，從而保證了自查效果。

二、金融統計工作自查情況

（一）檢查整改情況

20xx年金融執法檢查中發現問題的情況我行對照去年人民銀行xx市支行檢查中發現的問題進行了有針對性的複查。20xx年金融統計檢查中存在問題：20xx年7月，我行按照貴行x銀檢意字（20xx）第02-6號，關於20xx年至20xx年3月末金融統計檢查情況的意見書，我行對照意見書提出的問題，逐項予以整改落實。針對行業分類、企業規模分類不準的問題，我行首先組織信貸員學習大中小企業最新版分類標準、行業分類標準，其次根據貴行要求對信貸風險系統進行資料清理。經貴行檢查和醫院工作總結驗收，整改後的資料符合貴行的要求，圍繞整改中發現的問題進行了逐一檢查，未發現重複問題，杜絕一切統計工作中的違規、違法行為，更好地保障了金融統計工作的.質量。

（二）落實人民銀行統計制度的情況

1、認真貫徹《中華人民共和國統計法》、《金融統計管理規定》等法律、法規，以及相關管理規定。

2、貫徹執行中國人民銀行制定的金融統計制度及有關管理辦法，並接受人民銀行的監督、檢查。

3、我行依法執行房地產、保障性安居工程、大中小企業、地方融資平臺、中長期、涉農貸款統計和其他統計制度，所報境內大中小企業貸款情況統計表等各類報表均能及時、保質、保量地報送。

4、統計工作管理情況。我行統計集中管理系統配有專用計算機，專機專用，內外網隔離，使用合理，系統執行正常，做到專人負責使用。統計人員業務規範，操作熟練，各司其職，能按時、準確上報各類統計報表、撰寫統計分析，統計人員具備良好的職業道德，具有必要的統計專業基礎知識和一定的計

算機操作技能，統計人員實行崗位培訓，未經崗前培訓或培訓不合格者不得上崗。統計崗位責任制度健全並嚴格遵照執行，通過檢查，我行加強了對統計工作的領導，統計報表質量和統計人員執行統計法規的自覺性有了一定提高。

5、各類統計報表、統計資料能做到及時整理並歸檔儲存，認真開展統計工作，設定統計管理員和操作員，互相監督、檢查，確保統計工作保質保量，及時完成資料統計、上報工作。通過對歷年來現場檢查統計資料的情況，上報資料真實完整，未利用常規的業務操作虛增、虛減原始統計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改報表資料，能夠做到報送報表資料的及時性、準確性、完安全演講稿 整性。

6、按時、按質、按量完成人民銀行仙桃支行佈置的各項統計調查工作。

三、主要業務自查情況

（一）存、貸款統計歸屬與統計資料的準確性。

截止20xx年3月31日，我行各項存款餘額為907364 萬元，存款總額中，單位存款214925萬元，個人存款678989 萬元，應解匯款及保證金xx450萬元，各項貸款餘額為448264萬元，其中正常類貸款為438502萬元，關注類貸款為1144萬元，次級類貸款為1746萬元，可疑類貸款為6835萬元，損失類貸款為37萬元。我行各項金融統計資料主要來源於綜合業務系統，分別通過信貸臺賬系統和業務報表系統等自動取數，保障了金融統計資料的真實性和準確性。我行在自查期間

通過對20xx年和20xx年一至三月上報市人民銀行各類報表中存貸款統計資料進行了認真核對，認為上報資料及時、真實、完整，提交接收程式合規，未發現重要錯報和遺漏情況，也沒有發現統計違法行為。具體如下：

1、月報主報中存貸款統計資料的準確性。我行均按照人民銀行金融統計制度設立的相應統計科目，將統計資料正確歸屬，沒有將資料混入其他統計科目填報。

2、未利用常規的業務操作虛增，虛減原始統計記錄或與統計有關的其他原始資料行為。無虛增存款規模、虛降貸款規模的現象。

3、統計資料與原始統計記錄，統計臺賬、統計報表以及與統計有關的其他資料核對基本一致。一些四捨五入的資料差異在允許範圍之類。

（二）與信託、證券、保險等金融機構往來情況。我行只半年工作總結涉及保險代理業務。其中：人保、中華聯合、中國平安、太平洋保險xx分公司代理財產保險業務，20xx年度代理財險發生額64.9萬元；與新華、人壽、泰康太平洋人壽代理意外保險業務，20xx年度代理意外險發生額167.8萬元，我行與上述保險機構無其他資金往來。

（三）回購、投資業務統計情況。一是持有至到期投資（債券組合）。20xx年1月持有至到期投資餘額262792萬元，其中國債5000萬元；央行票據餘額為20000萬元，政策性銀行債券餘額為xx20xx萬元，企業債券餘額為115708萬元；20xx年2月持有至到期投資餘額254765萬元，其中央行票據餘額為20000萬元，政策性銀行債券餘額為119083萬元，企業債券餘額為115682萬元；20xx年3月持有至到期投資餘額254734萬元，其中央行票據餘額為20000萬元，政策性銀行債券餘額為119080萬元，企業債券餘額為115654萬元。自查核對無誤。二是存放同業款項 。存放興業銀行應急賬戶2萬元（除3月份季度結息外無其他發生額）。三是回購業務。質押式逆回購業務，交易對手方均為境內銀行業存款類金融機構，在買入返售資產科目反映，1至3月餘額分別為20000萬元，40000萬元，69220萬元。自查核對無誤。質押式正回購業務，2月份有餘額15200萬元，在賣出回購金融資產款科目反映，對手方為境內銀行業存款類金融機構，自查核對無誤。

（四）房地產、保障性安居工程、大中小企業、地方融資平臺、中長期、涉 培訓工作計劃農貸款情況。截止20xx年3月末，我行房地產貸款餘額65404萬元，無保障性安居工程貸款，大中小微企業貸款餘額分別為9000萬元、110493萬元、142257萬元、2950萬元，地方政府融資平臺貸款9660萬元，涉農貸款354575萬元。目前，我行信貸風險管理中統計模組在原有基礎上，針對人民銀行和銀監部門等要求的報送口徑，經過改進和完善，基本能系統生成監管部門要求的資料。另一方面，出於保證專項統計資料質量，在我行多次信貸培訓會議上，信貸系統培訓負責人專門針對系統基礎資料輸入進行了培訓和強調，並下發了相關通知。因此，通過自查，上述報送的資料符合實際情況。

（五）20xx我行新增存款用於當地貸款情況。20xx年，我行年度新增存款xx2846萬元，年度新增可貸額度79449萬元，年度新增貸款94008萬元，剔除社團貸款21628萬元，投放本地新增貸款為72380萬元，由此可以測算我行20xx年度新增存款用於當地貸款的比例為91.1%，達到了考核標準。

（六）理財與資金信託業務我行未開展。

四、存在的問題和改進措施

自查發現，統計資料整理歸檔工作不夠規範;統計分析水平尚需提高，目前只做一些簡單的分析，不能對全行業務的全面發展提出合理的建議，沒有較好的發揮統計分析的實效性。根據存在的問題，我行提出了整改措施。一是進一步提高統計人員素質，加強對統計制度、規定的學習，特別是對統計業務的學習，努力提高統計水平和統計質量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求，對統計資料進行雙備份，做到異地存放，保證備份資料完好無損。三是加強統計資料的整理歸檔，確保統計資料的完整。四是努力提高統計分析水平，充分發揮統計分析的作用，為各級領導決策提供有力依據。

能源資料安全專項風險排查報告2

根據《關於開展20xx年全市重點領域網路與資訊保安檢查的通知》（洪工信字【20xx】177號）檔案的精神，我局領導高度重視，立即組織開展全域性範圍的資訊系統安全檢查工作。按照《中華人民共和國計算機資訊系統安全保護條例》、《xx市政府資訊系統安全檢查指南》的要求，我局對政務網站資訊保安管理工作認真組織自查，現將情況彙報如下：

我局資訊系統運轉以來，能嚴格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強資訊化安全工作人員教育培訓、全面落實安全防範措施、全力保障資訊保安工作經費，資訊保安風險得到有效降低，應急處置能力得到切實提高，保證了政府資訊系統持續安全穩定執行。

一、資訊保安制度落實情況

1、建立管理機構。我局於20xx年成立了資訊保安和保密管理工作領導小組，並於20xx年調整後，由局長xx任組長，副調研員xx負責分管資訊保安工作。各科室負責人為成員，辦公室設在局辦公室，設專人負責處理日常工作。

2、建立建全資訊保安制度。我局專門制訂了資訊化工作有關規章制度，對資訊化工作管理、內部電腦安全管理、計算機及網路裝置管理、資料、資料和資訊的安全管理、網路安全管理、計算機操作人員管理、網站內容管理、網站維護責任等各方面都作了詳細規定，進一步規範了我局資訊保安管理工作。並在今年對資訊保安制度進行了修訂，完善制度，確保政府資訊系統安全防護措施。

二、日常資訊保安管理情況

1、在資訊收集上傳過程中，由辦公室統一協調，各處室、下屬單位把資訊統一上報至局辦公室，由局辦公室稽核後再把資訊上傳發布，從而保證了資訊上傳的準確性、安全性，決執行“誰主管誰負責、誰執行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則。

2、我局嚴格檔案的收發工作，完善了清點、整理、編號、簽收制度，並要求資訊管理員定期進行系統全備份。

3、我局每臺涉密計算機採用獨立內網管理，不與外網接觸，防火牆、防毒軟體等皆為國產產品，公文處理軟體具體使用微軟公司的office系統、金山公司的WPS系統，資訊系統的第三方服務外包均為國內公司。

4、為確保我局網路資訊保安工作有效順利開展，我局要求以各科室、下屬單位為單位認真組織學習相關法律、法規和網路資訊保安的相關知識，使全體人員都能正確領會資訊保安工作的重要性，都能掌握電腦保安使用的.規定要求，都能正確的使用計算機網路和各類資訊系統。全體工作人員簽訂《網路資訊保安承諾書》。

三、安全防範措施落實情況

1、我局網路系統的組成結構及其配置合理，並符合有關的安全規定；網路使用的各種硬體裝置、軟體和網路介面是也過安全檢驗、鑑定合格後才投入使用的，自安裝以來運轉基本正常。

2、我局實行領導審查簽字制度。凡上傳網站的資訊，須經有關領導審查簽字後方可上傳；二是開展經常性安全檢查，主要對SQL注入攻擊、跨站指令碼攻擊、弱口令、作業系統補丁安裝、應用程式補丁安裝、防病毒軟體安裝與升級、木馬病毒檢測、埠開放情況、系統管理許可權開放情況、訪問許可權開放情況、網頁篡改情況等進行監管，認真做好系統安全日記。

3、我局切實抓好內網、外網、網站和應用軟體“五層管理”，確保“涉密計算機不上網，上網計算機不涉密”，嚴格按照保密要求處理光碟、硬碟、優盤、行動硬碟等管理、維修和銷燬工作。重點抓好“三大安全”排查：一是硬體安全，包括防雷、防火、防盜和電源連線等；二是網路安全，包括網路結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、網際網路行為管理等；三是應用安全，包括網站、資源庫管理、軟體管理等。涉密計算機都設有專人管理。公文、財務、人事等系統都設有專人管理負責。

能源資料安全專項風險排查報告3

按照《xx縣人民政府辦公室關於組織開展20xx年度全縣政府資訊系統安全檢查工作的通知》（多政辦字〔20xx〕5號）要求，我局高度重視，組織開展。全域性範圍的資訊系統安全檢查工作。現將自查情況彙報如下。

一、基本情況

我局辦公地點在政府辦公樓，網路光纜從政府資訊辦接入，建有黨政網和電話專網兩套佈線。配備乙太網6口交換機3個，56k調變解調器1個。現有臺式計算機5臺，膝上型電腦6臺。自政府資訊系統運轉以來，我局高度重視資訊系統安全工作，能嚴格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強資訊化安全工作人員教育培訓、全面落實安全防範措施、全力保障資訊保安工作經費，各股室認真組織學習相關法律、法規和網路資訊保安的相關知識，全體人員都能正確領會資訊保安工作的重要性，掌握電腦保安使用的規定要求，正確的使用計算機網路和各類資訊系統，資訊保安風險得到有效降低，應急處置能力得到切實提高，保證了政府資訊系統持續安全穩定執行。

二、日常資訊保安管理情況

我成立了網路管理工作領導小組，制定並完善了《資訊網路管理制度》、《資訊網路安全保密制度》和《資訊釋出稽核制度》。為了加強網路管理，進一步提高審計人員資訊化素質，特指定2名兼職網路管理人員，除負責網路的.維護管理和病毒防護外，還對各審計人員的微機操作和維護進行指導。針對資訊保安工作的特點，結合實際，局機關與全域性所有工作人員簽訂了安全保密協議。對涉密計算機和涉密移動儲存介質高度關注，明確責任人和保管人，對涉密資訊系統的使用進行多次重點檢查，強化涉密人員管理，嚴格執行涉密計算機和涉密移動儲存介質的相關管理制度。公文處理軟體使用微軟公司的正版office系統。所有計算機全部安裝正版防毒軟體。通過近幾年的實踐，審計人員微機操作水平有了大幅提升。

三、存在問題

（一）基礎設施建設相對滯後，建設資金短缺。由於我局資訊化建設起步較晚，辦公室房間較少，辦公條件較差，網線老化且佈局不合理，多數硬體裝置都是在前幾年投入的，面臨更新換代。從而導致了局域網連線不暢，經常無法連線，一定程度上影響了工作的開展。

（二）專業人才短缺。現有的人員素質跟不上資訊化發展的需要，網路管理人才稀缺。

（三）對審計人員資訊化的培訓仍需加強。雖然我局選派人員參加了幾次資訊建設培訓，但是受培訓時間和培訓範圍限制，現有的培訓水平不能滿足資訊化發展的要求，審計人員資訊化應用水平仍然滯後。

四、今後的工作思路

（一）加強培訓力度。採取多種形式、多種渠道，以網路安全管理為主要內容開展資訊化知識宣傳、培訓和推廣力度。

（二）注重人才培養。培養一批既精通計算機應用技術又懂財會、審計業務的有經驗的專業人員，以適應審計資訊化的迅速發展。

（三）完善制度建設。加強資訊保安和保密工作，建立健全規章制度，要以“人、法、技”建設為保障，採取積極有效的措施，加快向績效審計轉型，推動審計事業又好又快發展。

（四）加大資金投入。積極爭取資金，加大網路基礎設施建設和網路執行維護的力度，推進資訊化建設。

能源資料安全專項風險排查報告4

我局於20xx年5月開通xxx區醫保網網站。其中開設醫保動態、政務公開、政策法規、辦事指南等欄目，由專人負責更新維護。截止目前，更新各類資訊302篇。自網站開建以來，我局由資訊網路科負責，將群眾關心的政策、制度以及常用的表格全部上傳發表至網站，並積極開展網上辦公、網上答疑等互動交流，為定點醫療機構及參保人員在瞭解政策、辦理事項等方面提供了快捷高效的途徑。

一、計算機資訊管理情況

今年以來，我局加強組織領導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對於計算機磁介質（軟盤、U盤、行動硬碟等）的管理，採取專人保管、涉密檔案單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理檔案，形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機（含膝上型電腦）實行了與國際網際網路及其他公共資訊網物理隔離，並按照有關規定落實了保密措施，到目前為止，未發生一起計算機失密、洩密事故；其他非涉密計算機（含膝上型電腦）及網路使用，也嚴格按照局計算機保密資訊系統管理辦法落實了有關措施，確保了機關資訊保安。

二、計算機資訊網路安全情況

一、是網路安全方面。我局配備了防病毒軟體、網路隔離卡，採用了強口令密碼、資料庫儲存備份、移動儲存裝置管理、資料加密等安全防護措施，明確了網路安全責任，強化了網路安全工作。

二、是資訊系統安全方面實行領導審查籤批制度。凡上傳網站的資訊，須經辦公室稽核簽字後方可上傳；二是開展經常性安全檢查，主要對SQL注入攻擊、跨站指令碼攻擊、弱口令、作業系統補丁安裝、應用程式補丁安裝、防病毒軟體安裝與升級、木馬病毒檢測、埠開放情況、系統管理許可權開放情況、訪問許可權開放情況、網頁篡改情況等進行監管，認真做好系統安全日記。

三、是日常管理方面切實抓好外網、網站和應用軟體“五層管理”，確保“涉密計算機及業務專網不上網，上網計算機不涉密”，嚴格按照保密要求處理光碟、硬碟、U盤、行動硬碟等管理、維修和銷燬工作。重點抓好“三大安全”排查：一是硬體安全，包括防雷、防火、防盜和電源連線等；二是網路安全，包括網路結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、網際網路行為管理等；三是應用安全，包括網站、郵件系統、資源庫管理、軟體管理等。

三、硬體裝置執行維護情況。

我局每臺終端機都安裝了防病毒軟體，系統相關裝置的應用一直採取規範化管理，硬體裝置的使用符合國家相關產品質量安全規定，單位硬體的'執行環境符合要求，印表機配件、色帶架等基本使用裝置原裝產品；今年以來，我局積極落實網路安全專項資金，配備網路安全硬體裝置、升級應用伺服器，強化網路安全措施，目前，網站系統安全有效，暫未出現任何安全隱患。

我局對電腦及其裝置實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化資訊保安教育、提高幹部職工計算機技能。同時在局開展網路安全知識宣傳，使全體幹部職工及終端使用者深刻認識到資訊網路安全的重要性，提高自覺維護網路安全應用的自覺性和安全防範意識。的在裝置維護方面，我局專門設定了網路裝置故障登記簿、計算機維護及維修表對於裝置故障和維護情況屬實登記，並及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，並對其身份和處理情況進行登記，規範裝置的維護和管理。

四、安全制度制定落實情況

我局對網站安全方面有相關要求，一是使用專屬許可權密碼鎖登陸後臺；二是上傳檔案提前進行病素檢測；三是網站分模組分許可權進行維護，定期進後臺清理垃圾檔案；四是網站更新專人負責。為確保計算機網路安全、實行了網路專管員制度、電腦保安保密制度、網站安全管理制度、網路資訊保安突發事件應急預案等以有效提高管理員的工作效率。同時我局結合自身情況制定計算機系統安全自查工作制度、資訊系統內控制度、資訊系統應急預案等管理制度，做到四個確保：一是系統管理員於每週五定期檢查中心計算機系統，確保無隱患問題；二是製作安全檢查工作記錄，確保工作落實；三是實行領導定期詢問制度，由系統管理員彙報計算機使用情況，確保情況隨時掌握；四是定期組織全域性人員學習有關網路知識，提高計算機使用水平，確保預防。

五、自查存在的問題及整改意見

我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節，今後我們還要在以下幾個方面進行改進。

（一）對於線路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，並做好防鼠、防火安全工作。

（二）加強裝置維護，及時更換和維護好故障裝置。

（三）自查中發現個別人員電腦保安意識不強。在以後的工作中，我們將繼續加強電腦保安意識教育和防範技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實做好單位的網路安全工作。

能源資料安全專項風險排查報告5

根據局傳達印發的通知精神，和我處關於做好資訊系統安全保障工作指示，處領導高度重視並立即組織相關科室和人員開展全處範圍的資訊系統安全檢查工作。現按照通知要求彙報如下：

（一）安全制度建設情況。

根據處資訊系統建設計劃，我處在20xx年就制定了市場處計算機網路和資訊工作的相關管理規定和辦法。明確了以處領導為主管領導，以處辦公室為聯絡紐帶，建立以資訊科為執行骨幹的系統建設和維護的金字塔型資訊保安管理模式。早在市場處就成立專職網路管理科室並設立了專職人員，負責交易大廳及附屬辦公樓的資訊化建設和網路安全管理以及裝置維護工作。具體負責人員均由專業技術人員擔任，目前設有2人分別負責內網和外網及裝置保障工作，其中1人按市統一要求進行了專職的網路安全培訓，並按要求籤有保密協議，已在政府相關部門備案。已制定了基本的網路安全工作制度和工作機制來規範各項資訊網路安全管理工作。資訊管理人員能夠嚴格按照保密責任制度和資訊報送管理辦法執行工作。針對當前和未來一段時間的資訊保安保障工作，處領導高度重視，借鑑以往的安全保障工作經驗和未來一段時期內的發展趨勢，積極組織安排資訊保安保障工作。在未來的.工作中，市場處將繼續嚴格制度，嚴格要求，嚴謹管理，嚴肅工作，保障資訊系統的安全、穩定執行，並堅決執行“誰管理誰負責、誰執行誰負責、誰使用誰負責”管理原則。

（二）安全防範措施落實情況。

1、為儘可能的減少資訊保安事故發生，我處已經設立的相應的網路防護措施，以防火牆和防毒軟體為核心對內網網路伺服器及整個區域網安全提供保障。同時我們通過服務外包的形式，藉助專業公司的較高專業水平，進一步加強了外網建設的安全管理措施，整體上提高了我處內外網路安全效能。

2、凡我處工作用計算機全部按照網路安全隔離系統要求實施，同時對重點計算機進行了防毒軟體升級和補丁修復，定期對伺服器的帳戶和口令進行更改，對伺服器上的應用和服務漏洞做了整理和修復。

3、保證專業人員24小時待命，對任何可能危及資訊保安的事態能夠做到及時響應，有效處理。

（三）應急響應機制建設情況。

我處目前已經做到了內網資料雙機熱備，外網資料定期備份等基礎工作，工作人員能熟練進行資料災難恢復工作。對於可能發生的重大資訊保安事故，我們完全有能力進行迅速和妥善的處理。針對此次通知精神，我處準備繼續強化資訊保安的制度建設和教育工作，從上到下繼續加強資訊保安工作的意識，端正資訊保安工作的態度，嚴肅資訊保安工作的紀律，並嚴格執行。

（四）安全教育培訓情況。

我處已多次對工作人員進行了資訊保安方面的教育和培訓，有高階資訊管理工程師（CIO）1名。對於普通工作人員以掌握資訊化管理技能為目的進行經常性的理論學習和實踐操作能力培訓，藉此不斷的提高所有工作人員的的安全防範意識和技能。

（五）此次我處資訊系統安全自查後，資訊保安薄弱環節和漏洞主要體現在以下幾個方面：

1、部分核心交換裝置老化存在安全隱患，很多裝置已經使用超過8年。

2、制度上仍有缺失存在，後臺維護和前臺業務存在一定的交叉，這不符合資訊保安工作的最基本要求。

2、部分計算機防毒軟體的病毒庫未能進行及時的更新。

3、部分網站系統由於各種原因仍存在網站安全漏洞隱患。對於工作中尚存的以上缺陷，我們將盡快落實解決。

（六）為落實通知精神，處領導高度重視

親自組織資訊保安檢查工作，對違反資訊保安規定的行為和洩密事故的處理堅決執行“誰主管誰負責、誰執行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則。經自查自糾目前我處尚無違反資訊保安規定的行為和洩密事故發生。

能源資料安全專項風險排查報告6

按照國家保密相關法律法規和xxx、xx和xx等上級部門有關保密要求，xxxx（以下簡稱xxx）開展了相關保密工作，現將情況彙報如下：

一、基本情況

目前，中心日常辦公檯式計算機共有29臺，其中涉及保密計算機4臺（均未上網），上網計算機18臺，未上網7臺。筆記本計算機14臺。

按照管理要求，由站網室和綜合室負責計算機、網路方面的安全管理工作，制定相關保密規定和上網管理規定等規章制度，定期或不定期進行保密工作檢查，對於保密計算機實行物理隔離措施，臺式計算機分部門管理使用；筆記本計算機按照使用的用途進行分類管理，由站網室統一管理和維護，採取使用、歸還登記制度。

為了加強保密和資訊保安，中心還於20xx年底購置了硬體防火牆和網路安全防護軟體，基本解決了網路攻擊問題和病毒、木馬駭客軟體在區域網中的傳播。

二、存在問題

中心儘管從制度上不斷提高管理要求，並加強硬體裝置投入，但離全面實現資訊保安監控和保障還有很大的差距。

（一）計算機、網路裝置不足

按照中心人員工作性質和人員數量，目前中心存在計算機嚴重不足的情況，遇到集中加班，需要部門間進行調劑使用，大量公用計算機造成了管理的困難，資料資訊保密、安全和防毒、木馬存在很大的問題，通過U盤等移動介質傳播木馬、病毒的情況時有發生，儘管網路防護軟體能及時發現並處理，但缺乏反掃描偵測方面的.安全控制裝置，潛在威脅很難發現，隱患依然存在。

（二）管理水平和人員素質有待提高

由於計算機使用人較多，計算機又不是專人使用，經常造成系統損壞或執行不暢，給管理人員帶來很多問題，而中心沒有專門的計算機專業人員，屬於兼職工作，專業技術水平有限，管理水平和人員素質亟待提高。

（三）經費嚴重不足

按照管理要求，中心計算機大多數應當實現內外網分離，但由於經費不足，每年按照預算僅能基本滿足計算機的更新需要，談不上補充完善和滿足工作需要。在網路方面，每年防火牆和網路防護軟體都面臨著投入經費進行版本、病毒庫更新的需要。

（四）保密軟體和裝置缺乏

計算機硬碟出現毀損需要更換時，沒有專用的消磁裝置對硬碟進行處理。另外，按照管理要求，一些報告需要遠端傳輸，但缺乏統一的專用加密軟體，通過公網傳送存在安全隱患。

三、下一步工作打算

根據以上問題，我xxx計劃在今後工作中加大計算機、網路安全方面的預算，同時安排有關的人員培訓，購置有關裝置和軟體，希望得到xx局和xxx的大力支援。

能源資料安全專項風險排查報告7

一、工作進展情況

(一)制定方案。為順利完成優撫物件核查、資料變更工作，我局印發了《萬寧市民政局關於開展優撫物件核查、資料變更工作方案》,成立了以崔天星局長為組長的專門領導機構和五個核查小組。具體負責實施優撫物件核查和資料變更工作。

(二)開會培訓。5月29日召開全市民政助理員和資料錄入員會議，部署優撫物件核查和資料變更工作，講解各類人員資訊表的填寫錄入及資料採集。

(三)資料收集和人員資訊表填寫錄入。以鎮、場為單位負責收集、填寫、錄入。具體為：按市民政局提供優撫物件名單(即本市縣在優撫資訊資料庫中的物件資料)，結合優撫補助金“一卡通”發放花名冊，逐一進行核查。對已有物件，按各類物件人員資訊表所列專案逐項如實填寫錄入，同一個人享受幾種優撫待遇的，人員資訊表分開填寫。各類優撫物件個人的身份證、戶口本、復員退伍證、傷殘人員證、撫卹定補證、“三屬”(烈士、因公、病故)證明書、審批表和一卡通存摺等資料(影印件，並由鎮、場負責核查工作的人員在影印件上籤署原件影印及簽名)由各鎮場負責收集，隨同人員資訊表一起上報。對減員物件，填報減員人員名單統計表。

(四)電子相片採集。每個物件採集2寸免冠電子相片，市局派出4個核查小組下到各鎮、場集中採集。電子相片採集時要求每個鎮、場集中採集，即由各鎮、場通知本鎮各類優撫物件到鎮、場集中，市民政局核查小組到場統一採集，對無法集中的老優撫物件由核查組入戶採集。

(五)資料收集核對整理。由市局優撫安置股負責收集核對和整理，到5月31日止，我市16個鎮、場已完成核對工作上報人員資訊表和資料的共10個，還有6個沒有完成核對工作。

二、存在問題

通過對各鎮、場上報人員資訊表和各類優撫物件資料的核對整理，發現存在的主要問題為：

1、審批資料缺失。在我市現有的8類優撫物件中，僅參戰參核人員、60週歲農村籍退役老兵、部分烈士子女和殘疾人員(有換證表)有完整的審批材料，三紅人員，在鄉複員軍人、三屬人員、帶病回鄉退伍軍人都沒有審批表。

2、部分物件享受多種待遇。有些物件享受殘疾軍人、帶病回鄉軍人、參戰人員等多種待遇。

3、減員物件瞞報。“一卡通”發放撫卹金後鄉鎮的管理力度不夠，優撫物件自然減員管理缺口，發現個別瞞報現象。

三、工作建議

由於優撫物件核查和資料更新工作量大，時間緊，在規定的時間內還無法完成，我局將加大力度，加快速度，爭取儘早核對整理完成上報。針對存在的問題，我們的建議是：

1、對現有優撫物件中審批材料缺失的人員是否能一刀切，全部重新補充審批表。

2、對享受多重待遇的人員的處理，應在明確的政策依據。

3、對於減員瞞報，從明年起，我局將對70歲以上老優撫物件，每年下半年安排一個月時間，入戶調查，同時要求各鎮、場加強監管力度，及時發現並上報減員情況。檔案精神和正定縣衛生局加強衛生計生系統收費管理的`要求，結合我院工作實際情況，對我院的醫療服務收費情況進行了自查，包括藥品、醫用材料價格、批零差率、住院費用、日均住院費用、大額住院費用等的監控，我院嚴格按照正定縣鄉鎮衛生院收費標準執行，沒有發現強制收費、指定服務收費、亂設專案收費、只收費不服務、吃拿卡要報等違規收費行為。具體自查整改情況彙報如下：

(一)嚴格執行有關檔案要求，組織各臨床、醫技科室醫務人員認真學習和掌握《醫療服務價格規範》，所有收費標準按正定縣鄉鎮衛生院標準執行;堅持一切財務收支活動納入財務部門統一管理，醫療服務價格採用一劃價三核對、不定期檢查、院領導抽查的方式進行監督與管理，杜絕亂劃價、亂收費現象。

(二)在實行了國家基本藥物制度以後，通過統一藥品網購與實行零差率價格銷售的服務渠道，各醫療專案實行統一管理，為此成立了院內醫療服務收費價格領導小組，組長xxx(院長)擔任，副組長由xxx(副院長)擔任，小組成員由xxx、xxx、xxx、xxx組成。為更好地規範各項收費，院委成員不定期對臨床科室、重點環節的收費與劃價進行監督、檢查。

(三)認真建立健全醫療費用“一日清單”制度，讓病人“看明白病，花明白錢”。

(四)規範藥品購銷和使用工作

1.我院嚴格按照正定縣衛生局要求進行網上採購藥品，極大地限制了藥品購銷過程的不正當行為，真正做到所採購的藥品貨真價實，以減少不必要的藥價虛高問題。

2.在藥品購銷過程中，嚴格執行藥品零差率。

3.執行《抗菌藥物臨床應用指導原則》，結合我院抗菌藥物應用指南和管理辦法，堅持落實《臨床用藥制度》和《抗菌藥物合理應用管理辦法》，建立健全臨床各科醫生病歷評價制度和處方點評制度等，每月底院務公開領導小組對門診、住院處方進行檢查，堅決禁止大處方和濫用抗菌藥物的現象，做到以制度管事、用制度管人，杜絕濫用抗生素增加病人的經濟負擔。

4.逐步調整用藥結構，建立健全基本藥物制度，因病施治，減輕患者的經濟負擔。

(五)加強行政管理和監督。建立健全投訴接待制度，設立舉報箱、意見簿和舉報電話，並把處理結果及時通知當事人，發現問題及時解決。對於亂收費的現象，我院將根據此制度追究相關責任科室及人員的責任給予相應處罰。

醫療收費工作關係到廣大群眾的切身利益，我們將進一步加強管理，建立長效工作機制，有效規範我院的醫療服務收費和藥品價格行為，增強價格收費自律意識，杜絕醫療亂收費現象，切實減輕廣大患者就醫負擔，使醫療收費工作健康、有序、規範執行。

能源資料安全專項風險排查報告8

根據湖南省統計局、國家統計局湖南調查總隊、湖南省監察廳、湖南省司法廳聯合下發的《關於聯合開展統計執法大檢查的通知》（ 湘統[20xx]46號）精神，我區認真開展了自查，切實查詢本區統計工作的突出矛盾和問題：

一、高度重視、加強領導、推動統計資料質量檢查順利開展

《關於聯合開展統計執法大檢查的通知》以來，我們迅速召開黨政會議和全域性專題工作會議及鄉鎮街道迎檢和自查會議，重點學習了省、市通知精神，使全區上下明確了此次檢查工作的實際意義和工作方法，進一步增強了落實通知精神的自覺性，為把通知精神傳達好，貫徹好，落實好打下了組織基礎。

二、夯實基礎、健全機制，確保統計工作質量檢查成效顯著

統計工作的高質量是統計資料準確性、科學性的保證，其關鍵在於基層。近年來，我們加大投入，加強了鄉鎮街道統計隊伍建設，累計投入萬元，為鄉鎮街道統計站配備了微機等辦公用品，購置齊全了各種硬體，實現了網上直報，使其更好地發揮組織領導和綜合協調統計工作的職能。健全統計網路，堅持保障經費、落實待遇、提高素質，保持了工作的連續性。逐步建立健全統計原始證錄、統計臺帳制度和崗位目標責任制度，推動了整體工作的規範化、制度化。每年至少開展兩次大檢查，促進了統計基礎工作的規範、科學，統計資料的準確、詳實。圍繞此次檢查，我們進一步健全了各街道鄉鎮包管片區的包保責任制度，確保了各項工作的落實。

三、嚴格執法、穩妥推進，全面開展統計調查資料質量檢查

我們嚴格按照《關於聯合開展統計執法大檢查的通知》，結合我區實際，採取自查、抽查等形式對各基層單位統計調查資料進行了全面檢查。工作中，切實做到了有法必依，執法必嚴，違法必究，糾正資料錯誤處，具體包括以下幾個方面的問題：一是部分基層單位和個體戶不夠重視統計工作，統計制度不健全，統計資訊閉塞，檔案資料歸檔不及時、不規範，統計人員變動相對頻繁，造成了統計資料遺失、統計數字不能銜接，統計人員業務素質不高等現象，嚴重影響了統計工作的連續性，及時性、準確性和全面性；二是統計資料質量有待提高，報表資料邏輯性差，一些統計資料計算錯誤，指標含義混淆；三是統計事業經費嚴重不足，工作清苦。大部分鄉鎮財政、民政、土管、計生等工作人員均有工作津貼，而統計部門因自身經費嚴重不足，沒有能力給基層統計人員予以補助，統計人員沒有任何補貼，有的鄉鎮統計人員連送報表的旅差費都不能保證，而基層單位的統計人員也一般由財務人員兼職，沒有額外的補助，從而影響了工作人員的積極性。

四、強化措施、積極整改，推動商業貿易統計工作再上臺階

針對檢查發現的問題，為進一步提高統計調查資料質量，推動全區商業貿易統計工作再上臺階，我們提出了切實可行的整改方案和明確了下步努力方向。一是強化資料質量意識，進一步提高基層單位和個體戶統計工作的重視程度。二是健全工作制度。逐步健全日常工作、責任分工、目標考核、獎懲約束等一系列制度，嚴格落實，確保工作制度化、規範化。三是改進工作方法。推廣“三查三審三比較”的`方法，三查即：一查邏輯和數量關係；二查計量單位是否準確；三查屬性指標是否正確。三審即：一是基層單位統計自審；二是鄉鎮街道初審；三是計算機彙總稽核。三比較即：帳表、帳實資料比較；上下級單位資料比較；本期資料與前期基數比較。四是加大統計執法力度。在日常督促檢查的同時，根據工作實際，適時開展統計專項治理。

基層統計工作是統計大廈的基石，近年來，我區統計工作在區委、區政府的正確領導和上級業務主管部門的精心指導下，經過廣大統計工作者的共同努力，取得了較好的成績，統計工作在xx區經濟社會發展中發揮著重要的決策諮詢作用。但相對來說，基層的統計工作，與國家進一步加強基層統計工作的要求相比還存在一定差距。因此，我局商業貿易股將會對本次自查結果，在將來的工作裡，找準統計工作的薄弱環節和突破口，切實加強商業貿易的統計工作。

能源資料安全專項風險排查報告9

根據xx縣統計局《關於中華人民共和國統計法》和《江西省統計管理條例》精神，按照縣統計局統一部署，結合本街道實際，對全街道統計工作進行了全面自查，現將自查情況報告如下：

我街道設統計站一個，配備一名專職統計人員，已按統計制度的規定建設統計臺賬，統計人員執證上崗。

此次我街道自查重點是對農業報表，勞資報表進行了核查，在核查中沒有出現虛報、瞞報、偽造、篡改統計資料的行為，沒有拒絕、屢次遲報統計資料的行為，沒有單位領導干擾統計資料，從而造成統計資料失真的行為。

重點對各項統計調查和統計資料進行自查、複查。

通過這次自查，發現村級統計人員對《統計法》意識淡薄，由於20xx年兩村（廻壠、城郊）從岑陽鎮劃歸於興安街道這個特殊時段，造成部分統計表冊不健全。針對存在的問題，下步我們將加強《統計法》的宣傳工作，增強法律意識，並健全統計臺賬和原始記錄，提升統計資料質量，真正做到“數出有據”。

根據區檔案局關於對各單位檔案工作進行執法檢查的要求，我們對本機關檔案進行了認真全面的自查整理。現將自查情況報告如下：

一、加強對檔案工作領導和宣傳

1、進一步健全組織，加強領導。局黨組始終重視檔案工作，把檔案工作當作一件大事來抓，進一步充實檔案管理領導小組。副局長分管檔案工作，分管領導不斷加強對檔案工作的指導督查，形成了工作有佈置、有要求、有檢查的齊抓共管良好局面。

2、貫徹學習，強抓落實。召開局幹部學習《檔案法》工作會，組織檔案員認真學習貫徹落實《中華人民共和國檔案法》和國家檔案局八號令，做到依法治檔。

二、檔案的基礎設施建設情況

在辦公室緊張和經費困難的情況下，我局克服困難，加大投入，對照檔案規範管理要求做到了防火、防蟲、防盜、防潮、防鼠、防強光、防黴變等，保證了檔案的安全存放。

三、檔案制度建設情況

在原有檔案管理工作的基礎上，我們進一步完善了檔案管理工作的各項規章。按照《檔案法》的規定，結合我局實際情況，建立健全了檔案管理制度，在檔案管理中發揮了較好的作用。

四、規範檔案建設情況

1、根據《機關檔案工作建設規範》，完成了局機關各類檔案材料的`收集、整理、立卷歸檔。

2、加強管理，確保檔案的安全完整。我們建立了嚴格的檔案管理制度，分管領導對檔案定期檢查，發現問題立即整改。檔案管理人員經常檢查案卷，目前未發現黴變、蟲蛀現象，確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關係，既保證檔案不丟失、不損壞，又保證了檔案資訊不失密、不洩密。

能源資料安全專項風險排查報告10

政府資訊系統運轉以來，我局嚴格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強資訊化安全工作人員教育培訓、全面落實安全防範措施、全力保障資訊保安工作經費，資訊保安風險得到有效降低，應急處置能力得到切實提高，保證了政府資訊系統持續安全穩定執行。

一、基本情況

從20xx年開始，為保證資訊化工作順利開展，我局先後投入資金10餘萬元，為各下屬單位、局內各股室分別購置資訊化工作辦公電腦，同時，在每個單位確定一名資訊管理人員，具體負責向局資訊中心上傳資訊和對電腦的日常維護，截至目前，全域性擁有資訊化工作辦公電腦24臺，資訊員16名，其中，部門資訊員1名。

二、資訊安全系統執行情況

一是強化領導、明晰責任分工。成立了由局長任組長，局紀委書記任副組長，各股室及下屬單位負責人為成員的領導小組，領導小組下設了辦公室，局紀委書記任辦公室主任，並安排兩名計算機知識豐富、責任心強的同志擔任辦公室成員，具體負責安全維護工作。健全的機構、明晰的人員分工為政府資訊系統安全執行奠定了堅實的基礎。二是積極建立健全資訊釋出體系。在資訊收集上傳過程中，由資訊化工作領導小組辦公室統一協調，各股室和下屬單位把資訊統一上報至局辦公室，由局辦公室唯一掌握上傳密碼的同志統一把收集到的資訊報各分管領導稽核，最後將資訊上傳發布，從而保證了資訊上傳的準確性、安全性。三是不斷加大安全工作資金投入，去年至今，先後投入資金3萬餘元，購置正版瑞星防毒軟體，訂購專業防護書籍近十冊。四是專門制訂了《資訊化工作規章制度》，對資訊化工作管理、內部電腦安全管理、計算機及網路裝置管理、資料、資料和資訊的安全管理、網路安全管理、計算機操作人員管理、網站內容管理、網站維護責任等各方面都作了詳細規定，進一步規範了我局資訊保安管理工作。五是除要求計算機管理人員積極參加縣資訊辦組織的電腦保安技術培訓以外，每季度安排資訊人員赴西安、咸陽等地進行學習培訓，有效的提高了資訊科技人員的.安全意識以及維護系統安全的能力，促進了我局資訊網路系統正常執行。六是建立值班制度，由技術人員對網站資訊進行監控管理，杜絕反動、邪教、等有害資訊，至今常未發生有害資訊侵入事件，網路執行穩定安全。七是及時對系統和軟體進行更新，對重要檔案、資訊資源做到及時備份，資料恢復。

三、存在不足

一是專業技術人員較少，資訊系統安全方面可投入的力量有限；二是規章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋關資訊系統安全的所有方面；三是遇到計算機病毒侵襲等突發事件處理不夠及時。

四、整改方向

一是要進一步擴大對電腦保安知識的培訓面，除了對部門資訊員進行培訓之外，還要定期組織下屬單位資訊員進行培訓。必要時，可在高校畢業新生中招錄相關專業人員。

二是要切實增強資訊保安制度的落實工作，成立資訊保安督察督辦機構，不定期的對安全制度執行情況進行檢查，對於行動緩慢、執行不力，導致不良後果的單位和個人，要嚴肅追究相關責任人責任，從而提高人員安全防護意識。

三是要以制度為根本，在進一步完善資訊保安制度的同時，安排專人，完善設施，密切監測，隨時隨地解決可能發生的資訊系統安全事故。