辦公採購管理制度
在現在的社會生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那麼制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的辦公採購管理制度，希望能夠幫助到大家。
辦公採購管理制度1
一．集中採購和管理的原則
.保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的採購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。
.保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，並按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
.財審部負責核算並制訂各單位的預算費用和考核指標。
.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。
二、審批許可權
購置辦公用品、維修配件等、元以下的`由保衛物業部徵得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會籤後，報總經理審批。
三、辦公用品集中採購的範圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團範圍內組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。
四、集中採購程式
.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批准的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長稽核批准後，於每月日送達保衛物業部。
.保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行稽核彙總，並上報主管副總經理審批。
.保衛物業部根據領導批准的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式採購，其他零星物品採取貨比三家的形式實施集中採購。
.保衛物業部採購用品後，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
.計劃內採購須填制《物品領用計劃表》見附表
.購置計劃需註明序號、名稱、規格、單位、數量等並由主管部長、店長稽核簽字。
.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責採購，或由保衛物業部委託該部門自行採購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。
.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委託相關部門自行採購的，自採購後日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。
.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
.按照先審批後購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。
.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛物業部採購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的採購基地，建立互惠合作伙伴關係，長期合作。
本辦法適用於集團所屬各企業，機關各部室。
本辦法由保衛物業部負責解釋。
辦公採購管理制度2
第一章總則
第一條 為加強學校採購管理，規範採購行為，根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府採購管理暫行辦法》、《湖南省政府採購非招標採購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規，結合我校實際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱採購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委託、僱用等。凡學校進行的採購活動，均適用本辦法。
第三條 採購專案須由專案所在部門提出申請，經職能管理部門稽核立項並經計劃財務處核准經費來源和採購指標後方可實施。
第四條 本辦法所指專案所在部門為採購專案需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為採購專案歸口管理部門，歸口管理範圍按部門職能劃分。
第五條 學校採購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條 學校採購原則上應採購本國貨物、工程和服務，如確因特殊原因需進口採購的，須由學校組織專家論證並經上級主管部門稽核通過後方可實施。
第二章採購組織形式及限額標準
第七條 學校採購的組織形式分為政府集中採購、政府組建的網上電子賣場採購。
第八條 凡納入郴州市政府集中採購目錄和限額標準以上的採購專案，均應按政府集中採購辦法實行政府集中採購。
第九條 採購限額標準以下的貨物、服務和工程，原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目採購預算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由採購小組實行競價採購。在一個財政年度內，未經批准，採購部門不得隨意將一個預算專案下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程採購以化整為零方式拆分規避相關政府採購方式。
第十條 國家及省市對採購招標專案適用範圍及標準另有規定的，從其規定。
第三章採購方式
第十一條 政府集中採購專案的採購方式按照郴州市政府集中採購管理辦法執行。
第十二條 限額以下采購專案的採購方式按照電子賣場採購管理辦法執行。
第四章組織機構及職責
第十三條 學校成立郴州職業技術學院採購工作領導小組，全面負責學校的採購招投標工作。採購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任，成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。
採購工作領導小組職責：
(一)全面負責組織學校的採購招標工作;
(二)貫徹落實國家採購與招標的法規、政策;
(三)擬定學校採購招標管理辦法和相關規章制度提交學校審定;
(四)討論、決定學校採購招標工作中遇到的重大問題;
(五)審定學校“採購評標專家庫”;
(六)審批特殊情況的招標專案。
第十四條 學校成立校採購辦，設在計財處，是採購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中採購專案相關事宜，主要職責：
(一)貫徹採購工作的法律法規和方針政策，擬訂學校有關採購工作的規章制度;
(二)負責編報學校年度採購預算;按需組織學校集中採購專案評審工作;
(三)會同相關部門擬訂學校採購專家庫建議人員名單;
(四)負責與政府採購主管部門的`溝通與協調，報送有關採購專案資料;
(五)受理採購申請，稽核採購專案的相關資料，確定評標辦法或談判原則，確定採購組織形式和採購方式;
(六)負責採購合同的管理;
(七)參與採購專案的驗收工作;
(八)完成領導小組交辦的其他工作。
第十五條 校採購辦下設教學實訓裝置、基建工程、後勤與保障、資訊科技、教材、圖書六個招標採購工作組，招標採購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、資訊中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任，成員由相應職能部門負責人組成。各招標採購工作組實行專案負責制，由各招標採購工作組負責人對採購過程負責。其主要職責有：
(一)負責學校集中採購專案的採購組織，指定人員組成採購小組;
(二)負責組織開標;
(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家，組成評標委員會(或談判小組);
(四)負責與政府採購執行部門及招標代理機構的溝通與協調;
(五)負責採購檔案資料的整理和歸檔立卷。
第十六條 採購小組主要職責：
(一)編制學校集中採購招標(談判、採購)檔案;
(二)負責學校集中採購專案的採購執行工作;
(三)負責學校集中採購專案的相關備案工作;
(四)組織採購專案的驗收工作。
第十七條 學校集中採購各管理部門稽核歸口範圍劃分如下：
(一)實訓中心：儀器裝置及維保(含新建專案中可獨立拆分的裝置)、實驗材料、計算機成品軟體、傢俱、其它貨物等;
(二)基建辦：新建工程專案的諮詢、勘察、設計、監理、施工等;
(三)總務處：辦公用品、辦公耗材的採購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業服務等;
(四)資訊中心：計算機軟體開發、資訊資源開發、資訊科技諮詢與設計服務、資訊化運維、網路工程等;
(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;
(六)教務處：教材出版、學生教材供應等;
(七)其它專案管理部門：負責專案參考活動管理業務歸口範圍確定，未明確歸口範圍的專案由財務與後勤資產管理處負責稽核。
各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出採購計劃，按上述管理部門稽核歸口範圍劃分職責稽核後，送業務分管領導稽核提出意見，報校長審批。以上採購計劃如果屬於預算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。
以上業務歸口範圍有調整的，按調整後的檔案執行。
第十八條 專案所在部門的主要職責：
(一)提出採購專案的立項申請，說明採購必要性、可行性等;
(二)提出採購申請，申報採購預算;
(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;
(四)負責部門自行採購專案的組織和實施(含辦理電子賣場採購手續)。
第五章採購預算和計劃管理
第十九條 採購實行預算控制，每年初根據學校財務預算上報要求，各部門集中報送本年度的採購預算(草案)。計財處彙總後報學校審定並報送市財政備案。需要進行價格評審的，先由學校採購辦組織評審，再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送採購計劃交校採購辦，校採購辦稽核後報分管領導和校長審批。屬於“三重一大”事項及時提交黨委審定。
第二十條 學校採購實行計劃管理，各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報採購計劃，先送歸口職能部門稽核，10萬元以上的專案，由審計室初審後送工程造價評審專業機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審後再按程式辦理採購手續審批。
第二十一條 採購計劃經審定後送校採購辦，由校採購辦委託交辦給採購小組，採購小組依照法規或學校制度的相關規定承辦採購事項。
第六章採購程式
第二十二條 採購招標代理公司代理的選擇。先由校採購辦從社會上優選不少於五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司，公司應書面向學校承諾依法依規開展招標代理工作，如有違法違規經校採購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府採購時，先由校採購辦、採購小組負責人和學校監察室共同採取隨機抽籤的方法決定承辦的招標代理公司。然後由採購小組代表學校委託招標代理公司依法開展相關採購代理工作，採購小組配合招標代理的有關工作，監察室參與監督。
第二十三條 3萬以上採購專案，應當遵循下列程式：
(一)專案所在部門向校採購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料：
採購立項的論證與審批意見;
專案經費預算安排及採購指標的審批意見;
採購專案的技術要求或規範。
(二)校採購辦根據本辦法第二章、第三章相關規定確定採購專案的組織形式和採購方式。
(三)採購專案達到規定公開招標限額的，由校採購辦按規定組織專案評審及預算評審工作。
(四)校採購辦按需組織討論採購專案的技術指標要求、評標辦法或談判原則，專案所在部門協助採購小組完成招標(或談判)檔案的編制工作。
(五)各採購小組按照相關規定組織專案開(評)標或談判工作;
(六)領導小組對專案進行決標。
第七章合同、驗收及支付
第二十四條 採購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規定。
第二十五條 採購人應當代表學校自發出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自願的原則簽訂採購合同，明確雙方的權利和義務。
第二十六條 簽訂合同時，雙方均不得提出採購檔案以外的要求，不得對採購檔案實質性要求進行修改，不得變更中標(成交)通知書規定的金額。
第二十七條 採購合同依法簽訂後，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務，並不得擅自變更、中止或者終止合同。
工程專案實施中如需變更工程量，應先報告學校審批，不得先施工後報批。
第二十八條 電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由採購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由採購小組所在部門的分管校領導簽字，5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。
第二十九條 採購專案實施完成後須按採購合同的約定和採購專案驗收工作相關規定進行專案驗收，並由專案所在部門按規定辦理固定資產入庫手續。
第三十條 採購專案一般應在專案驗收後付款，合同中另有約定的除外。專案所在部門負責協助辦理採購專案款項的支付手續，中標單位憑發票、合同、專案預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料，按照學校財務報銷相關規定，提交計劃財務處辦理支付結算手續。工程專案涉及決算審計的，遵照學校財務、審計相關制度執行。
第八章監督檢查
第三十一條 學校紀檢監察室對採購活動和參與採購的相關人員進行監督，任何單位和個人對採購中的違規違紀行為，有權向學校紀檢監察部門舉報。
第三十二條 在採購活動中，供應商認為採購人員及相關人員與其他供應商有利害關係的，可以向採購人或採購代理機構書面提出迴避申請，並說明理由。採購人或者採購代理機構應當及時詢問被申請回避人員，有利害關係的被申請回避人員應當迴避。
第三十三條 參與採購的相關人員，必須嚴格遵守《政府採購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施採購活動，任何部門不得將依本辦法必須進行集中採購的專案化整為零或者以其他任何方式規避集中採購。
第三十四條 採購活動中如出現違紀違規行為的，按照有關規定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。
第三十五條 上級政策對採購做出調整時，按調整後的規定執行。由校採購辦及時通知各採購工作組和校內各部門。
辦公採購管理制度3
第一條機關辦公用品實行“按需申報、統一採購、力求節約”的原則。列入政府採購目錄內或達到政府集中採購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公傢俱必須按政府集中採購程式實施政府採購。未列入政府集中採購目錄內或未達到政府集中採購限額標準的'辦公用品、電腦耗材及辦公傢俱由綜合科負責統一集中採購。（辦領導的辦公用品需求由綜合科負責）。電腦耗材每年集中採購實施兩次（即上、下半年採購各一次）。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領導審批後由綜合科統一實施。
第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規章制度，各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續。
第三條辦公用品採購完畢報帳時，除由經辦人填寫結算單據外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監督管理制度》第三條規定程式報銷。單價500元（含）以上的物品屬於固定資產，購置固定資產須提出書面報告報分管辦領導審批後方可採購。
第四條辦公用品採購需堅持實用、節約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品採購謀取私利。
辦公採購管理制度4
為了規範我採購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業費用範圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子裝置、營業器具、其他。本辦法所稱的採購、管理行為包括:採購管理、實物驗收保管行為，並採取責任分離的原則。
一、採購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中採購。分行採購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程式確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織採購。
2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯絡單》的形式提出採購計劃，經主管審批同意後由行政部集中採購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與採購行為。
3、行政部門按照採購清單，根據供應商的報價選擇採購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯絡單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯絡單》額度內的`由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯絡單》範圍的採購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時採購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結 存數，並定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆註明領用數量及金額，並由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位核算。
行政部門根據需求採購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。
三、本規定自發布之日起執行。
辦公採購管理制度5
為加強局機關辦公用品和電腦耗材的採購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節約型機關建設，經局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的採購
1、辦公用品包括：空調、門窗、書櫃、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄影裝置、印表機、掃描器、U盤、行動硬碟、USB擴充套件器等；列印紙、複寫紙、影印紙、滑鼠墊、電源線、資料線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、影印機、掃描器、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領導申請，報局長同意後按領導批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一採購、統一管理、統一發放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經審批同意後，由辦公室負責採購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經分管領導審批後方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。
6、大型物品採購要嚴格按照政府採購的'有關規定執行，由各股室根據實際需要提出購買申請，經分管領導同意，報局長審批後，由財務室對接政府採購，實行公開招標，擇優購買。
7、日常辦公用品和電腦耗材的採購要實行定點採購和非定點採購兩種方式。成批備品須定點採購，在定點商店沒有的可在其他點採購，由財務室辦理政府採購相關手續。
8、重大活動（含節日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要採購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責採購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發放時註明領取人、物品名稱、領取日期和件數。
2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。
4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批後方能發放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發揚勤儉節約的精神，能用的要儘量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。
20xx年1月29日
辦公採購管理制度6
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的採購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為採購的主導部門特制定此採購管理政策。本政策將規範所有從公司外部採購的物品從採購到付款的全部過程。
二、適用範圍：
本管理規定適用於xx公司集團總部及各城市公司
三、採購範圍
實施採購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的.低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、塗改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、複寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（資料夾、檔案筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶託等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動化辦公裝置：包括電腦及外圍配件（行動硬碟、光碟機等）、印表機、掃描器、傳真機（屬固定資產範疇，詳見固定資產管理辦法）
4、為進一步規範管理，集團取消對U盤的採購和發放，如有需要員工可自帶。
四、採購政策及採購流程
5、採購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的採購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的採購需由採購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商：所有物品的採購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。採購實施部門負責對日常採購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。
7、供應商的選擇：以半年為週期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價後，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發放標準：每人每月的文具採購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的採購。
辦公採購管理制度7
為進一步規範單位物資的採購、管理、領取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防範物資採購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資採購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資採購範圍
辦公裝置（含辦公桌椅、電腦、空調、檔案櫃、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、裝置）、工程、服務等。
二、物資採購原則
物資採購儘可能批量進行，批量物資採購按招標方式進行，物資採購要嚴格執行《中華人民共和國政府採購法》和政府物資統一集中採購的有關規定，堅持集體討論，公開招標，並對商品價格和質量實行監督。
三、物資採購辦法
1、凡符合政府招標採購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意後，由財務科和綜合科派人會同政府採購中心按照程式進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字後，提交到綜合科，由綜合科負責稽核、彙總編制採購計劃，報分管領導或主要領導審定後，綜合科安排採購。
3、物品採購原則上須2人以上購買。對物品的採購、驗收、分發等進行記錄。
4、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。
四、物資領用
零星辦公用品由經辦人填具"辦公用品購置審批領用單"，經分管領導籤具意見報主管財務領導同意後方可從綜合科統一領用。
五、維修（包括房屋、裝置）
先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的'由主管領導簽署意見後報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查後，再行實施和結算。
六、物資管理
1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公裝置由財務室委託地區政府採購中心統一採購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。
3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對於高檔耐用辦公用品，科室間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公裝置出現故障，由原採購人員負責協調和聯絡退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續後，才能辦理調離手續。
辦公採購管理制度8
第一章總則
第一條為進一步規範單位辦公用品採購行為，加強辦公用品管理，強化單位內控管理，節約辦公經費開支，提高採購效率，規範流程，充分發揮辦公用品的使用效能，更好地為行政工作服務，結合單位實際特制訂本制度。
第二條本制度適用於處屬各部門
第三條所有辦公用品的採購、管理、發放工作由處辦公室統一負責
第二章辦公用品分類
本制度所指的辦公用品主要分為
A類：伺服器（僅限於非系統整合專案）、臺式計算機、行動式計算機、路由器、交換裝置、網路控制裝置、網路檢測裝置、防火牆、儲存裝置、列印裝置、顯示器（指臺式電腦的液晶顯示器）、掃描器、計算機軟體（指可以直接從市場購買的標準換件等非定製開發的商用軟體）、影印機、投影儀及幕布、多功能一體機、照相機及器材、LED顯示屏、燒錄機、速印機、裝訂機、碎紙機、電視機、傳真機、通用攝像機、電源裝置、影印紙。
B類：電冰箱（冰櫃）、空調機[指除中央空調（中央空調指冷水機、溴化鋰吸收式冷水機組、熱泵機組等）以外的空調]。
C類：1.辦公裝置耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、行動硬碟、U盤、光碟等；2.辦公文具：書寫工具、財務用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等；3.電腦配件：電腦外設、相機外設及網路裝置等。
D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。
第三章辦公用品採購審批程式
第四條辦公用品採購要嚴格執行審批程式，按照先審批後購買的原則，由處辦公室安排專人採購。
第五條辦公用品A、B、C類物品採購審批程式：每月25日前處屬各部門根據使用計劃向辦公室提出申請，處辦公室彙總後做出辦公用品月採購計劃（表），經領導班子批准後，辦公室負責安排專人採購。
第六條辦公用品D類物品採購審批程式：申請部門填寫《辦公用品（易耗材）採購計劃審批表》，辦公室（分管領導）稽核後報主管領導審批，由處辦公室安排專人採購。
第四章辦公用品採購方式及流程
第七條辦公用品A、B、C類物品採購採用“政採雲”平臺電子賣場採購方式採購：1.網上超市。採購單位採購A、B類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求資訊錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人稽核通過，在“政採雲”平臺網上超市上，對在庫商品進行對比、選擇確定購買的`商品並直接下單。供應商接到採購單位訂單資訊後，應在２個工作日內確認。訂單經確認後生效並具有合同效力。
採購單位採購C類貨物的，無須向財政部門報送政府採購計劃，直接通過“政採雲”平臺網上超市下單採購。
2.反向競價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求資訊錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人稽核通過後，在平臺反向競價系統中釋出反向競價單，競價單公告不少於3個工作日。供應商按照競價單公告要求進行競價，競價時間截止後系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，成交結果資訊將自動推送參加競價的供應商及系統“電子賣場——反向競價”頁面。
3.線上詢價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求（應詳細列明商品的技術引數以及服務等採購需求，不得指定品牌或供應商）資訊錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人稽核通過後，在平臺線上詢價系統中及廣西政府採購網釋出詢價單公告（線上詢價單發起型別分自定義需求、指定引數模版2種），詢價單公告時間不少於3個工作日。供應商按照詢價公告要求進行競價，詢價時間截止後，系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，採購單位應在2個工作日內進行確認，成交結果資訊將自動推送至參加詢價的供應商、系統“電子賣場——線上詢價”頁面及廣西政府採購商。
第八條辦公用品D類物品採購：由處辦公室安排專人根據《辦公用品（易耗材）採購計劃審批表》按計劃進行採購。
第五章辦公用品管理及發放
第九條所購辦公用品統一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實行籤領制度，誰領取誰保管、誰使用誰保管的原則。
第十條辦公用品實行統一登記、分類保管、責任到人，所有固定資產由財務科建檔立賬。領用辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》，確認簽字，辦公室專人負責發放，並做好出庫登記，建立臺賬。
第十一條年末財務科會同辦公室對辦公用品（固定資產）進行盤點，查對臺賬與實物，保證賬物相符。
第十二條人員調動或離退休後應自覺交清個人經管使用的辦公用品，不得私自佔用或故意損毀。
第十三條因個人原因造成個人經管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經管使用人負責賠償。
第六章附則
第十四條本制度由處辦公室負責解釋，本制度由釋出之日起執行。
第十五條處辦公室根據實際情況，定期對本制度進行修訂。
辦公採購管理制度9
第一條 本制度所稱的採購業務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。
第二條 採購預算是採購業務的起始環節，按照相關法規的規定，學校的各項招標採購均需納入學校年度預算，未列預算的專案不得進行採購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，並與教育、財政等主管部門溝通協商同意後，依照特事特辦的原則，可提前進行採購，但必須寫明情況，補辦相關手續。
第三條 學校嚴格規範採購程式。所進行採購的專案需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門稽核批准的，須在完成審批手續後，按相關部門批准的方式進行採購。屬定點採購或協議供貨單位提供的，應從政府定點採購或協議供貨單位處採購。不能化整為零，規避採購。同類項目三個月內不得重複採購。
學校自行採購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務專案，需在學校官網釋出招標公告，組織不少於三家響應單位的公開招標，網上公示中標結果(專案公示期、投標期按照國家有關規定執行)。
單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品採購、5千元以下的維修工程或服務專案，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價採購。
第四條 學校建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、許可權。學校以校級領導為招標採購的領導小組，建立以總務處為主體，以專案科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的'`招標採購機構履行採購手續。崗位責任如下：
1、總務處採購員、採購專管員負責按照相關法規及採購預算報批採購手續確定採購方式，制定採購檔案，詢價議價，擬定採購合同，整理存檔採購手續的相關檔案，等。
2、總務處主任組織採購活動。協調相關部門負責稽核採購價格、釋出採購檔案、主持招標活動、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況，等。
3、學校聘請法律顧問負責對採購合同、協議等的稽核。根據需要學校可聘請專案監管部門負責對貨物、工程驗收的稽核。
4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。
5、財務處負責稽核發票真偽，按照採購合同及財務規定支付款項。
6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招專案物有所值。
第五條 學校的所有專案在招標、施工、驗收等各個環節中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府採購官網上公示。
第六條 學校採購的貨物必須經過嚴格驗收合格後，才可辦理入庫並按規定付款;學校的所有施工專案在施工過程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格後，方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如貼上在牆上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程專案專項驗收。
第七條 學校應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
第八條 加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計劃、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、合同文字、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。
第九條 對於大宗裝置、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。
第十條 加強涉密採購專案安全保密管理。涉密採購專案，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
第十一條 學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經校長辦公會議通過後生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。
辦公採購管理制度10
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用於公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理；
2、行政專員具體負責辦公用品的採購和日常管理；
3、行政部經理負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格稽核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購；
4、財務主管負責對辦公用品採購價格的審計，並定期稽核辦公用品臺賬；
5、總經理對行政部的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各部門根據本部門對辦公用品的`需求，於每週的最後一個工作日提報下一週辦公用品領用計劃，經部門負責人審籤後報行政專員；
2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價後，確定合適的供應商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批後實施採購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出採購；
5、對於大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。
四、核銷
1、採購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理稽核後，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格稽核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品；
2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收；
4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；
2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和效能；
4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金佔用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，並負責解釋；
2、今後若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。
辦公採購管理制度11
為規範局機關辦公用品的採購、保管、發放和審批工作，根據政府採購的有關規定，特制定本制度。
一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化裝置、儀器裝置、辦公傢俱、辦公耗材、衛生潔具、辦公用文具、接待用品等。
二、局辦公室是機關辦公用品採購、保管和發放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負責，實行採購人員和保管發放人員分離制度，採購人員購進的用品，交保管人員驗收無誤簽字後保管。
三、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期稽核的原則。
四、辦公用品採購的審批程式：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定採購計劃，按以下程式辦理：
(一)一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意後，指定2人辦理。
(二)一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意後，指定2人以上辦理。
(三)一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導稽核，由主要領導審批後，指定2人以上辦理。
(四)一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導稽核後，提交領導會議集體研究決定。
(五)辦公自動化裝置及辦公傢俱等大宗物品以及屬於政府控購物品的採購，按政府採購的有關程式辦理。
五、辦公用品的保管和發放按以下程式進行：
(一)保管人員核對購物清單後，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放;
(二)憑領用單領用物品，領用單須經辦公室主任審批簽字同意;
(三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，並做好詳細記錄，領用人員要簽字認可;
(四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任彙報，及時編制採購計劃，按規定採購，保障供給。
六、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，並徵求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。
七、固定資產管理
(一)購置固定資產辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的，及時填寫固定資產入賬單，轉財務股登記入賬。
(1)財務股對經採購的辦公用固定資產進行登記，按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則，明確相應的`責任人。固定資產因工作關係進行移交的，需將移交清單送一份給財務股備案，辦理責任人變更登記。
(2)責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人出具，明確使用期限，由批准人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還後，責任人應對所藉資產的完整性進行檢查。
(3)因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借後的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。
(4)因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借後造成丟失的，由借用人或批准人賠償。
(5)經妥善保管後，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由單位研究處理。
(二)固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：(1)固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。(2)固定資產出現故障後無法修復的。(3)因本裝置技術水平落後，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。(4)裝置使用成本過高，超出該裝置自身價值的。凡固定資產報廢的，由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置。
八、在辦公用品採購過程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對於賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。
九、本制度自下發之日起執行。
辦公採購管理制度12
為規範我所辦公用品的採購、保管、發放工作，根據政府採購的有關規定，特制定本辦法。
一、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期稽核的原則。
二、辦公用品採購的審批程式:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定採購計劃，按以下程式辦理:
1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意後，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意後，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的.，由辦公室主任提出意見，報分管領導稽核，由主要領導審批後，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導稽核後，提交領導會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發放按以下程式進行:
1、保管人員核對購物清單後，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，並做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任彙報，及時編制採購計劃，按規定採購，保障供給。
四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，並徵求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。
五、在辦公用品採購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對於賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。
辦公採購管理制度13
為加強辦公用品採購及管理,節約開支,減少浪費,制定本制度:
1、行政部負責公司辦公用品、辦公裝置、設施、低值易耗品、通訊裝置等(以下簡稱辦公用品)的採購、保管與發放。
2、行政部根據需要每月統一配發日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經公司領導核准統一購買。除特殊情況外,任何人不得先買後批。
3、行政部採購辦公用品必須辦理登記、造冊手續,並建立相關臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。
4、本著厲行節約的原則,行政部有權對不合理的`採購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品,並辦理移交手續,調離人員必須經行政部簽字後方可辦理其它離職手續。
6、各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品,並指定專人負責管理。
7、嚴格執行財務制度,按照審批採購清單和規定手續做好採購工作。貨款結算原則上堅持統一發票付款,特殊情況經財務主管批准可接受收款收據。
8、辦公用品採購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細算,貨比三家,把好質量關,杜絕假冒偽劣的商品。
9、採購要有計劃,根據批准的採購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供應,未經批准,不得購買。
10、購入物品,一律交保管員驗收登帳後再分發,做到賬單真實、有效,款物相符。
11、採購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,並自覺接受監督。
辦公採購管理制度14
一、目的
為規範公司辦公用品採購及領用流程，並有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。
二、適用範圍
本辦法規定的採購、領用流程僅適用於公司內部使用的用品、裝置等採購，不包含工程施工材料和設施裝置的採購。
三、辦公用品採購
第一條 公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量，按月採購，採購時間為每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月採購。
第二條 各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、裝置由需求部門向分管領導申請(註明品牌、規格、型號、價格及用途)，申請通過後由行政人事部採購，若遇預算外急需高價辦公用品、裝置，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批准後轉行政人事部進行採購。
第三條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印製。
第四條 本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、燒錄盤、影印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽杆夾、檔案袋、資料夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、複寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類:辦公傢俱。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案櫃、沙發、茶几、電腦檯、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。
第四類:辦公裝置類。如電腦、傳真機、影印機、印表機、碎紙機、掃描器、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、行動硬碟、電風扇、音響器材、電話機等。
第五條 全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。
四、辦公用品申領流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程
需求部門登記)→(預算內)行政人事部採購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳
2、第三、四類辦公用品申領流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理稽核(簽字)→分管領導稽核(簽字)→詢價→總經理稽核(簽字)→行政人事部採購→領取發放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。 五、採購費用報銷所有辦公用品、裝置採購後，由行政人事部完成費用報銷手續。 六、其他事項
1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理稽核同意後，由使用部門配合行政人事部先行採購，事後做好手續補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意後，由行政人事部採購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的.(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出採購計劃，經分管領導、總經理審批後，由行政人事部採購。
3、對專業性物品的採購，由使用部門協助行政人事部共同採購。 4、辦公用品原則上根據採購計劃由行政人事部採購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、維修和其他售後工作。
6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。並經行政人事部核實後，方可辦理離職手續。
8、公司員工應本著厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢登出時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理稽核，並報分管領導批准後，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢登出手續。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償並追究相關責任。
11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經理負責。
辦公採購管理制度15
第一條為了加強對行政行政採購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法適用於公司各部門。
第二章管理細則
第三條歸口管理部門：採購由公司行政人事部按審批許可權實行按需採購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的採購，財務資產部分別進行核算與實施監督。
第四條請購程式：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部稽核批准後實施採購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行採購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的採購時間)。
(三)如因開展單個專案，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;
(五)請購單的.報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部彙總後報送財務部，財務部稽核後於當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節假日順延)，經集團行政部負責人複核確認後於三個工作日採購到位。
(六)所有請購單需註明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意塗改。
第五條內部管理：
(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪汙，降低消耗費用。辦公室用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規範。
(四)辦公室用品管理一定要做到乾淨、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。
第六條收發管理：
(一)驗收：
採購人員按請購單的要求進行採購後，應將採購物品、採購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，並辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對採購物品數量、質量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單採取訂本式、一式三聯、且連續編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯採購員、一聯記賬聯)。
所有入庫單均應有驗收人、採購員兩人簽字。辦理入庫後除存根聯外其他二聯均交予採購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品採購均需辦理入庫手續。
(二)領用：
所有辦公用品領用均須辦理領用手續;領用時均需在行政的領用登記本上籤。
行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。
領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。
文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人籤核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕並向上級領導報告。
各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。
(三)採購借支與報銷：
採購員借支實行備用金制，採購回後及時辦理入庫併到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續後，採購員應將採購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計稽核。針對採購未完之請購單，費用會計稽核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標誌，並將請購單退回採購員。
財務核算與監督：費用會計在稽核採購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫採購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等於當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤後，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由於各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量x計劃價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資餘額比較，將價差視同消耗轉為費用。
第七條行政臺賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表;
(二)入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單;
(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。
(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重複使用物品應建立個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，於次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認後，將簽收後的彙總表於4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。
