2017年公司採購管理制度範本

採購管理制度是指以文字的形式對採購組織工作與採購具體活動的行為準則、業務規範等做出的具體規定。下面是本站小編整理的相關內容，歡迎大家閱讀!

篇一

1、目的

為了加強對本公司的化學品進行有效管理，防止在採購、貯存、使用、廢棄等過程中對環境保護、人員安全造成不良影響。

2、適用範圍

適用於本公司化學品的管理。

3、引用標準

《危險化學品安全管理條例》

《常用化學危險品貯存通則》GB15603-1995

《工作場所安全使用化學品規定》

4、定義

4.1化學品：是指天然和人造的各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物。

4.2一般化學品：指除危險化學品、劇毒化學品、易製毒化學品以外的所有化學品。

4.4危險化學品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇溼易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。

5、職責

5.1各部門經理負責本部門有關化學品採購、貯存、使用和廢棄的管理，並監督承包商對所使用的化學品參照公司制度進行管理。

5.2各部門採購人員負責化學品的採購及物質安全技術說明書(MSDS)的收集。

5.3可持續發展部職業健康與安全小組負責對各部門化學品的管理進行監督。

5.4各部門經理負責組織本部門化學品保管人員和使用人員進行化學品安全知識培訓工作。

6、管理規定

6.1化學品的請購、採購

6.1.1使用部門根據生產使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產使用1月的量)，並按公司採購程式填寫“請購(定購)單”，註明化學品的名稱、規格、數量等。

6.1.2各部門採購人員根據“請購(定購)單”對化學品的供應商進行選擇，確定供應商具有有效的'經營資質，若購買的是危險化學品、劇毒品、易製毒品等則要求供應商具有有效的“危險化學品經營許可證”，然後按《財務及資訊管理手冊》的“採購”程式進行。同時編制本部門的“化學品清單”，彙總新使用化學品的類別、特性等內容，並按清單向供方收集有關化學品的物質安全技術說明書(MSDS)，然後將MSDS反饋至公司可持續發展部職業健康與安全小組。

6.1.3若危險化學品採購後由供方負責運輸及裝卸，採購人員要求其應具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負責運輸及裝卸則須經過化學品安全知識專門培訓，取得上崗資質的人員進行;若是大批量的運輸和裝卸，可由採購的部門選擇合格的承包方進行，並要求其按國家防範措施，嚴防化學品的洩漏及出現意外。

6.2、儲存

6.2.1各部門須設定化學品儲存的專用倉庫和化學品保管人員。化學品採購人員對送至公司的化學品進行確認，對其數量、包裝情況、標識、有效期等進行檢查，驗收合格後由部門化學品保管人員將化學品全部放至於各自的化學品倉庫，並將化學品的品名、數量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學品均報可持續發展部職業健康與安全小組備案。

6.2.2倉庫應根據貯存的化學品特性，符合通風、防盜、防火、避雷等要求;應設定防洩漏用的布碎、細沙、滅火器，及應急處理時的個人防護用品;庫房外應設應急衝洗裝置。倉庫內不準進行明火作業。

6.2.3危險化學品的貯存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準。

a)危險品化學品應按《常用化學危險品貯存通則》，根據其化學性質嚴格按照規定分割槽、分類儲存，並且不得超量貯存;

b)禁忌類危險品必須隔開貯存：如氧化劑、還原劑、有機物等理化性質相忌的物質禁同區儲存;

c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;

d)對有易碎、易洩漏的危險化學品不能二層堆放。

e)對爆炸、劇毒、易製毒、放射等化學品須設定專櫃儲存，採取雙人收發、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。

6.2.4化學品保管人員須經過相應的化學品安全知識培訓後持證上崗，配備好個人防護用品。

6.2.5化學品保管人員應每月對化學品進行點檢，並將結果記錄在“化學品物料盤點表”上。若出現洩漏等情況，按相應的MSDS洩漏應急處理方法及時處理。

6.2.6、倉庫內須張貼所有危險化學品的MSDS,以便隨時瞭解危險化學品的安全技術資料。

6.3、使用

6.3.1各部門的化學品保管人員對化學品的發放按照先進先出的原則進行，並做好詳細登記。

6.3.2、使用部門、人員應根據現場使用量適當地向倉庫領用化學品，並保持化學品的分類存放。

6.3.3、各部門須根據所使用化學品的工序或作業流程制定相應的安全操作規程。

6.3.4化學品使用人員在使用時應先詳細閱讀物質安全技術說明書(MSDS)，掌握應急處理方法和自救措施，然後按照防護要求佩戴相應的防護用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋)，並嚴格遵守安全操作規程。

6.3.5、苗圃、研發部門的組培室、實驗室應設定防護用品專櫃、洩漏應急器材、緊急衝洗裝置、洗眼器等。

6.3.6對從事危險化學品的作業人員在作業過程中禁止吸菸、進食、喝水或喝飲料，工作結束後淋浴更衣。

6.3.7公司各部門所使用農藥、殺蟲劑屬於危險化學品中毒害品類的應尋找高效低毒的代替品，屬於世界衛生組織和森林管理委員會禁止使用的化學品不得使用。

6.4廢棄

6.4.1化學品使用後的廢棄物包括含危險化學品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。

6.4.2各部門需設定化學品廢棄物回收庫，建立廢棄物清單。化學品廢棄物由化學品使用人員集中收集交化學品保管人員，由化學品保管人員對廢棄物分類放置於廢棄物回收庫，其中廢液應採取密封措施分類收集在不同容器中，防止其汙染或出現意外。

6.4.3對化學品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委託當地的環衛部門上門收取，其中容器和淘汰不用的化學品也可聯絡供應商回收。

6.4.4對危險化學品、劇毒化學品的廢液、容器、淘汰不用的化學品各部門可委託當地具有資質(“危險廢物經營許可證”)的回收單位進行回收。

篇二

一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。

三、職責許可權

1、總經理負責採購管理制度的審批;

2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的稽核;

3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則：採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關引數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各稽核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：採購物品(物資)辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、採購流程圖：(附後)

六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公佈之日起執行。

八、本制度附件：

1、《XXXXX請購單》

2、《XXXXX詢價記錄表》