銷售內勤管理制度

在社會發展不斷提速的今天，制度起到的作用越來越大，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？以下是小編幫大家整理的銷售內勤管理制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

　　一、日常管理

1、考勤制度

內勤人員上班期間實行刷卡考勤制度，工作時間為上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。具體時間調整按人事部規定執行。

2、會議制度

每週五上午8:00召開銷售會議，所有內勤及相關部門人員務必準時參，如有特殊情況必須提前請假，遲到或未到者罰款50元。

3、電話管理

工作期間各部門固定電話必須有人接聽，內勤人員如有事外出或休假，可將固話繫結到個人手機。繫結方法：*57*手機號#；解除方法：#57#。

內勤人員手機須隨身攜帶，不得關機、停機。如發現電話聯絡不上或故意不接電話者，罰款50元。

4、請假制度

銷售內勤每月帶薪休假四天，休假時間為每週六或週日，可根據工作情況自行安排。

如因事請假，必須出具書面假條，經部門主管和營銷總監簽字後方可准假。如未請假自行休班者按曠工處理，扣除當天工資並罰款50元。

5、部門衛生

銷售內勤必須隨時保持各自部門辦公室內衛生整潔，桌面物品及檔案櫃檔案應擺放整齊，銷售總監不定期進行衛生檢查，衛生狀況較差的每次罰部門內勤人員50元。

　　二、工作流程

1、接單

銷售內勤接單，必須嚴格按照《銷售人員管理制度》中〈接單政策〉和〈下單流程〉條款執行。

內勤人員接單後必須當天與業務員、客戶以及車間之間進行核單。

如果發生丟單漏單現象，或不按上述規定執行的，經核實後對內勤人員罰款50元。

2、核單

核單內容：客戶名稱、專案名稱、規格、數量、單價（含不含稅，含稅的要核實開票名稱）、金額、定金、合同、收貨地址、收貨人、聯絡方式、訂單歸屬、發貨日期等。

核單物件：業務員，客戶，車間。

核單時間：內勤人員接單後必須當天與業務員，客戶以及車間之間進行核單。

如因不核單或核單錯誤造成生產或銷售損失的，罰款50元。並視情節輕重給予相應處理。

3、下單

內勤人員必須保證當天的訂單核實後當天對車間下單並落實生產。如有無故拖延或者忘記下單的罰款50元。

4、跟單（生產情況）

根據客戶需求確定發貨日期，並以此督促車間生產，確保貨物按約定的發貨日期生產出庫。

5、發貨

在有現貨或者貨物按照約定的日期生產出庫後，及時到財務打單發貨並將發貨單送交物流部登記造冊。

　　三、檔案管理

1、人員檔案

銷售內勤必須做好本部門所有銷售人員的檔案管理工作。具體包括：人事檔案、考核記錄、入職離職手續、工資明細等。

2、資質合同

資質：各部門所需資質到售後服務部統一領取，根據需要發放到業務員手中。資質包括：企業法人營業執照、組織機構程式碼證、稅務登記證、質量管理體系認證證書、檢驗報告、授權委託書、銀行開戶證明等。

合同：各部門所需合同到售後服務部統一領取，統一編號，統一發放，統一保管，督促業務員所籤合同回傳，負責收繳合同原件及空白合同。

3、訂單管理

銷售內勤每月必須對部門完成單進行歸納整理、分類、統計並存檔。

訂單分類以車長為準，車組業績和各區域業績按訂單統計量為準。

銷售內勤必須每月3號做好上月訂單統計工作。統計內容包括：車組業績、個人業績、區域業績、部門總業績。並上交營銷總監和總經理。

每月3號把上月發貨訂單的'詳細資訊整理後交總經理備案。逾期不交的罰款50元。

4、工資提成

每月10號將本部門上月所有人員的工資及提成明細上交財務稽核。逾期不交的罰款50元。

5、公司檔案

公司下發的檔案應及時學習、整理歸檔並傳達到各區域各車組。

6、車輛資訊

銷售內勤負責本部門各銷售人員駕駛證資訊及車輛資訊（以出車單為準）的整理與歸檔。每月與售後核對出車單。

出車單的內容包括：行車公里數、隨車物品及車輛手續、每臺車油量（以油箱加滿為準）。具體參照《銷售人員管理制度》中〈車輛管理〉條款執行。

　　四、賬目報表

1、部門考勤

銷售內勤必須協助部門經理做好本部門的考勤記錄、落實好罰款情況並以此作為制定工資的依據。

2、日常報表

每日下午下班之前向部門經理、銷售總監、總經理提交日常報表。內容包括：當日訂單明細及數量、當日發貨量、本月訂單量、本月發貨量、未發貨總量、當日回款、總應收款項。不按時提交每次罰款50元。

3、回款狀況

回款：做好客戶打款情況的跟蹤與統計，對超出約定時間未打款的客戶，及時通知相關業務員進行催款。並對回款資訊進行及時整理。

欠款：明確各項欠款的原因並及時通知相關業務員進行催款，欠款時間過長的按公司清欠制度執行。

　　五、薪資標準

1、銷售內勤的工資標準，以底薪+提成+獎金模式計算。

2、具體構成方式如下。

底薪標準：2200元/月（含全勤獎200元）。

提成標準：按部門月銷售面積計算（0.1元/?）。

獎金標準：部門月銷量≥350萬，獎金1000元，部門月銷量在此基礎上每增加50萬獎勵500元。

　　六、保密制度

1、銷售內勤入職後必須與公司簽訂保密協議。

2、銷售內勤在職期間必須嚴格履行保密協議並做好公司產品及部門客戶資料的保密工作。

3、無論在職或離職期間，對於違反保密協議的內勤人員，公司將追究其相關法律責任。

　　七、離職辭退

1、銷售內勤離職必須提前一個月向公司提交離職報告，經公司批准並與接替人員辦理完交接手續後方可離開，否則扣除所有工資提成。

2、對於給公司造成重大損失或無法勝任本職工作的內勤人員，公司將根據人事制度予以辭退。

　　一、目的

確保銷售部工作順利開展，充分發揮銷售內勤內外交流的橋樑，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經雙人複核制，確保萬無一失。

　　二、工作內容

1、積極完成相關工作安排，對收到的客戶資訊及時反饋、處理。

2、熟悉庫存、銷售價格，根據客戶需求進行下單，並及時跟蹤到貨物時間，按客戶要求的期限內，準確無誤的將產品給給客戶，客戶臨時要求，及時彙報給相關部門。

3、整理並統計銷售和相關存庫記錄，按月上報相關資料，具備一定的市場分析及判斷能級，良好的客戶服務意識。

4、結合市場採購價格、公司成本價格，公司採購價格每15天更新公司銷售價格表，並及傳遞給市場銷售人員或客戶。

　　三、與市場人員的要求

1、每週工作小結及市場銷售資料報表的收集、整理及時上報主管部門。資訊收集包含客戶投訴、產品質量反饋，退貨原因，並按要求進行收集並提供資訊報表。

2、公司資訊交流，隨時保持與市場人員的電話溝通，銷售政策及公司檔案的及時傳達。

3、對銷售人員的資料進行全面整理。

4、定期電話拜訪客戶，及時瞭解客戶的經營狀況庫存狀況及市場需求，並作好記錄。

5、寄出材料的登記、查收、核實，樣品領用、發放登記。

6、客戶的材料核實登記，歸檔（證照、證書、開票資訊）

7、接、發、處理、保管一切商務來電來函及檔案。

8、對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理

9、建立客戶檔案，並定期進行回訪。

10、對購銷合同的存檔登記，並建立好編號。

11、發貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發貨金額，發貨時確認隨貨清單及相關證件，確認發貨方式的選擇，發貨時限選擇，以及貨物的跟蹤，根據公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目。

12、開票前需確認開票品種，單價及數量是否與訂單內容相符。

13、對所發貨物，樣品、資質等注意定時查件。

14、開票後根據合同條款催款，保證資金的回籠率。

　　四、銷售部內部管理

1、掌握和使用印章稽核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類信函、以及書面或電話形式通知的公司政策。

2、快遞收發統計工作。

3、公司對外業務的交流。

4、發貨必須實行雙人複核制，確保公司貨物、清單、質檢報告一致。

5、開票必須實行雙人複核制，有銷售部提出開票申請，經稽核後報財務，財務開票完成及時傳遞銷售部複核，確認無誤後方可寄出。

　　五、處罰辦法（出現下列情況給條給予30元罰款）

1、每週小結統計報表未進行統計的或未按規定上報的。

2、未及時更新銷售價格。

3、未完善客戶手續或未簽訂合同提前發貨。

4、客戶賬期期限以外未回款無簽字繼續發貨。

5、開票未核實賬務導致多開現象。

6、貨物與銷售清單不符，經追溯責任屬實的。

7、對於客戶投訴和建議未及時上報的。

　　6、其他

1、本制度根據實際管理過程中不斷修訂和完善，如有需要增加條款經公司領導同意後統一進行修訂。

2、本制度自20xx年3月1日執行。