【薦】銷售管理制度
在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的銷售管理制度，希望對大家有所幫助。
銷售管理制度1
食品經營者應當加強食品貯存、運輸及銷售過程中的安全管理、確保食品安全。
一、食品運輸
用於運輸和裝卸食品的'容器、工具和裝置應當安全、無害，保持清潔，防止食品汙染，並符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。
二、食品貯存
1、食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，對發現有發黴、變質、腐爛、不潔的食品和原料，不得入庫。
2、食品入庫後應分類、分架、隔牆隔地存放。食品不得與非食品混放。
3、應當按照保證食品安全的要求貯存食品，散裝食品應當在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯絡方式等內容。有異味或易吸潮的食品應密封儲存或分庫存放，易腐食品、低溫食品要及時冷藏、冷凍儲存。
4、定期檢查庫存食品，防止食品過期、變質、生蟲。及時清理不符合食品安全要求的食品，並登記造冊。
5、食品倉庫應設定防鼠、防蠅、防潮、防黴、通風設施，經常開窗通風，定期清掃，保持乾燥和整潔。
6、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入食品倉庫。
銷售管理制度2
一、現場銷售主管的產生
每上一個新專案之前，每一位銷售員可就本專案的定位、策劃、銷售方式、銷售員的管理提出自已的意見和建議，公司就提出的意見和建議擇優選取專案主管。專案主管非終身制，並且實行考核制度，充分體現竟爭、平等。
二、現場銷售主管待遇
每一位專案確定了現場銷售主管後，其基本工資可由原來的銷售員工資調升到部門業務主管，享受現場主管津貼，另可享受銷售提成。
三、現場銷售主管職責
1、嚴格遵守公司的規章制度，檢查銷售員每天的工作情況，組織現場銷售工作，發現糾正銷售過程中存在的不足，激發銷售員銷售激情，保證銷售員以飽滿的熱情投入工作，對現場銷售工作的組織、人員的管理負有責任。
2、實行目標管理制，每一位現場銷售主管上崗前需向銷售經理提交一份專案銷售方案及管理草案，銷售經理以此並根據專案實際情況制定出本專案的銷售目標，並經公司批准，作為本次對現場銷售主管的考核標準（如因公司原因調整銷售計劃，按調整後的銷售計劃執行考核）。
3、現場銷售主管可根據銷售經理的安排參加專案前期的準備工作，包括專案定位、專案命名、專案市調、銷售政策、銷售口徑、銷售價格等和銷售過程中與廣告、策劃中心銜接工作。
4、現場銷售主管要根據公司的管理制度對銷售員進行嚴格的管理，擁有對違反公司規章制度的銷售員提出處罰建議的權力。
5、妥善處理好現場的日常事務，不能處理的及時上報。
6、將每天的銷售情況（客戶訪談記錄、電話接聽記錄，回訪客戶記錄）總結後上報銷售經理。並完成每天的銷售日記。
7、安排銷售員輪流值班和輪休，每週一報表報銷售經理，如有變動，應提前一天通知銷售經理。
8、掌握銷售進度，提出銷售策略。
9、現場銷售主管絕不允許將本公司的`業務轉給其他公司，若確實因特殊原因需和其他公司合作，可向銷售經理上報，由銷售經理上報公司並由公司負責簽訂相關合同。
10、維持售房處的正常銷售秩序，維護售房處的整潔，接受銷售經理的監督與管理。
四、專案主管獎懲
1、若在考核期內未能達到銷售經理和本人既定的目標，銷售經理有權撤銷該現場主管並另外選取主管。
2、專案封盤以後，若完成公司制訂的總銷售任務，則以該專案總銷售額的萬分之二獎勵現場主管。
3、專案銷售提前完成，將會作為下一個專案現場主管或銷售經理的優先候選人。
4、專案結束後，現場主管的一切權力即告終止，其工資待遇即降為銷售員同級（優秀專案主管除外）。
5、在專案進行過程中，如現場主管違反公司規章制度，視其情節輕重，可給予警告、降級、停職、開除等處分，如給公司造成名譽及經濟損失，應承擔相應的法律及經濟責任。
6、一個月本現場銷售部銷售人員違紀事件超過三次（以處罰單為準），給予該現場主管銷售部內部通報批評，並處以100元罰款，一個月內本銷售組銷售人員違紀事件超過六件，全公司通報批評。自動解除現場主管職務，並處以300元處罰。
7、銷售部如未完成當月銷售任務，銷售部當月銷售提成中專案係數降一檔以示處罰。
銷售管理制度3
一、為加強藥品銷售環節的質量管理，嚴禁銷售假藥劣藥和質量不合格藥品，依據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》以及有關法律法規制定本制度。
二、凡從事藥品零售工作營業員，上崗前必須經過業務培訓，考核合格，同時取得健康證明後方能上崗工作。
三、認真執行國家的價格政策，做到藥品標價籤，標示齊全，填寫準確、規範。
四、藥品陳列應清潔美觀，擺放做到藥品與非藥品分開，處方藥與非處方藥分開，內服藥與外用藥分開。藥品要按用途或劑型陳列。
五、營業員根據顧客所購藥品的名稱、規格、數量、價格核對無誤後，將藥品交與顧客。必要時，能為消費者提供藥諮詢和指導
六、銷售藥品必須以藥品的使用說明書為依據，正確介紹藥品的適應症或功能主治、用法用量、不良反應、禁忌及注意事項等，指導顧客合理用藥，不得虛假誇大藥品的療效和治療範圍，誤導顧客;
七、處方藥必須由藥師依據醫生開具的處方調配、銷售，不得采用開架自選的方式銷售;在營業時間內，應有藥師在崗，並佩戴標明姓名、藥師等內容的胸卡。非處方藥可不憑處方出售，但如顧客要求，藥師應負責對藥品的購買和使用進行指導;
八、不得采用有獎銷售、附贈藥品或禮品銷售等方式銷售藥品;
九、嚴格執行對處方的.稽核、調配、複核和儲存的管理規定，確保銷售的正確性和準確性;
銷售管理制度4
第一章總則
第一條適用範圍本管理辦法適用於中國建築標準設計研究所發行室（以下簡稱發行室）
第二條目的為規範銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。
第三條原則堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
第二章組織管理
第四條制定程式管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批後經過主任辦公會審議通過後，下發有關部門執行。
第五條執行營銷主管負責組織執行。
第六條實施監督主任負責管理制度執行過程中的監督和考核。
第七條實施效果考核發行室高層領導，主任辦公會負責對管理制度執行效果進行評審。
第三章制定方法
第八條類比法主要通過對相似行業、同行業競爭對手現行的'銷售人員成功管理經驗，結合發行室目前經營現狀而制定的。
第九條經驗對比法主要根據發行室過去3—5年內的銷售人員管理制度執行情況和未來發展規劃要求以及客戶對相關資訊反等綜合因素而制定的。
第十條綜合法在類比法與經驗對比法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。
第四章制度管理內容
第十一條銷售員管理
（一）產品銷售員管理；
（二）網路銷售員管理。
第十二條銷售員激勵機制
第十三條銷售員的業績評估
第五章產品銷售員管理
第十四條銷售員職責
（一）產品銷售員主要職責
1、根據年度營銷目標，制定本地區的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，並負責實施；
2、執行營銷政策，維護重要客戶，並與客戶保持良好關係；
3、幫助客戶發展銷售網路和銷售隊伍建設；
4、負責應收賬款回收，協助財務部門完成結算工作；
5、協助市場推廣人員作好市場促銷工作；
6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的資訊收集、整理、分析工作
（二）營銷主管主要職責
1、負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，並監督實施；
2、負責領導制定技術服務計劃，並監督實施；
3、負責組織制定營銷政策，並監督實施；
4、負責監督實施市場推廣、技術服務方案；
5、負責組織制定和監督實施營銷預算方案；
6、負責銷售隊伍建設、培訓和考核。
銷售管理制度5
第一節、總則
第一條、管理機構：公司業務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經理的領導下開展工作，並對其負責。
第二條、業務人員崗位職責要求
積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業務拓展，按計劃拜訪客戶，開發、建立並維持穩定的客戶關係；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務。
第二節、基本要求
第三條、嚴格遵守公司一切規章制度，遵守職業道德，愛崗敬業，嚴於律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。
第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。
第五條、觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達（包括闡述，講解，基本商務寫作，傾聽和理解能力）技巧；擁有良好的團隊協作能力，一定的團隊建設及管理能力。
第六條、具有敏銳的商業意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統籌規劃、分析及應變能力；具有一定的組織協調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執行力。
第七條、有開拓、維護客戶經驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，並客觀地影響客戶的購買行為與決策。
第八條、業務人員應認真學習營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標為導向，理解團隊目標並不斷提升個人目標以及執行力。
第九條、熟悉企業全面運作，企業運營管理，各部門工作流程；熟記產品知識、功能、作用機理，瞭解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，並能形成一套有見解的說服客戶的理論。
第十條、實踐與理論相結合，勇於探索和創新，善於將自己的工作經驗加以歸納和提升，提高銷售能力，並向上級提供建設性意見。
第十一條、服從部門經理的安排，增強團隊合作精神，協助部門銷售計劃的完成。
第三節、業務人員工作職責
第十二條、收集市場資訊
採集、整理市場及行業資訊，追蹤同行競爭對手及整個行業的發展動態，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業務的記錄和分析，定期撰寫行業發展情況及重點客戶情況簡報，為企業戰略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和資訊支援；從而實現“市場引導製造”的經營理念；為做好產品、市場定位、市場、研發決策提供依據；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。
第十三條、收集、整理客戶資訊
1、根據公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。從網上或從公司及其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，誰先備案算誰的，以免業務員之間的業務衝突。
2、通過電話，拜訪等不同途徑瞭解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務溝通。
3、建立新客戶開發履歷表，負責收集、整理客戶資訊建立資料檔案，完善現實客戶履歷，為企業長足發展提供資源保障。
4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和採購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
第十四條、客戶徵信調查
1、驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，經營許可權，瞭解其資信狀況、履約能力，審查對方經辦人代理許可權，審查對方提供資料的真實性與合法性，並影印對方當事人的法人營業執照及專業資格證書留存。
2、關注出現在主要經營者、企業管理制度、生產、經營、財務、市場表現、巨集觀環境等方面的信用異常徵兆，並取得相應證據。
第十五條、推廣介紹
1、拓展市場開發渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的產品以及服務；處理客戶詢價；努力拓展新客戶。
2、聯合公司內部產品、技術支援等不同人員向客戶闡述公司產品與服務，獲得銷售機會。
3、完成客戶聯絡，定期拜訪客戶，瞭解客戶需求、市場動態，挖掘行業客戶潛在銷售機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進產品銷售，擴大市場份額，確保公司利潤。
4、做好分管區域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率：轄內A類店為3次以上、B類店為2次以上、C類店為1次以上。
第十六條、談判與訂約
1、業務人員聯絡客戶時，嚴格按公司公佈的價格向客戶報價，並記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。
2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域使用者詢價，須轉達給主管。
3、簽訂合同前，瞭解客戶、商家資信，做好資信調查，有效防範資金風險。
4、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得塗改，嚴格按《民法典》和公司《合同管理制度》執行，並簽章認可，對違規者，視情節輕重給予處罰。
5、合同文字採用公司規定的標準合同。
第十七條、履約
1、協調各相關職能部門資源，負責專案實施過程中的資訊溝通協調，工作機制協調，做好客戶與公司其他支援部門的溝通橋樑；使公司內部各有關部門為完成客戶開發或完成客戶定製產品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。
2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。
3、業務人員在合同或訂單簽好後，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。
4、嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品除質量問題外，一律不得退貨。
第十八條、售後服務
1、協助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。
2、公關、促銷活動的總體、現場指揮。協助客戶服務部維護客情關係。
3、持續改善客戶關係，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關係維護。
第十九條、回款
1、業務人員未妥善地履行客戶徵信調查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。
2、業務人員因重大過失而未妥善地履行客戶徵信調查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。
3、業務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
第二十條、反饋
1、向銷售經理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計劃。
2、負責處理價格、合同、談判、收款等銷售相關的客戶資料的整理與更新，並及時反饋到公司客戶管理系統中。
第二十一條、公共關係
1、依據市場發展需要，維護、開拓與政府、媒體、客戶及相關企業間的積極交流與良好合作。
2、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關係。
3、參與培訓、指導和管理、考核促銷員。
4、組織、參與各項促銷活動。
第四節、勞動紀律
第二十二條、考勤
1、應嚴格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項規章制度。
2、業務人員每天須打卡兩次，不出差需按正常工作時間每天打卡四次。
3、為了隨時保持良好的溝通與聯絡，業務員的手機從7：00--22：00必須處於開機狀態，保證有充足的話費及電量，並不能隨意更改號碼。如影響到任務執行者，則記大過一次處分。
第二十三條、提交日常報表
認真按時完成工作日報、週報表及各類計劃和總結。日報表、週報表將各項事宜交代清楚，並於次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次處罰；月總結下月2日前交辦公室，無正當理由遲交的，處罰50元/次；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次處罰並重新填寫，重新填寫後仍然達不到要求的按10元/次處罰。
第二十四條、參加業務會議，無故缺席除按公司相關規定處罰外，銷售部處罰20元/次。
1、每天早晨參加由主管或經理主持的晨、會，彙報昨天工作情況和今天的工作安排：包括昨天推銷地點，洽談成敗經驗，提出市場的技術和商務上反饋問題，以供大家討論解決；今天計劃推銷地點，預計成敗可能。
2、按時按要求參加公司組織召開的各項會議或活動。
第二十五條、必須履行對公司機密、業務上的重要資訊的保密義務，不得將公司業務及營銷資訊洩露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關裝置、器具等。
第五節、業務員日常行為規範
第二十七條、注重商務禮儀，形象氣質佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝豔抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
第二十八條、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、髒話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得囉嗦。
第二十九條、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸菸。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。
第三十條、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧譁，不得妨礙其他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜誌。
第三十一條、同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。
第三十二條、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應儘量縮短時間。打接電話：態度和氣、熱情；內容簡短、不閒談；對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調適中不要過高。
第三十二條、客人來訪原則上應有預約，並在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。
第三十三條、外出辦事應注意：
1、要遵守其他單位的門衛制度，主動出示證件。
2、進門時要輕聲敲門，說話和氣舉止大方得體。
3、不講影響公司形象的話和對公司不利的話。
4、禮貌道別。
5、做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。
第六節、出差管理
第三十四條、出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。
第三十五條、出發前檢查儀表的整潔，並攜帶包括但不限於以下銷售物品：
1、銷售證明檔案：《營業執照》、《稅務登記證》、《生產許可證》、《衛生許可證》、《行業監管機構批文》、《價格表》。
2、終端日報表、筆記本、筆。
3、名片、計算器。
4、產品樣品、傳單和招貼畫。
第三十六條、出差期間應注意：分割槽銷售不得越界；統一價格不得抬高或降低；有效地張貼和散發傳單。
第三十七條、出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），出差日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產品消化情況，分析競爭對手資訊，並按時交回公司。
第三十八條、業務員出差期間，每隔固定期限用當地固定電話向公司彙報，每月出差前、後到公司登記，以便考核工資。
第七節、駐點日常管理注意事項
第三十九條、業務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執行公司作息時間；駐點人員可以根據區域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案；每日工作服從主管安排。駐點人員晚上非因業務需要不得外出，如因業務需要外出必須經駐點主管批准。
第四十條、每天根據值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衛生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環境。駐點的公共物品及個人物品擺放整齊，如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。
第四十一條、駐點人員外出時要有防範意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發生意外。
第四十二條、駐點電腦由內勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養、維護和管理工作。駐點電話及傳真只用於公事，不得因私使用電話，駐點內勤和主管負管理責任。
第四十三條、客戶來訪時，禮貌接待，並將各種資料收藏好，以防止公司機密外洩。
第八節、薪酬制度
第四十四條、業務員工資=底薪+崗位津貼+業務提成。
第四十五條、底薪：業務員按工齡四個月以內、工齡四個月以上、工齡一年以上，分三個檔次確定底薪。因業務突出且具備一定管理能力的升為業務主管的.，除底薪+崗位津貼＋提成外，公司另行根據其貢獻進行實施物質獎勵。
第四十六條、業務提成計算方法：每季度完成銷售任務以內的，提成為5%、；超出銷售任務的部分提成為10％。每季度支付一次，提成結算時間為收回全部貨款之日。銷售任務另行分割槽域確定。
第四十七條、業務員未完成每月銷售任務的，按完成比例發放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準。
第四十八條、當月銷售總額達到銷售任務的300%以上或連續三個月銷售總額累計達到銷售任務的300%以上，則次月可享受公司特別獎勵。
第四十九條、業務主管有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決業務員工作過程中遇到的問題。由於影響個人的業務量，公司另行給予業務主管崗位津貼；業務主管每三個月考核一次，考核不合格者取消業務主管資格。
第五十條、試用期薪資的特別規定
1、新業務員到崗後，由公司統一安排參加崗前培訓。每個業務員需通過基本培訓後方可上崗。培訓期間按最低工資標準支付薪資。
2、試用期內的薪資：無銷售定額；無崗位津貼和提成；只支付底薪；有突出表現的，公司給予獎勵。
3、試用期內按本管理制度第四十七條計算的薪資高於業務員底薪的，其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計算。
4、業務員入職的第三個月份按本管理制度第四十七條計算的薪資低於業務員底薪的，視為不能勝任業務員工作崗位，將依據勞動民法典進行處理。
第九節、費用核銷
第五十一條、業務員出差如需預借差旅費的，到財務處填寫預借差旅費單，經財務部和總經理稽核同意並簽字後方可領取預借差旅費。預借差旅費最多不可超過1000元。
第五十二條、經批准的出差車程時間在3小時以外的，長途車費憑據報銷；市內交通費、住宿費、出差伙食補助費實行分割槽域包乾，包乾費用另行規定。
第五十三條、未經批准的出差車程時間在3小時以外的，簽單金額達萬元以上的，按前條規定核銷費用；簽單金額達萬元以下的，按前條規定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據的，按曠工處理。
第五十四條、經批准的出差車程時間在3小時以內的，公司不予住宿補助。長途車費憑據報銷；市內交通費、出差伙食補助費實行分割槽域包乾，包乾費用另行規定。有特殊情況經許可的，在經許可的範圍內報銷住宿費。
第五十五條、未經批准的出差車程時間在3小時以內的，簽單金額達三千元以上的，按前條規定核銷費用；簽單金額達三千元以下的，按前條規定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據的，按曠工處理。
第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的，成交則公司據實報銷；不成交則不報銷。
第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次。兩次之後的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。
第五十八條、每趟拜訪同一客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之後的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。
第五十九條、儘量做到自己的客戶自己見，減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶，那麼受邀人員出差過程中所產生的任何費用，公司均不予報銷。特批除外。
第六十條、出差人員出差回來後，必須在一週內，拿著有關報銷票據到財務處辦理報銷手續。每趟出差回公司後，應積極核對費用，以免長時間不對帳，發生混亂現象。
第十節、獎懲
第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的，公司另行給予貨款的1%的獎勵。貨款超過合同約定日期的30天內全部收回的，公司另行給予貨款的0.5%的獎勵。
第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的，公司進行業務員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的，業務員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的，取消業務員提成。
第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的，取消業務員提成，公司進行業務員每筆200元的處罰。造成壞賬的，依據公司合同管理制度進行處罰。
第六十四條、銷售中收回票據未能如期兌現時，經辦業務員應負責賠償損失的30%。
第六十五條、公司將貨款回收、清欠工作納入業務員的績效考核範圍，並作為今後提拔任免和獎懲的依據。
第六十六條、因應收賬款賬齡分析出錯或不及時而導致貨款不能及時回收的，公司對財務人員每筆處罰30元。
第六十七條、發現竄貨的，每次罰款300元，並承擔因竄貨發生的一切損失。
第十一節、離職審計
第六十八條、業務員離職，需接受離職審計。
第六十九條、離職審計流程
1、業務員在離職時應向公司人事行政部呈送離職審計申請。
2、離職審計流程如下：
①離職人員向人事行政部遞交離職申請。
②人事行政部通知業務員原所在部門和財務部開始審計。
③業務員原所在部門、財務部、人事行政部各自履行審計職責。
④業務員原在部門、財務部向人事行政部遞交審計報告。
⑤人事行政部決定時間並通知相關人員召開審計會議。
⑥召開審計會議並做出審計結論。
⑦通知被審計人到公司辦理清結手續。
⑧有關部門辦理清結手續並提交相關資料至人事行政部備案。
第七十條、審計小組是負責離職審計的組織。離職審計小組由公司行政部、離職者原所在部門、公司財務部等部門人員組成，小組推舉一人為小組長，對審計工作全面負責。離職審計小組在業務員離職時即成立，開始相關審計事務。
第七十一條、離職審計注意事項
1、離職審計工作應重事實，擺證據，合法理，不能模稜二可。
2、調查過程應有記錄，並由相關人員或單位在調查資料上簽名或蓋章。
3、離職審計期限為一個月。除特殊情況外，相關部門一般應在兩個月內完成審計工作並做出結論。
4、離職審計結果即《離職審計報告》由人事行政報彙報總經理並存檔。
5、業務員離職後一週內，業務部門應完成與公司客戶的接洽，以檔案或函件或通知的形式對客戶單位做出說明，表明離職業務員的工作繼任者、今後的業務往來注意事項等內容，並儘量取得對方簽章（名）或覆函。
第七十二條、離職審計主要內容
1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。
2、離職前後是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為；私自帶走或毀損公司客戶資料的行為；以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業務相同或類似業務的行為；詆譭公司形象的行為。
3、離職後的審計期內，是否與自己聯絡過的公司原有客戶有過實質性接洽；與自己開發或跟蹤的原有客戶繼續保持往來；是否與公司競業的口頭合同或書面合同行為。
第七十三條、離職審計的處理
1、在離職前有炒單或詆譭公司形象行為的，不予支付暫押工資。
2、擅自帶走或毀損公司客戶資料的，在離職審計結束時扣除其在公司暫押工資、500、元以上；離職前後實施轉移公司客戶的預備行為或實質行為的，扣除其在公司暫押工資的、1000、元以上；如果轉移公司客戶成功的，不予支付其未結算的工資。公司所做的審計結論及相關證據將用來支援和保護自己的合法權益。
3、假冒公司名義從事業務的，不予支付暫押工資，並依法提交公安、司法部門處理。
第十二節、附則
第七十四條、本制度實施以前，公司制定的有關業務員管理制度及規定，自本制度實施後即行廢止，公司有關業務員管理工作自本制度實施後一律按本制度執行。
第七十五條、本管理制度由公司行政部門負責解釋。
第七十六條、本管理制度自公示之日起開始生效執行。
銷售管理制度6
第一項：工作職責
一、全體銷售人員必須遵循GB/T19001：20xx和GB/T24001：1996質量、環境管理體系。
二、認真執行公司制定的銷售策略，遵守公司的銷售規定和政策。
三、銷售人員是企業的形象，在外代表公司。著裝應整潔得體，符合工作需要。
四、熟知公司產品的品種、效能和施工方法，堅定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解決一般的產品施工問題。
五、銷售人員對市場要有敏銳的觀察能力和預測能力，準確反饋市場資訊並提出合理化建議。
六、嚴格執行銷售部門的考勤制度和例會制度，無故不請假者，按曠工處理，連續三次曠工的銷售人員，扣罰一個月保底工資。
七、專賣店和形象店積分卡管理要到位，要求細心打出每一分的合格性和嚴肅性，管理好每季度的獎金。
八、銷售合同採用公司統一文字，合同必須是法人或其委託代理人簽署方才有效。銷售人員不得私自與客戶簽訂合同，由此給公司或客戶所造成的損失全部由銷售人員承擔。
九、協調公司與客戶之間出現的問題，一切以公司利益為出發點，力爭將損失降到最低。
十、積極響應公司出臺的促銷政策，及時將公司的新政策傳達給客戶，新政策一律採用書面形式，公司簽章方才有效。由於銷售人員誤傳、錯傳而給公司造成損失的，由其承擔全部責任。
十一、簽署的銷售合同正本由辦公室存檔。
十二、銷售人員應嚴格按合同相關條款執行，根據客戶的實際銷售能力確定鋪貨量，杜絕客戶利用在公司開展促銷活動期間大量進貨。
十三、開發新客戶，銷售人員應對客戶的.資信情況進行了解，如相關證照是否齊全，公司資金是否週轉正常等。並將相關資料報銷售經理，由銷售經理確定是否與該客戶合作。
十四、對於有現貨的訂貨，銷售人員填寫《定單確認表》，交財務辦理相關發貨手續。對於沒有現貨的特殊訂單，銷售人員填寫《產品要求評審表》，交相關部門評審溝通是否有供貨能力，確認可供貨後再與客戶簽訂合同。
十五、所有賒欠的票據，必須有對方單位公章（或財務章）和收貨人簽名，交財務保管，否則出現問題由當事人負責。
十六、銷售人員收回銷貨款應在48小時內交回公司，不得貪汙、扣留、挪用銷
貨款，一經發現，對當事人按貪汙、扣留、挪用銷貨款金額的兩倍處罰。因有特殊情況，應向銷售經理請示。
十七、銷售人員有責任督促客戶按合同規定期限結算貨款，結款以先結時間長
的款項為原則，禁止結新帳壓老帳，並且做到結算的票款金額一致。十八、財務與銷售人員每三個月核查一次客戶，對於往來出現異常的客戶限期
一個月進行清理。未清理完畢的，將實際情況以書面形式報銷售經理，並且積極配合公司收集法律解決所需要的證據，在確認款項確實無法收回時，銷售人員按無法收回款項金額的5%予以賠償。因銷售人員個人原因造成的款項無法收回，銷售人員承擔全部損失賠償責任。
十九、客戶如需退貨，銷售人員需報銷售經理批准後方可辦理退貨手續。
二十、客戶的退貨，銷售人員必須於當日入庫，如因特殊情況當日不能入庫的，最遲於第二天上午9：00前入庫。
二十一、正式銷售員每月報銷公共汽車月票40元，手機通話費150元，出具正式發票方可報銷。
二十二、有關用餐、贈送禮品、回扣、價格下浮，須經銷售經理批准後執行。
二十三、無特殊情況，不按時填交公司規定的相關報表者，每次扣罰工資20元。
二十四、因銷售人員個人行為造成市場混亂的（爭戶、搶戶），對當事人處100元以上罰款。
二十五、浪費公司樣品、工具、資料或其它材料的，按實際價值的1~5倍處罰。
二十六、本公司銷售人員銷售其它產品，按損壞公司形象處理，處20xx元罰款，以示警告。
二十七、保守商業祕密，管理好客戶資料，杜絕客戶外流。
以上條款在處罰過程中若出現重疊，以累計扣罰，當月不足扣罰金額部分結轉至下月。
第二項：薪資、提成規定
薪資結構：保底工資+月效益提成+年終獎勵
一、新銷售員，試用期三個月，月保底工資1000元，試用期內無銷售任務，無提成。表現優秀者可一個月轉正，按正式銷售員相關規定執行。
二、正式銷售員，月保底工資1200元，銷售資歷滿5年的銷售員月保底工資
1400元，銷售資歷滿10年的銷售員月保底工資20xx元。
三、銷售任務：月銷售回款額2萬元，超出部分按以下比例提成：（獎給、返點、回扣給客戶的金額不記提成）
2萬元~10萬元（含10萬元）：2.5%
10萬元~20萬元(含20萬元)：2.8%
20萬元以上：3%
四、銷售員新開發客戶經銷售經理審批後，每戶累計回款額達到2萬元者，每戶獎勵200元，該項獎勵按月發放。
五、月銷售回款額沒有完成2萬元的，按以下公式扣罰當月保底工資：
未回款部分÷2萬元×50%×1200=扣罰金額
六、為避免銷售人員流動而給公司造成損失，銷售人員薪資一律延緩一個月發放。七、銷售員嚴格執行客戶管理評分制。
[1]每月按團隊銷售回款額的1‰提取獎勵基金；
[2]每月評定一次；評定分數不合格的銷售人員學習一個月，學習期間不發工資；
[3]每季度評選出兩名最高分者給予獎勵，第一名獎勵500元，第二名獎勵300元。最後一名給予200元處罰，處罰款納入獎勵基金。
[4]對於每季度評選為最後一名者，公司給予除名；
[5]年末，獎勵基金餘額由銷售部門作為活動經費。
八、年終業績獎勵規定：月銷售任務2萬元納入業績累計額。
80萬元：20xx元
90萬元：4000元
100萬元：7000元
110萬元：9000元
120萬元：20xx元
130萬元：15000元
140萬元：18000元
九、所有銷售人員必須嚴格要求自己，遵守公司的各項規章制度，遵守職業道德，起模範帶頭作用。
本規定自20ｘｘ年9月1日起實施。
銷售管理制度7
1、現場來訪客戶均詳細填寫來人來訪記錄
2、現場每一位銷售人員在接待來人時必須問清的問題
a、是否與哪位銷售人員聯絡過；
b、家人或朋友是否來過；
3、若客戶第一次到售樓部，並沒有指明銷售人員接待，則按當日按待順序接待，業績歸該銷售人員。
4、來電客戶到現場，有指明銷售人員甲接待，則由其接待，如未指明找誰，則按順序接待。
5、若銷售人員甲連續追蹤，並有詳細記錄兩次以上，而客戶卻在甲不在班時由乙接待成交則業績為甲佔70%，後續手續由乙追蹤完成。
6、客戶到現場由銷售人員甲接待並有詳細記錄兩次以上，之後其家人不同時間到現場找了其他銷售人員，乙只接待一次成交，簽約時發現為一家人按第5條執行。
7、如客戶只是替朋友看房子，第二次由客戶帶過來則由原業務員接待。若朋友到現場來未說找原來接待人員，則為新客戶，業績與原業務員無關。
8、甲乙銷售人員在接待成交完客戶後，後續工作經雙方協商由前幾次接待少的銷售人員完成，協商不成由部門經理安排，但該套的責任和義務由兩個業務員共同分擔。
9、業績屬雙方業務人員的.，其中一人接待客戶續訂或其介紹過來的客戶均為新客戶，業績不平分。
10、如客戶兩兄弟來現場分別讓兩個業務員接待，由各自接待，若成交單，則為該單業務員業績。
11、若客戶第二次來，原接待的代表沒記起，客戶也忘記誰接待，則該單成交為第二個代表業績。
12、銷售人員應當互相幫助，充分發揮團隊合作精神，用敬業，愛業的態度來對待日常工作，發生業績糾紛時雙方可協商解決，無法解決按本制度執行，制度未盡事宜由部門經理解決。
銷售管理制度8
為保障公司產品銷售業務的正常執行，銷售部門按公司有關產品價格、結算政策、交易方式等規定向經銷商提出要約，促使代理商承諾並簽定《代理合同》，並促進合同的執行過程符合規範要求。
1)、在與客戶開展銷售業務活動中，每筆業務都必須按規定詳細填寫公司統一印製的《代理合同》，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的.依據。協議單位除簽訂全年購銷協議外，每筆業務同樣要簽訂《購銷合同》。
2)、回款期限折讓以整筆合同執行完畢為準，對分品種回款的客戶應每品種簽訂一個合同，以防止部分結款時無法兌現折讓。
3)、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、資信限額、交貨方式、結算政策執行。
4)、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結算方式和期限等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。
5)、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所籤合同要認真稽核，經確認符合條件後方可批准執行。
6)、根據合同上註明的交貨日期安排發貨，無合同不得發貨。
7)、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。
8)、《購銷合同》應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。
銷售管理制度9
銷售部日常工作管理制度
第一章總則
一、目的：為規範銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
三、適用範圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。
四、實施時間：本制度自發布之日起實行。
注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公佈。
第二章駐外各級銷售人員管理
一、崗位職責
（一）、大區經理、省級經理、區域經理職責：
1.負責領導制定本區域營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃），並監督實施；
2.負責組織制定營銷政策或方案，並監督實施；
3.負責監督實施市場推廣、促銷方案；
4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案；
5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核；
6.新客戶開拓及代理商關係維護、督導管理；
7.填寫每日工作日誌、制定下週工作計劃，每週一電子版彙總至銷售人員管理崗。
（二）、業務員職責：
1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定營銷計
劃和營銷預算，並負責實施；
2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設；
3.幫助客戶發展銷售網路和銷售隊伍建設；
4.執行營銷政策，維護重要客戶，並與客戶保持良好關係；
5.為客戶提供必要的銷售支援；
6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的資訊收集、整理、分析工作；
7.定期拜訪老客戶，收集市場資訊；
8.填寫每日工作日誌，每週一電子版彙總至銷售人員管理崗。
二、日常工作管理
（一）、業務系列人員工作時間安排原則：
1.拜訪開拓新客戶佔30%；
2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作佔30%；
3.計劃及準備性工作佔20%；
4.電話回訪、收集市場資訊及其他佔20%；
（二）、考勤及工作彙報
1.考勤報崗：
1.1報崗時間：當天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據
到達工作地後用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗；
留取賣場電腦小票；
留取具有明顯時間標識的工作地點照片；
2.日工作彙報：
每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗並彙報當日工作成果。
3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作
日誌回訪客戶業務洽談情況。
（三）、客戶維護及開拓
1.電話拜訪：對三級市場（縣、鄉鎮）經銷商進行有計劃的`電話拜訪。
1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》（附
件1）。
1.2.建立良好的經銷商客情關係，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”。
1.3.初步瞭解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、
通路渠道、廣告投入及促銷活動等。
1.4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨
是否及時、售後服務問題等。
1.5.傳達公司最新的產品資訊及營銷策略。
2.市場拜訪
2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3
家，及時總結拜訪效果；
2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促
銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協議要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.瞭解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業
務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場資訊。
2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，並及時把相關資訊反饋給
部門經理。
2.5.及時填寫工作日誌（附件2）。
（四）、銷售管理監督措施：
1.銷售人員管理崗對業務員工作日誌進行核查，發現工作日誌有虛假內容者，
每次扣除績效分5分（滿分100分），後期累計執行，超過5次解除勞動合同。
2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分
10分。
3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累
計執行。
4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少於2家以下者（或回訪少於3家），
扣除績效分10分。
5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按合同內容執行，
造成公司業務損失的，不排除走法律程式。
（五）、市場資訊收集包含但不僅限於以下內容：
1.各級經銷商對產品的整體情況反映（價格、包裝、質量、賣點等）。
2.消費者使用情況及滿意度。
3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。
4.有關行業動態資訊。
（六）、銷售業務員每週、每月階段性工作事項
1.資訊反饋：每週一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》（附
件1）、《工作日誌》（附件2）、《周工作總結及計劃表》（附件3）、《代理商周銷售報表》（附件4）及其他相關報表。
2.對直供促銷員集中進行培訓，並總結一週銷售工作及其進展情況，績效及市
場分析等。
3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解
本月銷售計劃，市場分析，採取什麼營銷策略來完成銷售任務。
4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。
三、營銷團隊建設
1.營銷團隊建設原則
1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營銷團隊，並獲
取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》；
1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因
此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經總經理批准後才可招聘組建；
1.3 《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：
?組建團隊人力工資成本
?新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告佈置費?預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業
績額的15%（建議值）。
2.營銷團隊管理
2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，並定時按本制度規定提
供團隊成員的日常工作報表；
2.2尚未組建團隊的各級營銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內
容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細則
一、崗位職責
各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》（附件5）。
注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事曆》（附件6），並報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事曆的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。
二、日常工作
（一）會議管理
1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加；參會人員分別彙報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體瞭解崗位工作狀況，部署當日工作內容。（參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間）
2.銷售部周工作例會：每週六15:00召開，銷售部全體人員參加；討論一週的工作總結和主要問題，部署下週重要工作；每月最後一週例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。
3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，並提出解決方案。
4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，並上報總經理稽核後下發給相關執行人。
5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。
（二）、業績進度控制管理機制
影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績結果。
1.人員管理
1.1銷售人員活動量（市場拜訪量）：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷
售人員進行工作追蹤管理，方式包括：
?考勤統計及回訪抽查
銷售管理制度10
為增強營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標準，特做如下規定：
一、每天必須撥打120有效溝通電話，並且記錄25個可持續跟進客戶。（包括意向客戶和可發展客戶）如外出拜訪客戶可根據時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。
二、加入公司不足半個月的新員工每日電話量標準為80個，記錄意向客戶量標準為15個，不達標的少一個罰5元；
三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要傳送給部門主管或經理。
四、營銷人員的跟進記錄必須輸入公司的`EM客戶管理系統，包括聯絡人。單位名稱、電話及跟進內容，資訊不全的不算，虛報一經查實一次扣除50元罰款；
五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經理監督完成。
六、上班禁止開啟與工作無關的網頁，包括聊QQ；
七、營銷人員每週六需要把下週工作計劃傳送給部門主管或經理；
八、公司舉行的關於業務知識的培訓營銷人員不得缺席！特殊情況不能參加的必須經過領導同意；
九、對特別優秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優先考慮。
銷售管理制度11
銷售後勤、市場、財務以及倉儲四部分職能相關，從中協調的綜合部門，建立良好的客戶關係，為公司銷售目標的實現提供支援，對外，是公司連線客戶日常工作的主要埠，負責聯絡、跟蹤、資訊傳遞以及與客戶和業務人員進行密集溝通和資訊收集、傳播等服務性工作，是一個責任制的服務型角色；對內，是承接客戶和業務人員委託，協調和連線銷售、市場、財務、倉儲四大職能部門的主要力量。
第一條 為加強公司的銷售工作，發揮銷售後勤在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條 公司銷售後勤部門的職能是：
（一）認真貫徹執行公司的管理制度；
（二）建立健全銷售後勤管理的各種規章制度，編制銷售後勤工作計劃，反映、分析銷售後勤計劃的執行情況，檢查監督銷售後勤紀律；
（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；
（四）日事日畢，日清日新；
（五）完成公司交給的其他工作；
第三條 公司銷售後勤部由部門主管、文員、駕駛員工作人員組成；
第四條 公司各部門和職員辦理銷售後勤業務，必須遵守本規定；銷售後勤工作崗位職責
第五條 銷售後勤主管負責組織本公司的下列工作：
（一）編制和執行銷售後勤工作、報價方案、訂單發貨計劃，擬訂銷售後勤部條款和使用方案，開闢銷售渠道，有效地按期供貨；
（二）進行報價係數預測、歸檔、跟蹤、分析和考核，督促本部門的工作，降低錯誤、提高工作效能；
（三）人員的配備和使用，做出人員投入計劃，並對所需要的管理政策和計劃做出預先設想，按照工作需要，對工作人員進行調配、考核、獎懲，對工作情況和程式進行總結、評價；
（四）工作標準和制度，人員管理、培訓、團隊建設，利用工作資料活動分析，進行規則制定、規範，提升人員工作目標和水平，並有效地工作部署和執行；
（五）承辦公司領導交辦的其他工作；
第六條 文員的主要工作職責是：
（一）按照公司制度的規定、報價方案、生產週期、簽定合同、下訂單做到手續完備，數字準確，型號、圖紙清楚，按期交貨；
（二）按照銷售後勤流程的原則，定期檢查，分析報價、定期跟單、合同付款和供貨的執行情況，挖掘市場潛能客戶，總結工作，及時的向部門主管或總經理提出合理化建議，當好公司參謀；
（三）妥善保管客戶的'來往憑證、報價資訊、合同文字、銷售單據和其它銷售資料；
（四）完成總經理交付的其他工作；
第七條 駕駛員的主要工作職責是：
（一）認真貫徹執行國家有關的車輛交通道路安全法的法律法規；
（二）嚴格執行駕駛員道路行駛操作安全條款；
（三）公司貨物的物流提發、本地區客戶送貨和兼臨時本市的採購；
（四）建立健全車輛養護記錄，定期做車輛保養維護工作；
（五）車輛出現故障、器件老化，及時的更換維修排除車輛隱患；
（六）出現交通事故，保護好現場，及時的報警並向公司領導彙報；
（七）完成總經理交付的其他工作；
銷售後勤工作管理
第八條 銷售後勤人員工作資料保密，銷售資料、客戶資訊、公司檔案等，並同公司相關部門做到內部資料不外露和保密資訊不外傳。
第九條 銷售憑證、銷售合同、銷售報表和其他銷售資料必須真實、準確、完整，並符合銷售後勤制度的規定。
第十條 銷售後勤人員凡接到客戶產品諮詢，產品報價，應及時地與客戶聯絡，瞭解資訊，產品核對，根據客戶的需求進行報價，公司所有的報價必須及時的回訪、跟蹤，直至報價的最終的結果。
第十一條 銷售後勤工作人員凡是公司銷售的貨物合同簽定，常規產品和訂貨產品金額一千元以上、定製產品無論金額大小必須簽定合同。
第十二條 銷售後勤工作人員辦理銷售事項必須取得客戶需求憑證，並根據稽核的原始憑證填制銷售單據。主管、文員，都必須在銷售憑證上簽字。第十三條 銷售後勤工作人員應當會同部門主管或總經理派專人定期進行合同到期款和其它應收款清查，保證各種貨款及時應收、款貨相符。
第十四條 銷售後勤工作人員應根據客戶記錄編制客戶檔案上報總經理，並根據客戶的需求特點、屬性，附上說明。客戶檔案每月由銷售後勤編制並上報一次，一次銷售達到或超過伍仟元的客戶立時上報。銷售後勤客戶檔案須文員、主管簽字。
第十五條 銷售後勤工作人員對本公司實行銷售監督。銷售後勤工作人員對不可靠、不齊全的原始訂單憑證，不予受理；對收到不準確、不完整的原始訂單憑證，予以說明退回，要求更正、補充。
第十六條 銷售後勤工作人員必須提前告知客戶到期款，合同和其它各項貨款、到期沒付或沒有付清款的客戶，應及時向總經理書面報告，並請求解決方案，作出決定。銷售後勤工作人員對上述事項不能確定貨款安全無權自行作出處理。
第十七條 銷售後勤工作人員建立貨物跟蹤計劃，出貨時間、物流方式，收貨人以及發貨地點，並做到及時的通知和回訪，客戶收貨的完整性。
第十八條 工作場所衛生管理的原則，根據公司制度的要求，建立衛生崗位制，定期清理，每週自檢，部門衛生必須乾淨、明亮、整潔整齊，創造優良的工作環境。
第十九條 銷售後勤工作應當建立內部評審制度，銷售後勤每月一次。評審人員根據工作事項實行評審，並做出評審報告，報送總經理。
第二十條 銷售後勤工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。銷售後勤工作人員辦理交接手續，由部門主管監交。
合同管理
第二十一條 銷售合同的簽訂須後勤主管稽核並經雙方確認後，報總經理批准簽字，合同生效時起建立合同檔案，合同由各區文員按時間順序保管。
第二十二條 合同簽訂須附客戶資訊，營業執照、企業程式碼證、稅務登記證影印件，加蓋公章，個人合同簽訂需身份證雙面影印件並附上地址、電話、聯絡人，入檔備查。
第二十三條 合同生效需建立合同回款檔案，階段回款方式，日期，合同款到期必須提前客戶通知，及時跟蹤回款，至合同回款完成任務。
第二十四條 合同付款方式按照客戶和產品種類分類，老客戶定常規產品合同金額一萬元內的由後勤主管審批，須訂貨的常規產品需付定金30%，定製產品須付50%定金。新客戶定常規產品一萬元以內金額預付定金20%，超過一萬元金額預付30%定金，須訂貨的常規產品需付定金30%，定製產品付50%，以上超過一萬元合同金額的須報總經理審批並做到貨到付款，銷售後勤工作人員對上述事項不能確定貨物安全無權自行作出處理。
第二十五條 公司銷售後勤人員銷售欠款需進行風險評估，分析和建議，做到欠款的應收資金安全，銷售後勤部工作人員私自擔保的欠款，由擔保人承擔風險。
第二十六條 公司銷售後勤人員的每一筆銷售欠款，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由銷售後勤人員設法通知，同意後方可欠賬後補籤。
收款現金管理
第二十七條 現金日收日交，日清日結。
第二十八條 無論收到何種款項，銷售後勤人員都必須填制交款單，當日交財務，並簽字確認款項金額。
第二十九條 銷售後勤人員收到現金貨款必須當日上交財務，不得隔日，不得挪做它用和私用。
車輛管理
第三十條 銷售後勤主管負責車輛的管理，制定建立車輛檔案、養護、車輛維護行車安全的記錄，做到定期檢查車況和定期維護保養。
第三十一條 銷售後勤主管負責車輛使用油耗，制定建立油耗檔案，行車裡程和油耗的記錄。
第三十二條 銷售後勤主管負責車輛調配、發貨和公司相關的事項的安排，合理的安排行車線路，車輛使用。
銷售檔案管理
第三十三條 凡是本公司的銷售憑證、銷售合同、客戶資訊、銷售後勤的檔案和
其他有儲存價值的資料，均應歸檔。
第三十四條 銷售後勤憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由文員及有關人員簽名，由銷售後勤主管負責歸檔儲存。
第三十五條 銷售後勤的銷售單據應分月、季、年報、按時歸檔，保管，並分類填制目錄。
第三十六條 銷售資料檔案不得攜帶外出，凡查閱、複製、摘錄會計檔案，須經總經理批准。
處罰辦法
第三十七條 出現下列情況之一的，對銷售後勤人員予以警告並扣發本人月薪1-3倍：
（一）超出規定範圍、限額使用合同的或超出核定的合同金額的；
（二）用不符合銷售後勤制度規定的憑證頂替合同約定回款；
（三）未經批准，擅自欠款或不符合欠款條件的；
（四）未經允許，當日現金沒有上交財務的；
（五）未經批准，擅自私用車輛的；
（六）不愛惜和不按期車輛維護保養的；
（七）違反本規定條款認定應予處罰的；
第三十八條 出現下列情況之一的，後勤人員應予解聘：
（一）違反銷售後勤制度，造成後勤工作嚴重混亂的；
（二）拒絕提供或提供虛假的銷售後勤憑證、客戶資料、檔案資料的；
（三）偽造、謊報、毀滅銷售憑證、利用客戶資料謀取利益的；
（四）利用職務便利，騙取公司財物的；
（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，洩露祕密的；
（六）在工作範圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
（七）駕駛員開車出現重大交通事故的；
（八）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的；
附則
第三十九條 本規定由總經理負責解釋。
第四十條 本規定自發布之日起生效。
銷售管理制度12
1、專案體所有員工遲到/早退、20/次,如未與上級領導請假懲罰翻倍,經理及以上50/次
2、請假需與銷售經理說明,得到同意後告之銷管客服部,如有一方不告之者,按礦工處理。200元/次
3、銷售人員出現換班換休,請通知銷管客服部,如未告之、20/次
4、在銷售現場時未穿著統一服裝、未佩戴工牌、未佩戴上崗證、20/次
5、銷售夾未按規定地點擺放、20/次
6、前臺桌椅、桌面未按規定擺放整齊、20/次
7、當天接訪銷售在未接待客戶的情況下,應在前臺坐齊,不在者、20/次
8、門前站崗人員缺崗,、當天同組人員每人50/次
9、前臺接訪無人、50/次
10、將來電來訪表擅自帶離制定位置、100/次
11、在銷售大廳內有來訪客戶的情況下隨意談論客戶及談論內部工作事宜、50/次
12、在未進場、臨時辦公區及進現場內閱讀與銷售無光的報刊雜誌、書籍及網路、20/次
13、手機在早8點到晚10點之間不暢通者、100/次
14、挑客戶、搶客戶、100/次
15、與內部員工發生爭吵與廝打、200/次
16、與客戶爭吵與廝打、勒令離職
17、在客戶面前發生爭執、停電訪兩週,,並罰款500元
18、冷落客戶、100/次
19、洩露客戶資訊、兜售客服資料、勒令離職,並罰款500元
20、私自影印重要銷售資料(由北京萬科蓋章的)、100/次
21、丟失重要銷售資料(由北京萬科蓋章的)、500/份
22、未向客戶介紹**會及相關積分計劃、100/次
23、銷售口徑滯後或錯誤、一處錯誤50元,以此類推,第二次犯同樣的錯誤予以辭退
24、在值班期間未保持熱線暢通、50/次
25、利用銷售電話長時間打私人電話、50/次
26、客戶有效投訴、500/次
27、投訴轉由北京萬科處理時未提交書面的投訴經過說明、200/次
28、crm當天錄入不及時,簽約後不及時更新,銷管客服部查處錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%
29、crm查處錯誤,銷管客服部查處錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處,見crm罰款細則、該項罰款中的50%
30、銷售人員在填寫認購單,會簽單等各銷售單據時出現錯誤,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處、該項罰款中的`50%
31、crm被公司查出錯誤罰款者、處以公司2倍的罰款
32、認購書未按規定簽字蓋章,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、100/次、該項罰款中的50%
33、未經萬科現場銷售助理同意,隨意變更付款方式,付款折扣和付款期限、200/次
34、未經萬科現場銷售助理同意,隨意變更合同條款、500/次
35、私自向客戶承諾額外折扣,且客戶確定可享受額外折扣後才確定購房、該折扣的這讓金額由銷售本人承擔,再處以500/次的罰款
36、私自向客戶承諾退換房、更名、延期付款、200/次
37、經核實未提醒客戶房款繳納時間及金額、50/次
38、經核實未提醒客戶按揭應提交資料、50/次
39、簽約各資料提交不齊全者,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/樣、該項罰款中的50%
40、業主臨時公約填寫不完整,提交不及時,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、50/次、該項罰款中的50%
41、合同審理完畢後交於客服部,出現錯誤如漏籤日期,裝訂順序等,視情節輕重給予處罰,銷管客服部查出錯誤從中提取50%作為獎勵、20/處、該項罰款中的50%
42、報表未按時提交(甲方與公司)、50/次
43、未按時提交工作總結、50/次
44、報表/工作總結未按照萬科要求的格式、內容撰寫、50/次
45、資料統計清晰、準確、出現數據錯誤、50/次
46、與甲方溝通即時通暢,如有不及時反應、100/次
47、合同資料齊全,如出現遺落和丟失、100-500/次
48、客戶檔案建立完善、及時,如出現遺漏或丟失、50-200/次
49、與各介面單位的良好溝通,如出現問題、50/次
50、妥善處理客戶投訴,如出現未調節完整、100/次
51、各部門文件歸檔完整,出現問題、50/次
52、及時進行對賬,如延誤、50/次
53、網上認購,網上籤約如出現錯誤、100-500/次
54、出色解決突發事件,視情節給予獎勵、50-100/次
55、甲方予以表揚、100/次
56、以上錯誤各部門經理知情不報、處以兩倍的罰款
57、營銷總監與專案總監有隨時制定獎懲條例的許可權
銷售管理制度13
為了時時監控案場銷售狀況、真實全面瞭解銷售進度、清楚瞭解現場銷售質量、及時全面瞭解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對專案的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。
一、報表制度
1、實行日報、週報、月報制度；
2、所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；
3、當天的.銷售結束後，及時整理、彙總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；
4、報表上報時間：
⑴、日報上報時間：次日早上9：30以前；週末和法定節假日，在當天上報公司；
⑵、週報上報時間：每週星期一9：30以前上報上一週銷售週報；週末和法定節假日，在當天上報公司；
⑶、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；週末和法定節假日，在當天上報公司；
5、上報部門：日報、週報、月報上報公司營銷策劃部
二、違規處罰
1、篡改、[[假報銷售資料，給予責任人200元/次罰款處罰；
2、銷售資料統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；
3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；
三、崗位報表專案
1、 銷售日報表
2、 房源日銷控表
3、 銷售情況週報表
4、 來人來電週報表
5、 銷售去化統計表
6、 累計銷售情況彙總表
7、 資金回款情況彙總表（財務）
四、上報內容
（1）日報內容
1、日報表
2、房源日銷控表
3、資金日回款情況彙總表（財務）
（2）週報內容
1、週報表
2、周房源去化統計表
3、一週來訪客戶分項統計表
4、簽約情況彙總表
5、一週資金回款情況彙總表（財務）
（3）月報內容
1、一月銷售月報表
2、一月房源去化統計表
3、一月來訪客戶分項統計表
4、一月簽約情況彙總表
5、一月資金回款情況彙總表（財務）
銷售管理制度14
為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律，法規及公司章程的規定，特制訂本制度。
第一章、綜述
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項和決定。
二、公司倡導樹立"一盤棋"思想，禁止任何部門，個人做有損公司利益，形象，聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技術，管理，經營水平，不斷完善公司的經營，管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習，深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新，作風硬，業務強，技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行"崗薪制"的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰，獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
第二章、財務管理制度
一、財務管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹"勤儉辦企業"的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管，會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬，算賬，報賬必須做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，近期報賬。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款，拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證，報表，賬目，款項，公章，實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》，《會計人員職權條例》，《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則，會計憑證和賬簿，內部審計和財產清查，成本清查等事項的規定。
八、記賬方法採用借貸記賬法。記賬原則採用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。
九、一切會計憑證，賬簿，報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載，書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價20__元以上，使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建築物；
2、機器裝置；
3、電子裝置（如微機，影印機，傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他裝置。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建築物35年；
2、機器裝置10年；
3、電子裝置，運輸工具5年；
4、其他裝置5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸，裝卸，包裝，保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈，盤虧，報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應衝減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用後的淨額）與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入，出售，清理，報廢 都要辦理會計手續，並設定固定資產明細賬進行核算。
十四、財務部要加強對資產，資金，現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支，轉賬套 現。
十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外洩。
十七、銀行賬戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。
十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆彙總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十九、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位（人）。
二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對賬單相符，現金，銀行日記賬數額分別與現金，銀行存款總賬數額相符。
二十一、因公出差，經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資，工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。
二十三、領用空白支票必須註明限額，日期，用途及使用期限，並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人，部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位（含合資，合作企業）或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
二十七、所有辦公用具，用品的購置統一由辦公室造計劃，報經領導批准後方可購置。
二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續，辦公櫃，桌，椅要編號，經常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、自覺接受上級主管，財政，稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度，改進工作。
第三章、合同管理制度
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部，法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守，切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同，守信譽"為核心的合同管理工作。
三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律，政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹"平等互利，協商一致，等價有償"的原則和"價廉物美，擇優簽約"的原則。
七、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文字。
八、合同對各方當事人權利，義務的規定必須明確，具體，文字表達要清楚，準確。
九、合同內容應注意的主要問題是：
1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱，簽約時間和簽約地點；
2、正文部分：建設合同的內容包括工程範圍，建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量，工程造價，技術資料交付期間，材料和裝置供應責任，撥款和結算，竣工驗收，質量保修範圍和質量保證期，雙方相互協作等條款；產品合同應註明產品名稱，技術標準和質量，數量，包裝，運輸方式及運費負擔，交貨期限，地點及驗收方法，價格，違約責任等；
3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。
十、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。
十一、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私，損公肥私，謀取私利，違者依法嚴懲。
十二、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。
2、下列合同由董事長審批：標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營，合資，合作，涉外合同。
3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。
十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按合同審批許可權審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂，履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律，政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利，義務是否具體，明確；文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力，條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證，批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。
十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門，人員都必須本著"重合同，守信譽"的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格，價款結清，無遺留交涉手續為準。
十七、總經理，副總經理，財務部及有關部門負責人應隨時瞭解，掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十九、對方當事人提出變更，解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
二十、變更，解除合同，必須符合《民法典》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。
二十一、變更，解除合同的手續，應按本制度規定的審批許可權和程式執行。
二十二、變更，解除合同，一律必需採用書面形式（包括當事人雙方的信件，函電，電傳等），口頭形式一律無效。
二十三，變更，解除合同的協議在未達成或未批准之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《民法典》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十八、處理合同糾紛的原則是：
1、堅持以事實為依據，以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。
2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時，應加強聯絡，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉，指責，埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。
三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。
1、合同的文字（包括變更，解除合同的協議），以及與合同有關的附件，文書，傳真，圖表等；
2、送貨，提貨，託運，驗收，發票等有關憑證；
3、貨款的承付，託收憑證，有關財務賬目；
4、產品的質量標準，封樣，樣品或鑑定報告；
5、有關方違約的證據材料；
6、其他與處理糾紛有關的材料。
三十二、對於合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或合同專用章。
三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書，仲裁書，在正式生效後，應影印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的瞭解或履行。
三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導彙報。
三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書，仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。
三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書並按協議書規定辦理。
三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料彙總，歸檔，以備考。
第四章、工程發包制度
一、工程勘察，設計，施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。
二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致；不一致的，以總包合同為準。
五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
第五章、工程材料裝置採購管理制度
一、專案技術部是工程材料裝置採購管理的第一責任部門，具體工作由專案技術部會同投資發展部完成。
二、對於大宗材料，大型裝置的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低，保證質量的材料和裝置。
三、對不適宜招標專案的少量材料裝置，要進行詳細地考察瞭解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料，裝置，應根據需要數量，規格，使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保工期。確定工程材料裝置採購供貨方後，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括產地，品牌，等級，數量，價格，型號，供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。
五、工程用材料裝置設專人管理，材料，裝置進場後及時辦理驗收，入庫手續。對不合格的材料，裝置嚴禁辦理入庫手續，材料，裝置領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料，裝置出入庫手續送交財務部，保證賬物相符，賬賬相符。
六、供貨方應及時提供工程材料裝置的證明和有關票據，以便結算入賬。
七、專案技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料裝置進行監督和檢查驗收，確保工程質量。
第六章、文印管理規定
一、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得洩露工作中接觸的公司保密事項。
二、列印正式檔案，必須按檔案簽發規定由總經理簽署意見，送資訊中心列印。各部門草擬的檔案，合同，資料等，由各部門自行列印。列印檔案，發傳真均需逐項登記，以備查驗。
三、文印人員必須按時，按質，按量完成各項打字，傳真，影印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
四、檔案，傳真等應及時傳送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
五、嚴禁擅自為私人列印，影印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
第七章、考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、週一至週六為工作日，週日為休息日。公司機關週日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部，專案技術部，投資發展部，會議中心週日值班由各部門自行安排，報分管領導批准後執行。因工作需要週日或夜間加班的'，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批准；3天以內的（含3天），由副總經理批准；3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、工作時間禁止打牌，下棋，串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
七、參加公司組織的會議，培訓，學習，考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規定享受探親假，婚假，產育假，結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准；未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
九、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度相關規定處理。
十、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假，包庇袒護遲到，早退，曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
第八章、檔案管理制度
一、嚴格執行黨和國家的保密，安全制度，確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。
三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集，建檔，保管，借閱和利用負全責。
四、各類規章制度，辦法，人事，工資資料，會議記錄，會議紀要，簡報，重要電話記錄，接待來訪記錄，上級來文，公司發文，和工作總結以及添置裝置，財產的產權資料由辦公室負責歸檔。
五、各工程專案立項，國土，規劃，設計，監理，質監及技術等圖紙文字技術資料，質量資料由投資發展部負責歸檔。
六、各類承包合同，商務合同，協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由資訊中心實行電腦化管理。
七、招商引資貸款專案申報資料，徵地，拆遷批覆，國土規劃等技術，圖紙分別由投資發展部，城建資產部，專案技術部，市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求：
1、檔案材料齊全完整；
2、根據檔案內容合併整理，立卷；
3、根據檔案內容的歷史關係，區別儲存價值，分類，整理，立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。
九、檔案資料借閱需履行登記，簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。
十、由分管領導定期組織檔案責任人，業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。
十一、加強檔案保管工作，做好防盜，防火，防蟲，防鼠，防潮，防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。
第九章、保密制度
一、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不洩露公司祕密，更不準出賣公司祕密。
二、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項：
1、公司經營發展決策中的祕密事項；
2、人事決策中的祕密事項；
3、專有技術；
4、招標專案的標底，合作條件，貿易條件；
5、重要的合同，客戶和合作渠道；
6、公司非向公眾公開的財務情況，銀行賬戶賬號；
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他祕密事項。
三、屬於公司祕密的檔案，資料，應標明"祕密"字樣，由專人負責印製，收發，傳遞，保管，非經批准，不準影印，摘抄祕密檔案，資料。
四、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人洩露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密。
五、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。
六、對保守公司祕密或防止洩密有功的，予以表揚，獎勵。違反本規定故意或過失洩露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
七、檔案室，微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
第十章、差旅費管理制度
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費，宿費及特別費三項：
1、交通費係指火車，汽車，飛機等費用；
2、膳宿費係指膳食費及宿費；
3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人稽核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：
1、出差前依單填明單位，級別，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，預支金額，經部門負責人稽核後呈報總經理批准；
2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費；
3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期，起始訖地點，工作內容，報支專案，金額等，由所屬部門和財務部負責人稽核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷；
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日；
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷；
4，公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助；
5，公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
第十一章、工作過失責任追究辦法
一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確，高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責任追究，堅持實事求是，有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。
四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：
1、對符合規定條件的申請應予受理，許可而不予受理，許可的；
2、不予受理，許可不告知理由的；
3、無規定依據或違反規定，技術規程，規範，標準，工作程式實施許可的；
4、超越許可權實施許可的；
5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成後不移交或拖延移交其他部門的；
6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；
7、對屬於職責範圍內的事項推諉，拖延不辦的；
8、缺乏調查研究，工作浮誇，提供不實資料，虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；
9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；
10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責任分為：直接責任，間接責任和領導責任。
六、承辦人未經稽核人稽核，批准人批准，直接作出具體工作行為，導致工作過失後果發生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使稽核人，批准人不能正確履行稽核，批准職責，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。
七、雖經稽核人稽核，批准人批准，但承辦人不依照稽核，批准意見實施具體工作行為，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。
八、承辦人提出方案或意見有錯誤，稽核人，批准人應當發現而沒有發現，或者發現後未予糾正，導致工作失誤後果發生的，承辦人負直接責任，稽核人負間接責任，批准人負領導責任。
九、稽核人不採納或改變承辦人正確意見，經批准人批准導致工作過失後果發生的，稽核人負直接責任，批准人負間接責任。稽核人不報請批准人批准直接作出決定，導致工作過失後果發生的，稽核人負直接責任。
十、批准人不採納或改變承辦人，稽核人正確意見，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。未經承辦人擬辦，稽核人稽核，批准人直接作出決定，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。
十一、集體研究，認定導致工作過失後果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。
十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失後果發生的，按個人所起的作用確定責任。
十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：
（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，並處以罰款的處理：
1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務物件投訴情況屬實的，每出現一次罰款xx元。
2、缺乏調查研究，工作浮誇，提供不實資料，虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款xx元。
3、對屬於職責範圍內的事項推諉，拖延不辦的，每出現一次罰款xx元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款xx元。
5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。
6、私自進行有償諮詢或服務，違規收取押金，保證金和其他費用的，出現1次罰款xx元，收繳違規收取的費用。
7、超越規定許可權實施許可或者擅自提高，降低許可條件，造成不良影響和後果的，出現1次罰款xx元。
8、房屋保修等售後服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款xx元。若造成使用者上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款xx元。
9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款xx元。
10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款xx元。
11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款xx元。
12、監理資料，現場有關技術資料簽證，整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款xx元。
13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。
14、商品房銷售核算房屋預售面積大於或小於3%，使使用者投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。
15、房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。
16、商品房出現重複銷售，簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文字有出入，引起客戶爭議的，出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。
17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫，檢查，辦證等延誤放款，影響公司業務執行的，所貸款額不記入銷售業績，視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。
18、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損，滅失的，出現1次罰款xx元。構成犯罪的，追究法律責任。
19、未嚴格稽核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入賬並造成損失的，由責任人承擔10%的損失。
20、嚴格控制現金使用範圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。
21、對來文，來電，來函，未按規定簽收，登記，提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款xx元。
22、未嚴格執行保密和檔案管理規定，致使檔案，檔案，資料 洩密，損毀或者丟失的，出現1次罰款xx元，並有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。
23、未按規定使用公章，導致後果發生的，出現1次罰款xx元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。
24、未按規定檢查，維護，使用會議中心燈光音響裝置，在會議期間造成裝置執行不良的，每出現1次，罰款xx元。造成嚴重後果的，視情節扣發責任人部分年終獎金。
25、因關門，關窗等安全防範措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。
26、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款xx元。會議中心衛生管理責任處罰，按照《會議中心物品及衛生管理辦法》執行。
（二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。
（三）情節嚴重給公司造成嚴重後果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。
以上追究方式可以單處或並處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。
十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：
1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；
2、幹憂，阻礙，不配合對其工作過失行為進行調查的；
3、對投訴人，舉報人打擊，報復，陷害的；
4、拒不糾正過失行為的；
5、有其他需要加重處分情節的。
十五、工作過失責任人主動發現並及時糾正錯誤，未造成重大損失或不良影響的，可從輕，減輕或者免予追究工作過失責任。
十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理。
銷售管理制度15
1、目的:為規範藥品銷售行為,依法經營安全合理銷售藥品。
2、依據:《藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經營質量管理規範》等法律法規。
3、適用範圍:門店銷售過程質量管理。
4、責任:門店銷售人員。
5、內容:
5.1、門店營業人員要嚴格遵守有關法律法規和企業制定的管理制度,依法銷售藥品;
5.2、門店應按照批准的經營方式和經營範圍經營藥品,不得在藥品監督管理部門店核准的.地址以外的場所儲存和超範圍經營藥品。不得為他人以本門店的名義經營藥品提供場所,不得銷售假劣藥品;
5.3、凡從事藥品零售工作的營業員,必須具有高中以上文化程度,經培訓考核,同時對營業員進行健檢查,合格者方可上崗;
5.4、門店須配備票據自動印表機和電子掃描槍,實現計算機網路管理。在櫃藥品實現條碼管理,銷售藥品時,營業員應為顧客提供自動印表機開具銷售憑證,銷售憑證應註明藥品名稱、規格、產地、數量、批准文號、批號、價格、金額等內容;
5.5、處方藥銷售必須憑醫師處方,並經執業藥師處方稽核方可調配;含麻黃鹼複方製劑等國家有專門管理要求的藥品,每人每天購買量不超過2個獨立最小包裝;
5.6、藥品銷售過程中應正確宣傳,不得誇大藥品功效
5.7、不得采用搭售或買藥品贈藥品、買藥品贈商品等方式向公眾贈送處方藥或甲類非處方藥;
5.8、不得采用郵購,網際網路交易方式直接向公眾銷售處方藥。
6、相關表格:銷售憑證
