辦公用品採購管理辦法
辦公用品採購管理辦法1
了加強局機關辦公用品採購管理，規範機關辦公用品採購行為，明確職責範圍，提高採購效率、降低行政成本，促進節約型機關建設。根據《中華人民共和國政府採購法》等相關法律、法規規定，結合我局實際，制定局機關辦公用品採購管理制度。
一、採購
1、辦公用品的採購：各科室根據需求，填寫了《辦公用品採購審批單》報局長審批，由綜合股進行採購。
2、採購人員將採購後的物品交倉庫保管員，倉庫保管員驗收入庫，並造冊登記。
3、物品採購，必須兩人以上，並在採購單盒發票上簽字。
二、驗收入庫
1、凡採購的所有物品均應辦理入庫手續。採購人員依據購貨發票所列品名、規格、數量、金額，填寫“入庫單”一式三份（一聯存根、二聯存倉庫、三聯會計記賬），連同實物與發票交倉庫保管員驗收。不宜搬運的物資，保管人員應到現場驗收。
2、保管人員驗收公物時，應仔細檢驗是否完好，規格、數量是否與發票相符，經核對無誤後，在“入庫單”驗收人處簽字，採購人員憑此單和發票到財務報銷。凡購置性支出，無完備的入庫手續，會計不予辦理報銷。
三、保管
1、驗收入庫的公共財務必須分類建立《明細賬》，保管人員要根據入、出庫憑證及時記入有關賬簿。賬簿的`使用登記，按會計工作規範辦理。
2、入庫的公共財物，要按其不同種類、不同性質採取不同措施嚴格管理，做到整齊衛生，存放有序。無完整的出庫手續，任何人不得動用庫存公共財物（包括一張紙、一支筆）。
3、保管人員在日常工作中，要做到收有憑，付有據，工作細心，收付準確。做到賬單相符，賬卡相符，帳物相符。
四、領退、使用
1、公共財物領用，必須辦理出庫手續，統一由領物人填寫《領物單》，保管人員不可代替，倉庫保管員憑《領物單》發放物品，不得先領後補。
2、各科室需要維修的器材，應根據維修專案填寫《維修單》，經局長審批後送綜合股，由專人聯絡維修。需以舊換新的公物在領用時交舊換新。
3、臨時性辦公機構使用的公物，按審批許可權批准後，指定專人辦理暫借手續，單位撤銷後的及時退還，倉庫保管人員隨時瞭解借用單位的變化情況，保證公物按時收回。
辦公用品採購管理辦法2
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用於公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理；
2、行政專員具體負責辦公用品的採購和日常管理；
3、行政部經理負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格稽核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購；
4、財務主管負責對辦公用品採購價格的審計，並定期稽核辦公用品臺賬；
5、總經理對行政部的`辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各部門根據本部門對辦公用品的需求，於每週的最後一個工作日提報下一週辦公用品領用計劃，經部門負責人審籤後報行政專員；
2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價後，確定合適的供應商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批後實施採購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出採購；
5、對於大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。
四、核銷
1、採購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理稽核後，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格稽核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品；
2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收；
4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；
2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和效能；
4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金佔用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，並負責解釋；
2、今後若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。
辦公用品採購管理辦法3
為加強對學校辦公室辦公用品的管理，規範辦公用品的採購與使用，節約成本，提高效率、防控風險，特制定本辦法。
一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬於政府採購範疇的其他辦公用品。
二、辦公用品的'採購按照質優價廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實行多家供應商比價採購。採購前經學校辦公室領導班子集體討論確定多家供應商，並報分管領導。
三、辦公用品原則上在學校後勤保障處商貿服務中心和其他校內經營機構採購，校內經營機構採購價格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應商比價採購。電腦系列耗材應徵求國有資產管理處意見確定有相關資質的供應商。
四、採購辦公用品必須嚴格把關。單項辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的，採購計劃需經學校辦公室領導班子集體討論決定。
五、使用辦公用品要堅持勤儉節約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。
六、對屬於資產登記範疇的辦公用品要按照《中南民族大學國有資產管理暫行辦法》進行資產登記。
七、辦公用品購買經費的報銷嚴格按照《中南民族大學經費支出審批暫行辦法》執行。
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一、集中採購和管理的原則
1、保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的採購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。
2、保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
3、集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，並按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
4、財審部負責核算並制訂各單位的.預算費用和考核指標。
5、人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。
二、審批許可權
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部徵得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會籤後，報總經理審批。
三、辦公用品集中採購的範圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團範圍內組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。
四、集中採購程式
1、各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批准的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長稽核批准後，於每月20日送達保衛物業部。
2、保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行稽核彙總，並上報主管副總經理審批。
3、保衛物業部根據領導批准的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式採購，其他零星物品採取貨比三家的形式實施集中採購。
4、保衛物業部採購用品後，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
1、計劃內採購須填制《物品領用計劃表》見附表
2、購置計劃需註明序號、名稱、規格、單位、數量等並由主管部長、店長稽核簽字。
3、各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責採購，或由保衛物業部委託該部門自行採購。
4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。
5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20xx〕1號執行。
6、部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委託相關部門自行採購的，自採購後3日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。
7、各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1、各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
2、按照先審批後購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。
3、當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4、各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5、保衛物業部採購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的採購基地，建立互惠合作伙伴關係，長期合作。
本辦法適用於集團所屬各企業，機關各部室。
本辦法由保衛物業部負責解釋。
辦公用品採購管理辦法5
一、辦公用品分類及低值易耗品的範圍
1、辦公用品分為消耗性辦公用品和非一次消耗性辦公用品兩類：
消耗性辦公用品：指公司統一辦公使用、一次性消耗掉的辦公用品，包括：簽字筆、鉛筆、各種筆芯、訂書機、鉛筆刀、曲別針、大頭針、膠水、橡皮、印油、複寫紙、記錄本、稿紙、便箋、信封、膠帶、列印紙、碳粉、色帶等。
非一次消耗性辦公用品：指在辦公時非一次性消耗的使用時間較長的辦公用品，包括：計算機耗材、u盤、行動硬碟、直尺、大訂書機、剪刀、打孔機、檔案盒、印臺、電源插排等。
2、低值易耗品是指單位價值在2000元以內，不作為固定資產核算的各種用具、物品。
（一）辦公用具類：指各種辦公傢俱用具，如、辦公桌、辦公椅、工作臺等。
（二）電器用品類：指各種不足以固定資產進行核算的電器用品，如驗鈔機、電暖器、風扇、飲水機、音響裝置、電話機、行動硬碟等。
（三）專用工具類：指電腦維修人員、電工、機械維修等特殊工種所使用的專用工具用具。如萬用表、手電鑽、剝線鉗、電流電壓測量專用表等。
（四）包裝容器類：指企業在生產經營過程中可以重複使用的`週轉箱等。
（五）勞動保護用品類：指因工作崗位需要而配備的工作服、手套、膠鞋等。
（六）其他類：指除以上類別以外的屬於低值易耗品的其他用具如清潔器械、消防器械，季節性使用的工用具等。
二、職責分工
1、總經理工作部為公司辦公用品及低值易耗品的管理部門，具體負責下列工作：
（1）根據工作需要負責制訂辦公用品及低值易耗品的費用計劃；
（2）定期編制採購計劃；
（3）稽核各領用部門的領用計劃；
（4）監督各部門辦公用品及低值易耗品使用情況。
2、財務部根據總經理工作部提出的辦公用品及低值易耗品費用計劃，結合當年公司費用預算安排，進行資金綜合平衡；負責辦理資金結算。
3、行政工作部負責辦公用品及低值易耗品的採購。
4、行政工作部負責辦公用品及低值易耗品的發放和實物管理；負責辦公用品及低值易耗品的驗收、清點、登記、建帳。
5、公司各部門為辦公用品及低值易耗品的使用部門，負有直接保管責任，應指定專人負責本部門辦公用品及低值易耗品的管理，按規定領用、保管。
6、在實際管理中，對未劃入低值易耗品目錄的新入庫存貨，由倉庫保管員或核算員及時上報財務部、生產裝置部，並結合使用單位或部門，三方共同依據物資的價值、效能和是否可重複使用等標準進行確認。
四、計劃編制和審批程式
1、公司各部門應根據部門工作需要預測下年需用種類數量，編制需用計劃經部門負責人簽字後，交總經理工作部彙總。
2、總經理工作部應彙總各部門計劃，結合當年實際用量，預測下需用數量，並考慮市場價格情況，編制下費用計劃。
3、消耗性辦公用品由總經理工作部根據庫存情況每季度制訂一次計劃，報公司經營副總經理審批後交物資供應部採購。非一次消耗性辦公用品，由各部門提報計劃，經總經理工作部稽核、公司經營副總經理批准後交物資供應部採購。
五、辦公用品及低值易耗品的採購
（一）辦公用品及低值易耗品的採購，由行政部統一實施。由各部門提出辦公用品申請，送行政部彙總，並由總經理批准後實施。
（二）行政部每月盤點易耗品庫存情況，並根據實際需要填寫《辦公用品申購表》，報總經理批准。
（三）購置所需易耗品經財務部複核、總經理批准，報銷時憑有效票據並附批件。
六、辦公用品及低值易耗品的保管、發放、領用
1、辦公用品及低值易耗品由行政工作部保管和發放。
2、行政工作部應建立健全辦公用品及低值易耗品的實物臺帳，實物臺帳要按類別、品種、規格、數量、價格逐項登記，如實反映收、發、存情況。每月盤點一次庫存情況，確保供應，減少積壓。
3、辦公用品及低值易耗品實行領料單制度。各部門需用時，由領用人持經部門主任簽字的《辦公用品領用單》，總經理工作部稽核後方可領取。
4、各部門要建立本部門辦公用品及低值品臺帳，如實反映本部門辦公用品及低值品的領用、在用、報廢情況。要加強辦公用品及低值品的實物管理，保證其安全完整，未經批准，不得隨意轉移和報廢。
5、低值品報廢時，由使用部門寫出書面報告交總經理工作部，報公司經營副總經理批准後辦理登出手續。
6、由個人保管使用的低值品，在本人調離、退休時或內部工作變動時，需到部門辦理移交手續。
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一、目的
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規範採購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所採用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權責
1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一採購，統一發放，統一回收處理。
2、行政主管負責辦公室用品的採買及日常管理髮放。
三、申購流程
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需採購，需要進行申購。
2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，並編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。
3、採購人員到財務部填寫借款申請，領取採購現金，實施採購。
4、凡是一次性採購金額在500元以上者，需要兩人外出採購。
5、節假日福利採購，也遵循以上流程。
四、辦公用品管理領用
1、辦公用品採購回後，由行政人事部統一驗收入庫，並填寫入庫單，屬於固定資產的.，由財務部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。圓珠筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用週期為三個月（對於已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯）。
4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。
5、印表機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、檔案櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批准，並執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發之日起執行。
辦公用品採購管理辦法7
低值易耗品及辦公用品申請採購領用管理規定為了進一步規範低值易耗品及辦公用品的申請採購領用制度，提高工作效率，確保各部門各項物資供應及日常工作有序開展，特制定本規定：
第一條申請
1、申請原則：為節約採購成本，公司實行按月上報申請制度。各部門編制採購申請時，要從實際工作出發有計劃的申購，避免盲目提報物資採購申請。
2、申請時間：各部門要按月提交採購計劃，在每月25日（遇節假日提前）向辦公室申報次月所需的辦公用品，若在規定時間內未提交採購申請的，則視為下月無物品申請需求。
3、申請程式：
a.對常用的低值易耗品的申請，各部門可直接填寫‘月採購申請單’交到辦公室，辦公室負責核查彙總，上報總經理批准後方可採購；
b.對於金額大於100元的物品及大宗辦公裝置的採購申請，各部門應詳細填寫‘採購申請單’包括物品名稱、規格型號、用途、數量、所需資金、需求時間(須預留一定的採購時間)等，經總經理稽核批准後，交由辦公室採購；
c.對於急需採購的物資，所需部門填寫‘緊急採購申請表’，並註明申請原因、物資使用時間及物品的明細，所需資金等，經總經理稽核批准後交由辦公室緊急採購。
第二條採購
辦公室採購人員應嚴格按申請物品的數量、質量、品種等進行採購，每月的'6日（遇節假日延後）由申請部門到辦公室統一領取各部門所申請的物品。
對不能及時完成採購任務的，應及早說明異常原因，提出相應意見方案並及時與申請部門溝通，擬定補救辦法和處理對策。
第三條領用發放
1、發放原則：物品的領用、發放，須按先進先出，計劃供應，節約用料的原則進行，發放時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程式。發放人員應嚴格按照申請單發貨，遵守先辦理領料手續後出貨的原則，嚴禁先出貨後補辦手續和白條發貨。辦公室發放人員按月、分部門整理、核對發放清單，及時與財務部門溝通、核對。
2、發放程式：各部門領用物品時，領用人需按實際領取的物品種類和數量填寫‘領用單’（一式三份），並由領用人和發放人核對簽字。領用單由領用人儲存一份，其餘兩份由發放和財務分別保管。
3、以舊換新制度：非消耗品採用以舊換新制。更換非消耗品（如滑鼠、訂書器、計算器等）需提供原有破損物品。
4、禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。
