辦公用品管理制度（優選）

在發展不斷提速的社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？下面是小編幫大家整理的辦公用品管理制度，歡迎閱讀與收藏。

辦公用品管理制度1

第一章總則

第一條為加強x城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)辦公用品的管理，保障後勤服務，更好地控制成本，節約辦公費用，明確管理職責，根據公司實際，特制定本制度。

第二條本制度中的辦公用品，分為辦公裝置用具、辦公文具用品、辦公印刷文印耗材三類。

第三條本制度適用於公司本部，控股專案公司、專業公司遵照執行，參股專案公司、專業公司參照執行。

第二章管理職責

第四條綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門，統一負責公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領發、庫存統計等工作。

第五條綜合管理部採購管理員負責辦公用品的購買、維修、調配、費用支付等工作。

第六條綜合管理部辦公用品保管員負責辦公用品的入庫核驗、保管和領發工作。並建立臺帳，統計報告月度辦公物品進出及存量情況。

第七條使用部門(使用人)負責對自用辦公用品的保管、使用。

第三章辦公用品的購置

第八條辦公裝置用具是指電話機、電腦、傳真機、空調、電風扇、影印機、保險櫃、冰箱、電視機、桌椅、櫥櫃等辦公資產。

第九條辦公裝置用具的購置與配給

(一)公司所屬各部門根據工作和業務需要，要求配置辦公裝置用具的，以部門為單位，填報《物品申購單》或申請報告，交綜合管理部負責辦理審批手續。購買單價在2000元以下的需經綜合管理部經理同意，由行政副總經理稽核，報總經理審批;購置單價在2000元以上的辦公資產屬固定資產，參照公司《固理規定》審批程式辦理。

(二)在購置辦公裝置用具前，綜合管理部應實行“先調配，後購買'的原則，在無庫存和調劑可能的情況下，再辦理購買審批手續。

(三)綜合管理部採購管理員根據領導審批意見，要以“優質、低價”為原則，到專業市場或商店作多方詢價，並將詢價後的品牌、規格、價格徵得使用部門確認後，方能辦理訂購手續。

(四)對專業裝置或特殊的辦公裝置用具，採購管理員可要求使用部門或相關專業部門協同購買。

(五)所訂購的辦公裝置用具到貨後，綜合管理部辦公用品保管員應按《送貨單))進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，在《送貨單》上進行簽收。並負責將屬於固定資產的辦公裝置用具的產品、保修單等有關資料送檔案室。

(六)辦公用品保管員負責已購辦公裝置用具的使用安裝工作，辦理使用部門(使用人)的領用手續，並進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。

(七)員工因離職、調職等退回的辦公裝置用具，.由辦公用品管理員統一辦理;使用轉移手續或驗收入庫。

第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種。’

(一)消耗品:鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、複寫紙、案卷封皮、標籤、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等;

(二)管理品:簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、資料夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。

第十一條辦公文具用品的採購

(一)綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫《辦公文具用品上月庫存明細表》及《當月進貨計劃表》，送綜合管理部經理稽核後報行政副總經理審批。做到以最小的採購量滿足日常對辦公文具用品的.基本需求。

(二)採購管理員根據已審定的《進貨計劃表》，直接向選定的供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經理對選定的供貨單位要定期進行價格、質量測評，測評不符合條件的供貨單位要及時更換。

(三)採購管理員要掌握辦公文具用品市場價格和最佳採購日期。在保證質量的前提下，努力降低採購成本。

(四)辦公文具用品到貨後，由辦公用品保管員負責驗收和填寫《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續，並在收貨憑據上簽字。

(五)辦公文具用品的費用支付，由採購管理員根據收貨憑據與供貨單位結算，填寫出《費用申請單》並附《辦公文具用品清單》，經辦公用品管理員證明，送綜合管理部經理簽署意見、行政副總經理稽核後，報總經理審批報銷。

第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。

第十三條印刷品及文印耗材的定製、採購

(一)綜合管理部採購管理員根據對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價、質量等綜合因素，選擇印刷、供貨單位，報綜合管理部經理審定。

(二)印刷品的定製:

1、因印刷品具有時效性，儘量少備庫存。各部門如需領用或印刷物品時，需提前一週提出申請，經部門領導同意，報綜合管理部經理審批後交辦公用品保管員辦理。..

2、印刷品上的字型、圖案、顏色等標識，應由公司策劃部統一設計和確定。

3、辦公用品保管員負責並會同策劃部對所印刷品樣稿進行核稿後，交採購管理員通知印刷單位進行印製。

4、印刷品由辦公用品保管員填寫《印刷品入庫登記單》，進行入庫登記，並在收貨單上簽字。

5、採購管理員根據((印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結算，並填寫《費用申請單》，附印刷品清單，經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理稽核後，報總經理審批報銷。

(三)文印耗材的採購

1、文印室管理員根據用量，提前3天填寫《物品申領單》，報綜合管理部經理審批後，交辦公用品保管員通知採購管理員購買。

2、物品到貨後，辦公用品保管員負責辦理入庫登記，並在收貨單上簽字。

3、採購管理員根據《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結算，並填寫《費用申請單》，由辦公用品管理員及文印室管理員證明，經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理稽核後，報總經理審批報銷。

第四章辦公用品的使用和管理

第十四條辦公裝置用具的使用和管理

(一)辦公裝置用具的購買、配置、領用、維修與保管等管理過程，綜合管理部均須用臺帳形式進行記錄和登記。

(二)綜合管理部對配置的辦公裝置用具一律實行編號，在裝置用具上標明使用部門(使用人)名稱、編號以及購置日期等。

(三)各使用部門(使用人)對其所使用的辦公裝置用具，實行“誰使用，誰保管”的原則，要防止被盜、被挪用或汙染與破損，不得擅自移交或委託他人代為保管。

(四)辦公裝置用具因破損、汙染後需要維修或清洗的，應由使用部門(使用人)與綜合管理部聯絡，由採購管理員負責辦理各項維修與清洗事宜。

(五)經專業部門檢驗，確認辦公裝置用品已經沒有維修必要時，應由使用部門申請，經綜合管理部經理稽核，報行政副總經理審批後j予以報廢處理。辦公用品管理員負責辦理有關報廢手續:屬固定資產的辦公裝置用具，按照《固定資產管理規定》辦理。

(六)因使用或保管不當等原因，造成辦公裝置用具破損、丟失的，視情節輕重，使用部門(使用人)應承擔相應賠償責任。

(七)綜合管理部每年12月份，會同財務管理部對公司所屬辦公裝置用具進:行一次清產核資工作，並製作《清查明細表》上報主管領導及存檔。

第十五條辦公文具用品的使用和管理

(一)各部門(人員)需領用辦公文具用品時，應到辦公用品保管員處辦理領用手續，並在《辦公文具用品領用登記簿》上簽字。

(二)辦公文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設定個人和部門的《領用登記簿))。

(三)消耗品可依據上年平均月用量或經驗法則(估計消耗時間)設定領用雀理基準(如簽字筆每月每人發放一支)，並可根據部門或人員的工作情況調整發勘時間。

(四)管理品自第二次領用起，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償、自購。

(五)人員離職時，應將剩餘辦公文具用品移交綜合管理部。

(六)辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況，經常整理和清點，要求擺放整齊，帳、物一致。

(七)辦公文具用品倉庫一年盤點兩次(6月與12月)，盤點工作由綜合管理部經理負責，盤點要求做到帳、物一致。

第十六條印刷文印耗材的使用管理

(一)使用部門(使用人)領用印刷品，應到辦公用品保管員處辦理領用登證手續，並在《印刷品領用登記簿》上簽字。

(二)文印管理員領用文印耗材，應到辦公用品管理員處辦理領用手續，並在《文印耗材領用登記簿》上簽字。

(三)使用部門(使用人).要厲行節約，杜絕浪費，使印刷品能物盡其用，不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。

(四、)影印檔案資料要辦理登記手續，使用部門(使用人、)須茌《文印登記簿上登記後，方可送文印管理員影印。

(五)文印管理員要嚴格控制文印耗材的使用，不得影印與工作無關的資料。

第五章附則

第十七條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

辦公用品管理制度2

第一章總則

第一條為加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。

第二章分類

第二條辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品

(一)固定資產類辦公用品，如:辦公桌、辦公椅、傳真機、影印機、電腦、印表機、掃描器、碎紙機、照相機、汽車等;

(二)非消耗性辦公用品，如:計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等;

(三)消耗性辦公用品，如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、複寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、影印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等;

第三章申購

第三條公司各部門分別在每月10日前，根據部門實際需要制定申請，經部門主管簽字，辦公室主任簽字，經理審批後，交綜合辦公室統一購買;

第四條各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字;

第五條各部門臨時採購的急需辦公用品或者超出半年計劃範圍的辦公用品，由所在部門制定申請，並備註急需採購或超出計劃的原因，經辦公室主任簽字、經理批准後交綜合辦公室統一購買;

第六條新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職後一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回;

第七條新入職行政人員，辦公室發放的.配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、資料夾等常用物品。

第四章入庫

第八條辦公用品入庫前須進行驗收，對於符合規定要求的，由綜合辦公室、倉庫人員，共同對辦公用品進行驗收，倉庫人員負責登記入庫;

第九條對不符合要求的，由供應人員負責辦理調換或退貨手續。

第五章發放

第十條公司各部門領取辦公用品須填寫領料單，註明辦公用品品名、數量、領用日期，待填寫完整無誤後，經部門負責人簽字後方可領取;

第十一條為了降低資金佔用，按照“用多少、領多少”的原則，辦公室根據實際情況進行限量發放;

第十二條中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品;

第十三條辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。

第六章管理

第十四條公司各部門所需的辦公裝置(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公裝置)由綜合辦公室統一購買。

第十五條要求各部門所需的辦公裝置連同辦公用品一併進行申購，由相關領導簽字確認後，交予綜合辦公室。

第十六條各部門將領取回的辦公裝置，需領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資產管理制度進行管理。

第七章考核

第十七條如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由相關部門承擔;

第十八條各部門必須在規定的標準範圍內申購，如超出範圍由各部門負責人自行承擔;

第十九條各部門在其他部門影印、列印時，若列印過程中有浪費紙張現象，必須註明浪費原因及浪費張數。

第二十條嚴禁個人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照市場價進行賠償並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

第二十一條員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外)，若有損壞的，從應發工資中按市場價扣除，離職人員的辦公用品由部門負責人代管，若有損壞或丟失，部門負責人負責;部門主管離職時，其辦公用品由部門其他人員共同代管，若有丟失或損壞，部門人員共同負責，部門有新員工入職時，轉讓給新員工使用(新進人員可領取消耗性辦公用品)。

第二十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。

第二十三條蓄意損壞辦公用品的，由責任人照市場價賠償，並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款，部門主管找不出責任人的，則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

第八章附則

第二十四條本管理辦法由綜合辦公室負責解釋。

第二十五條本管理辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司相關規定執行。

第二十六條本管理辦法自頒佈之日起開始實施。

辦公用品管理制度3

為加強對物資採購的管理，進一步規範公司辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，切實推進公司的廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。

第一條 辦公物品購買原則

為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由行政部統一負責。行政部要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

第二條 辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的採購要由兩人以上到指定專門商店採購，要選購價格合適、質量合格的物品。

大型物品採購可採取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源採購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外)，應採取招標採購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項採購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡採用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人蔘加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，並根據許可權由相應的組織或負責人予以確定。

3、凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的'，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照許可權由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條 辦公物品採購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所採購的辦公用品到貨後，由行政部管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

二、付款

採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算髮票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人稽核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。

三、 分發

辦公用品原則上由公司統一採購、分發給各個部門。用品分發後作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行採購。

四、保管

辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分割槽堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登入。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條 辦公物品採購紀律

一、參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

二、物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

三、對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。

第五條 本規定從即日起執行

辦公用品管理制度4

第一章總則

第一條目的

為適應單位管理的需要，推進行政辦公物品的規範化管理，控制辦公費用，本著節約高效的原則，特制定本制度。

第二條適用範圍

本制度所指辦公物品為單位日常辦公所用文具（含水筆、筆記本、釘書器等）、辦公自動化所需用的耗材（含U盤、錄音筆、5墨盒等）、辦公裝置（含電腦、影印機、印表機、傳真機等）以及辦公傢俱（含桌、椅、櫃等）。

第二章辦公用品分類

第三條行政辦公物品的分類

行政辦公物品分三類：辦公固定資產、辦公低值資產（辦公固定資產和辦公低值資產統稱辦公資產）、辦公用品。

1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態，單位價值在2000元及以上的各種辦公傢俱及辦公裝置。

2、辦公低值資產指使用期限較長，在使用過程中不易消耗，單位價值在2000元以下500元以上的各種辦公傢俱及辦公裝置。

3、辦公用品指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。

第三章行政辦公物品的管理職責

第四條辦公室的主要職責：辦公室是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對行政辦公物品費用支出情況進行監督、控制，其管理職責主要包括：

1、供應商選擇及管理：

2、組織各部門行政物品管理程式監控；

3、年度、每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執行：

4、行政辦公物品的分配、調撥、維修和報廢；

5、配合財務部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品臺賬，負責日常維護和修理。

第五條部門資產負責人的主要職責：認真貫徹執行單位的資產管理制度；部長負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部室內的辦公裝置等資產。

第六條資產使用人的主要職責：應該愛護單位財產，合理使用辦公裝置，由人力資源總部協助負責培訓員工愛護國有資產意識，正確使用辦公裝置。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，並報送辦公室進行維修登記。

第四章行政辦公物品採購

第七條辦公用品採購

1、辦公室每月按各部門需求編制統一採購計劃、編制資金使用計劃，納入單位全面預算，報單位財務部列入每月全單位資金計劃。

2、辦公室持相關票根據單位相關財務規定報銷，費用計入各部門的年度預算執行臺帳。

3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買，並由辦公室主管領導批准後購進。購進消耗材料統一保管。

第八條辦公類服務採購

辦公類服務採購指單位各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的採購。

1、單位辦公室辦公室進行貨比三家的方法進行詢價後按程式選擇服務供應商。

2、單位各部門有對外宣傳品、印刷品印製需求的，經主管領導審批後在單位辦公室公佈服務供應商範圍內選擇。

第九條辦公資產採購

1、辦公資產採購計劃辦公資產使用部門編制《年度辦公資產採購計劃》並納年度預算和經營計劃，經主管領導審批通過後提交辦公室彙總。

辦公室彙總各部門《年度辦公資產採購計劃》後編制單位年度採購計劃，提交單位領導審批，審批通過後由辦公室執行採購計劃。

2、辦公資產臨時採購報批

各部門臨時需要購置辦公資產時，填寫《資產購買申請單》（見附件二），經單位領導審批通過並簽字後，提交辦公室實施採購。

3、實施採購

辦公室進行貨比三家的方法進行詢價後，連同資產申請表和詢價後的採購報價單上報單位領導，經審批後方可到財務部領取支票進行購買。

4、驗收

辦公室匯同使用部門根據採購計劃或申請表、購物發票、購物明細驗收採購辦公資產，驗收完畢後填寫驗收單並簽字確認，辦公室和使用部門各自登記辦公資產臺帳，填制固定資產卡片。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理。《資產購買申請表》和購物明細影印件由辦公室統一保管。

第五章辦公物品的管理

第十條辦公用品配發

1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。

2、辦公用品每月第一週領用配發。辦公室負責辦理使用部門的領用手續，認真填寫文具領用登記單，並進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。

3、辦公用品原則每月一次領清，不得另行申領。如有特殊需求提前與辦公室申請。單價超過100元以上的`辦公文具由辦公室主管主任審批。配發後辦公室登記臺帳，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。

4、員工在單位內部調動，其使用的辦公用品可以帶走。

第十一條辦公資產的管理

1、資產調撥

部門與部門之間轉移辦公裝置等資產必須填寫《資產調撥單》（見附件三）。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門負責人—調入部門負責人—辦公室確認簽字後，方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公裝置等資產。

2、資產報廢

由部門負責人填寫《資產報廢申請單》（見附件四），報單位辦公室，辦公室會同財務部門進行資產損壞鑑定後，由辦公室主管領導審批，審批後方可報廢。辦公室與財務部門同時銷帳。有再使用價值的，由辦公室收回統一維修、保管、再分配，資產臺帳做相應調整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則本部門按照其原值賠償，並按照單位相關規定處罰。

3、資產的租用、出租和外借

（1）單位需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用部門必須報單位辦公室審批，辦公室應儘量考慮在單位內部調配，調配確有困難而且購買不經濟合算的情況下，經總經理批准方可租用，租用手續由單位辦公室統一辦理。

（2）單位長期不使用的行政辦資產品可考慮對外出租和外借。辦公室定期對所有閒置的辦公資產進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續，對長期閒置的物品主動尋求外租，對今後沒有使用價值的物品進行出售。

4、辦公資產的日常維護、維修

（1）辦公室是辦公資產日常維護、維修的責任部門。

（2）辦公室編制辦公資產維修計劃，並納入預算和經營計劃。根據維修計劃對各部門辦公資產進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。

（3）各部門的辦公資產需要維修時，由部門負責人填寫《辦公裝置維修申請表》報送辦公室。不經過部門資產負責人而私自報送維修申請，則辦公室不予受理。

（4）辦公室接到申請單後，需對報修裝置進行鑑定，進行相應的維修、更換，一般性修理應在三個工作日內修理完畢，其它較為複雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢後及時登記《辦公裝置維修記錄表》（見附件五），資產使用部門負責人簽字確認。

（6）若聘請外部單位進行維修，相關付款事項執行資金支付程式。

（5）由於人為原因造成辦公資產損壞，要按照物品的原價進行賠償。

5、辦公資產的年終盤點

（1）年終資產清查由辦公室對各部（室）進行實物清查，丟失的辦公資產由丟失部門按照原值賠償。資產清查結束後，由辦公室將年終清查報告上報單位領導。具體清查程式可參照《固定資產管理辦法》

（2）辦公物品丟失、損壞屬於過失人責任的，過失人應承擔相應的賠償責任。

6、各部門部長要調離本部門時，人力資源要及時通知辦公室，辦公室根據辦公資產臺帳清點調出人負責部門所使用的資產，有短缺者，按照物品原價賠償，待辦理完辦公裝置移交手續後，方可調離本部門；一般員工調離本部門，由部長負責該員工使用資產的移交，由人力資源部協助完成。

第六章附則

第十二條本制度由單位辦公室負責制定、解釋、修訂並監督實施。

第十三條本制度自頒佈之日起執行。

辦公用品管理制度5

一、辦公用品領用需先寫申請，統一由行政部購買。

二、如各分公司負責人遇到特殊情況經總經理批示後自行購買的辦公用品，需在三日內報行政部建檔備案，如不及時申報的將給予嚴重過失單處罰。

三、行政部每月統計辦公用品的領用情況及申購時結存情況報總經理。

四、各分公司/部領用的拉桿夾每單隻可領用一個，檔案袋每單隻可領用兩個。

五、電腦相關配件的購買更換經總經理批示後由行政部購買，電腦維護管理員做好相關物品的及時記錄(時間.物品名稱.單價)並讓相關人員簽字後方可進行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。

六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統一領用管理，並記錄好辦公用品明細帳，以備員工離職時的交接工作。

七、一旦員工離職，離職員工必須持部門負責人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力部及行政部，待核實清楚後准許離開並領取工資，如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。

八、調職員工，在調往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實後方可調職，如交接部門人員雙方在未交接清便已調職，一旦發現交接不清情況責任由交接雙方及部門負責人共同負責。

九、辦公用品的報銷手續為報銷人拿著辦公用品申請批示單(或確切使用去向)，購買的'發票上附支出憑證，且支出憑證上備註清楚後報銷，報銷時間為每週三、週四。

十、行政部將不定期對辦公用品的使用，保管情況進行抽查，如發現部門管理較好為公司節省辦公用品費用的，由行政部報總經理將給予部門獎勵，反之管理不善。浪費現象嚴重造成公司辦公用品費用增加的，由行政部報總經理將給予部門相應處罰。

辦公用品管理制度6

為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本，規範公司辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定辦公用品領用管理制度，自20xx年5月1日起生效：

一、辦公用品的分類及領用範圍

1、辦公用品的分類

公司給員工個人配置的電腦、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門配置的檔案櫃、傳真機、印表機、掃描器等。公司公用的辦公裝置，如公共區域的傳真機、印表機、影印機等。公司為全體員工購置的書籍、雜誌和報刊。

2、領用範圍

員工日常工作所需領用：筆、計算器、筆筒、資料夾、檔案欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、膠帶、膠水、塗改液、筆記本、環形針、大頭針、橡皮、複寫紙等。 財務崗位員工可根據工作需要領用專用：帳簿、憑證、單據等。 以上常用辦公用品領用清單由綜合部根據庫存情況、貨品成本及公司辦公調備等因素整理成表格(含貨 品型別、名稱、型號、成本價、銷售人氣等)報總經理審批，審批通過後，則公司辦公用品領用不能超出此表單。特殊情況經由總經理審批後方可執行。

第二條 辦公用品的申購

1、公司各部門在每月20日之前日進行申購，並將《辦公用品申購表》(附表1)，報綜合管理部相關負責人處。

2、各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字。

3、新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職後一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回。

4、新入職人員，辦公室發放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、資料夾等常用物品。

5、公司各部門所需的辦公用品統一由綜合管理部採購，私自購買不予報銷。

第三條 辦公用品的'採購

1、公司綜合管理部根據費用預算，對公司各部門的《辦公用品申購表》進行稽核且彙總。

2、公司各部門制定的《辦公用品申購表》，彙總後製定《採購計劃》報分管領導和總經理審批，後交到綜合管理部辦公用品專管人員處。

3、公司綜合管理部和財務部共同選擇供貨商，通過比價的方式本著物美價廉的原則確定適合的供貨商簽訂長期的供貨協議。

第四條 辦公用品的發放

1、每月4-5日為統一發放所申購辦公用品的時間，其它時間不予領取(特殊情況除外)。

2、公司各部門領取辦公用品之後，在綜合部做好登記

3、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。

第五條 辦公裝置管理

1、公司各部門所需的辦公裝置(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公裝置)由綜合管理部統一購買。

2、各部門在申購辦公裝置時，要在年度及月度預算範圍之內申購。

3、購買辦公裝置一樣要以物美價廉為原則。

4、各部門將領取回的辦公裝置要及時編入《固定資產盤點表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則。

第六條 考核標準

1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由相關部門承擔。

2、新入職員工如在一個月內辭職，綜合管理部行政文祕必須負責將辦公用品及裝置收回，否則費用由相關部門承擔。

辦公用品管理制度7

1、總則

1.1為加強公司辦公用品管理，本著節約成本、杜絕浪費、降低辦公費用，合理使用辦公用品的原則，特制訂本管理制度。

1.2本制度規定了辦公用品類別、管理辦法。

1.3本制度適用於辦公用品的領用和管理。

2、辦公用品類別

2.1一般消耗性辦公用品：單位價值在100元以下的，如紙、筆、筆記本、信箋等。

2.2低值易耗性辦公用品：單位價格在100元及以上的，如辦公桌椅、電話機、櫃、傢俱、計算器、工具等。

2.3固定資產類辦公用品：單位價值在2000元以上的，如電腦、印表機、相機、攝像機、投影儀等。

3、領用及管理辦法

3.1單位價值在100元以上（含固定資產類辦公用品）的低值易耗性辦公用品領用以卡登記，實行年限管理，並記入個人卡中；更換時，實行以舊換新制度；單位價值在50―100元（含檔案架、資料夾）的一般消耗性辦公用品實行定額管理，以卡登記，實行以舊換新制度。

3.2各部門辦公用品領用，由各部門指定人員負責。需要領用辦公用品時，由指定人員填寫物品領用申請單，報部門經理審批後，到行政部領取。行政部根據審批後的領料單並核對＂費用限額卡＂，正確無誤方可發放。月終，財務部核對各部門辦公用品領用金額，根據計劃進行考核。對於單位金額超出＂一般消耗性辦公用品＂標準的，如檔案架、資料夾，考核時，取幾個月份的平均數予以考核。各部門辦公用品的.領用，每月25日由核算員報部門辦公用品需求計劃，並經部門經理同意，送交行政部，由行政部負責平?，編制辦公用品採購計劃。

3.3屬公用物品，如影印用品、申請單、單據、宣傳用品（筆、廣告塗料、紙、膠捲等）、列印用品、財務記帳用品、考勤卡、電腦耗材、國旗、公司旗、垃圾袋、電池和清潔用材，如掃帚、拖把、水桶等，不計入部門定額。

3.4因工作需要超出定額，由部門提出申請，報行政部批准，並通知考核委增加定額。

3.5對於低值易耗性辦公用品的領用及管理辦法

3.5.1建立低值易耗辦公用品登記卡，實行一人一卡，按品種進行登記。

3.5.2新調入公司員工需配置辦公用品時，由本部門提出申請，經主管副總經理批准後，由行政部進行調配，費用計入該部門本月辦公用品費。

3.5.3公司員工需新增辦公用品，須向本部門提出申請，報主管副總經理批准後，由行政部負責辦理，費用計入該部門本月辦公用品費。

3.5.4公司員工如需更換辦公用品，需由本人提出更換申請，說明更換理由，經部門經理同意，報主管副總經理批准後，由行政部負責辦理，費用計入該部門本月辦公用品費。

3.5.5如人員在公司內部調動，原領用的有關辦公用品需辦理轉移手續。

3.5.6員工在使用過程中如有人為的損壞或保管不慎遺失，則按辦公用品的折舊情況進行賠償；離開本公司時，應按登記卡內容交還所領用的本類辦公用品，如有短缺，則按物品原價值進行賠償。

3.6對於一般消耗性辦公用品的領用及管理辦法

3.6.1一般消耗性辦公用品由行政部按部門設領用登記本，按所領物品的品種進行登記。行政部應嚴格按照公司核定的費用標準發放，超出每月的費用標準時，報考核委，從該部門獎金中扣除。

3.6.2一般消耗性辦公用品領用採用定人定額管理制度。具體定額如下：

總經理、副總經理、40元/月人

各部門（副）經理30元/月人

一般員工15元/月人

廚師、駕駛員、門衛5元/月人。

以標準和人次計算各部門費用總額，並按此金額管理並考核。

3.6.3各部門應按定額統籌使用，超額部分將從部門月獎金中扣除；節約部分到年終視情況給予部門獎勵。

4、附則

4.1本制度解釋權屬人事行政部

4.2本制度自公佈之日起執行。

辦公用品管理制度8

第一章總則

第一條為加強公司辦公用品的管理，規範辦公用品的採購和使用，本著勤儉節約和有利於工作的原則，根據公司實際情況，特制定本辦法。

第二條本辦法適用於機關各部門辦公用品的採購、領用、報廢及打字影印費用的管理，各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執行。

第三條辦公用品主要分以下兩大類:

一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、複寫紙、標籤、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。

二、管理品:電腦、印表機、傳真機、影印機、投影儀、照相器材、電話、空調、辦公桌椅、沙發、檔案櫃、資料夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。

第二章辦公用品的採購

第四條各部門應於每月25日前根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由部門人員填寫《物品採購申請單》，主管領導稽核，交辦公室。

第五條辦公室統一彙總各部門的採購申請，並經核查庫存情況後填寫《物品採購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施採購;對於金額在500元以上的辦公品，須呈報總經理同意後方能採購。

第六條各部門採購臨時急需的辦公用品，在填寫《物品採購申請單》時應在備註欄內註明原因，經辦公室主任同意後，由辦公室負責採購。

第七條為有效完成採購任務，所有辦公用品的購買，原則上由辦公室統一負責。

第八條對專業性物品的採購，由所需部門協助辦公室共同實施。

第九條辦公用品的採購要本著節約、合理、適用的原則，採購時應貨比三家，務求價廉質優。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。

第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規格、數量，確保質量。

第三章辦公用品的管理和發放

第十一條辦公用品由辦公室統一保管，並指定專人控制發放。

第十二條辦公用品的'領用必須認真履行手續，填寫《辦公用品領取登記表》。

第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。

第十四條辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

第十五條各部門檔案和資料，原則上由本部門自行列印或影印，因特殊情況需外出列印或影印的，經主管領導審批，報辦公室備案後方可送出。

第十六條辦公用品的採購和使用實行月統計，截止時間為每月月終，在每月生產經營會上通報，年終進行彙總。

第十七條辦公室每次採購後，憑採購發票和《物品採購申請單》、《物品採購計劃表》報辦公室主任審批後方可報銷。

第十八條在外打字影印的費用，由辦公室根據備案資料，簽署結算意見，每月結算一次，由財務部根據資金情況在年終時予以支付。對於未在辦公室備案的打字影印費用，財務部不得支付。

第十九條對於決定報廢的辦公用品，要做好登記，寫清用品名稱、價格、數量及其他有關事項。

第四章附則

第二十條本辦法自20xx年xx月xx日起施行。

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1、酒店的辦公裝置：電腦、印表機、影印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的，應以服務於酒店為宗旨，不得挪為他用，不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品，員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價賠償。

2、一切辦公用品的添置均由部門按照節約、方便工作的實用原則報計劃給總辦，經財務經理、酒店總經理審批後由採購統一購置，由倉庫發放和管理。

3、辦公人員領用的所有辦公用具用品均需在領用單上簽字，若因故離開酒店應如數交還。

4、財務部對配置在各辦公桌的辦公裝置實行編號管理，任何人未經辦公室的許可不得擅自調換。出現故障，必須申報維修，若自作主張予以更換或修理，辦公室、財務部將視其損壞程度責成當事人賠償。

5、辦公用品原則上由各部門每月向採購部申購一次，部門根據工作實際需要，將申購辦公用品的.品名、規格、數量、用途及上次領用時間等填寫清楚後，統計好後交財務經理、總經理審批，再報採購部，按採購計劃嚴格執行。

6、採購回來的辦公用品全部入庫（嚴格按照品名、規格、數量和金額進行登記，並分類妥善保管）。在指定領料時間領用時，由部門自行填寫領用單，經部門負責人、財務負責人及總經理簽字後，在倉庫領出，直接交由使用部門。

7、各部門員工應本著節約的原則，按實際需要領用辦公用品，申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數量、用途、上次領用時間等，對於非初次申購或領用的物品，應堅持“以舊換新”原則，對於濫領辦公用品者，如不能做出合理解釋，總辦和財務有權不予領用並視情節做出處理。

8、嚴格對影印紙、列印紙的管理，提倡節約，減少浪費，對報廢紙張集中使用，可用做檔案校對稿的列印，或剪裁成小方紙做便箋紙使用。

9、倉庫每月進行一次小盤點，及時瞭解辦公用品的結存，對急需的辦公用品，應報採購部及時採購，保證酒店辦公用品的正常供應。

10、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產品本身質量問題的，辦理以舊換新手續；使用不當等原因造成的損壞或丟失，由使用人負責賠償。

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第一條 為進一步規範辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、採購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開支，特制定以下規定。

第二條 辦公用品的申購及審批規定：

1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，於每月的月底進行統計申購。

2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬於非常規用品，首先須報本部門經理審批，然後報分管副總經理和行政副總經理審批後，方可由綜合管理部採購，如果價值超過xx元以上的，還必須報總經理批准後方可採購。

3、綜合管理部採購人員填寫申購單時，必須詳細註明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對於常規的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。

第三條 辦公用品的採購規定：

1、採購人員應根據已審批的申購單要求進行採購，有疑問的須即時反饋，否則出現採購錯誤，由採購人員承擔責任。

2、採購人員採購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。

3、在價格和質量基本穩定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。

4、所有辦公用品由綜合管理部統一採購，特殊用品經行政副總批准後可由申請使用部門購買，且均須提供發票（以加蓋印章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調研。

第四條 辦公用品的驗收及報銷規定：

1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格後辦理入庫手續，有質量問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，並向上反映。

3、所有辦公用品必須憑正規發票後附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理稽核，分管副總和總經理稽核簽字後，財務方可報銷。

第五條 辦公用品的.領用規定：

1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用辦公用品的可按審批程式到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。

2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、資料夾、檔案袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批准後領用。

3、圓珠筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用週期，原則上領用週期為三個月（對於已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯）。

4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。

5、印表機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、檔案櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批准，並執行交舊領新制度。

6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

第六條本制度從20xx年xx月xx日起執行。

辦公用品管理制度11

第一條為了加強對行政行政採購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用於公司各部門。

第二章管理細則

第三條歸口管理部門：採購由公司行政人事部按審批許可權實行按需採購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的採購，財務資產部分別進行核算與實施監督。

第四條請購程式：

(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部稽核批准後實施採購。

(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行採購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的採購時間)。

(三)如因開展單個專案，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。

(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;

(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部彙總後報送財務部，財務部稽核後於當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節假日順延)，經集團行政部負責人複核確認後於三個工作日採購到位。

(六)所有請購單需註明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意塗改。

第五條內部管理：

(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪汙，降低消耗費用。辦公室用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規範。

(四)辦公室用品管理一定要做到乾淨、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

第六條收發管理：

(一)驗收：

採購人員按請購單的要求進行採購後，應將採購物品、採購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，並辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對採購物品數量、質量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單採取訂本式、一式三聯、且連續編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯採購員、一聯記賬聯)。

所有入庫單均應有驗收人、採購員兩人簽字。辦理入庫後除存根聯外其他二聯均交予採購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品採購均需辦理入庫手續。

(二)領用：

所有辦公用品領用均須辦理領用手續;領用時均需在行政的`領用登記本上籤。

行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人籤核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕並向上級領導報告。

各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。

(三)採購借支與報銷：

採購員借支實行備用金制，採購回後及時辦理入庫併到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續後，採購員應將採購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計稽核。針對採購未完之請購單，費用會計稽核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標誌，並將請購單退回採購員。

財務核算與監督：費用會計在稽核採購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫採購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等於當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤後，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由於各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量x計劃價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資餘額比較，將價差視同消耗轉為費用。

第七條行政臺賬管理：

(一)建立各子公司庫存明細表;

(二)入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單;

(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重複使用物品應建立個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。

(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，於次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認後，將簽收後的彙總表於4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

辦公用品管理制度12

為加強管理，減少費用支出，提高辦公用品的利用率。特制定以下管理辦法：

1.確定各處、機關辦事人員需配備的各種辦公用品，桌、椅、櫃，落實到人頭，設使用年度卡，達到管用一條線，做到三清（領導清楚，管理人員清楚，使用人員清楚）

2.愛護公物，辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，急時上報到管理部門進行維修報。

3.公共財物，任何人不得轉借，轉給他人，調出人員必須上報校管理人員，收回或調整，不得個人帶走，校內調動，可根據實際工作需要，上報校管理人員經領導同意方可帶走。

4.開學初，一次配齊辦公用品，定為文銷發放日，指定專人領取，不對其他人員。文銷用品按指標配備，嚴格控制超支。

5.領取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。

6.管理人員帳、物、票相符，日清、月結、採購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。

7.對自己所配備的桌、椅、櫃如有意損壞者，按原價的.百分之百賠償。

辦公用品管理制度13

(一)局機關工作人員必須遵循增收節支、精打細算、勤儉節約的原則，嚴格遵守財務管理制度和財經紀律;

(二)局機關所用辦公用品及其它需用品由辦公室統一購買，其他科室和個人不得擅自購買，否則費用自負;

(三)辦公用品及其它需用品的購置，由各科室根據工作需要，提出需採購的品種、規格、數量，經科室負責人和分管領導簽字，按季度交辦公室彙總，報局長審批後實施採購;

(四)辦公用品及其它需用品購入後交由辦公室專管人員保管和發放，各科室領用時領取人應在相關憑據簽字確認;專管人員要加強相關物資的`管理，確保物資購入與發放和庫存數量相符;

(五)各科室應做到增收節支，加強科室飲用水、辦公用品、辦公電話的管理，嚴格控制費用支出。

1、科室飲用的桶裝水，本著節約的原則，只能用於飲用，不得用作它用，一經發現，當月相關費用自負;會議室飲用水原則上不用桶裝水，由局辦公室組織提供;

2、加強辦公耗材的使用管理(計算機裝置及耗材管理制度執行)，辦公用紙張一律回收利用，科室用紙實行領用核銷制，嚴禁鋪張浪費。

辦公用品管理制度14

為更好的控制辦公消耗成本，規範公司辦公用品的申請購買、發放、領用和管理工作，特制定本制度。

一、辦公用品申請購買

1、各部門於每月25日前，將本部門所需辦公用品以《辦公用品申購單》的形式上報公司綜合辦，綜合辦本著節儉的原則進行稽核，統一申購。

2、綜合辦統一各部門辦公用品需求量，根據實際情況進行增減，每月28日前填寫《辦公用品申購單》上報公司領導批准，於次月1——5日內進行統一採購。

3、辦公用品購進後，由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳，做到帳物相符。

二、辦公用品的'領用

（一）、耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品：電話、計算器、訂書機、資料夾、剪刀、直尺、長尾夾、起釘器等。

2、耐用辦公用品各部門已發放的，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

（二）、易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品：傳真紙、復（寫）印紙、硒鼓、白板筆、檔案袋、檔案袋、垃圾袋等。

3、個人所需用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、透明膠、固體膠、釘書針、回形針、大頭針、橡皮擦、信箋紙等。

（三）、領用方法：

1、領用人到綜合辦填寫《辦公用品領用記錄表》，由綜合辦發放辦公用品。

2、新進人員到職時由各部門提出向綜合辦領取辦公用品，人員離職時，應將剩餘用品一併交與綜合辦。

三、辦公用品的使用原則

1、本著節約的原則，可不領用或少領用的應儘量不領用或少領用。

2、部分辦公用品（記號筆、簽字筆（芯）、圓珠筆（芯））實行以舊換新原則。

3、列印檔案、資料時要認真校對，減少錯誤，避免浪費紙張。

4、影印、列印內容較多的檔案資料時，影印紙可用雙面使用。提倡利用廢紙列印內部材料。

5、為節約紙張，提倡網路和無紙化辦公。用無紙化辦公可以通過計算機網路，將檔案資料傳遞到員工電腦上，通過網路檢視資料。確需列印的，經修改定稿後列印。

四、辦公用品的盤存

每季度末，綜合辦須對公司辦公用品領用情況進行一次帳物盤存，做到賬物相符。財務科負責監督。盤存應有詳細盤存表，盤盈盤虧應有記錄和分析報告。盤存人和監督人員應在盤存表上簽字，對盤存負責。

五、本制度自簽發之日起執行，以往如有與此制度相牴觸者，以此為準。

辦公用品管理制度15

為加強辦公用品的管理，節省開支，保證公司日常工作的順利進行，特制定本辦法。

一、公司辦公使用的、且未納入固定資產管理的辦公用品、裝置器材及耗材，適用本管理辦法。

二、納入本辦法管理的辦公用品，統一由公司辦公室組織購買或委託物資採購部門購買，辦公室領導簽字報銷。

三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、裝置器材及耗材應建立臺帳，並明確保管人。保管人工作變動應做好清退、移交手續，如有遺失要視情況予以賠償。

四、購買、領用辦公用品應先向公司辦公室填報需求計劃（需求計劃以不超過3個月用量為限），經公司辦公室領導批准後，在辦公室祕書（辦公用品保管員）處簽字領用。

五、公司辦公室應急工作之所急，保證日常辦公的正常進行。一般辦公用品採購期不得超過兩個工作日，特殊情況採購期不超過五個工作日。

六、公司檔案頭、便函、管理表格等需批量印製的'，由公司辦公室統一稽核印製格式、內容和數量，統一簽字轉帳或稽核報銷。

七、電腦軟體及單價在2000元以上的非固定資產類的辦公裝置、器材，由公司總經理批准購買和報廢，公司辦公室統一建帳管理，實現內部資源共享。

八、本辦法由公司辦公室負責解釋，從下發之日起執行，九、執行初期的工作銜接由公司辦公室負責。