經營管理自查報告
在不斷進步的時代，我們都不可避免地要接觸到報告，報告根據用途的不同也有著不同的型別。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家整理的經營管理自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
經營管理自查報告1
在這一年的工作中，我虛心向同事請教，從熟悉人員、熟悉商戶、熟悉業務知識做起，從一點一滴做起，使自己能夠很快被員工和商戶接受並認可，從而很快進入角色，擔負起自己的責任，配合經營部經理做好經營管理工作。
一、經營工作方面
xxx開業不到一年，經營管理部的各項工作雖已步入正軌，但如何盤活市場，拉動人氣，是當務之急。我分管的魚市和寵物市場開業時間晚，離車站也較遠，許多人都不知道xxx物流園還有魚市和寵物市場，因此前來購物的人比較少。而我來到市場七部要做的第一件事，就是要讓廣大消費者知道並瞭解我們的魚市和寵物市，我們原有的每週六的鬥狗活動雖吸引了一些人氣，但是魚市沒有舉行過什麼活動，而寵物市場的活動又過於單一，僅僅開展了鬥狗這一活動是很不夠的。
針對這一市場現狀，經過反覆醞釀和多方調查，九月我們成功策劃並舉辦了“xxx”活動。從競賽活動方案的策劃、商戶的參與、廣告的宣傳，一直到人員的調配、組織，活動的舉辦等等，我雖然做了大量的工作，但同時也得到了領導和大家的支援與幫助，才使得此次活動能夠得以順利進行，而且後期廣大消費者及商戶的反映也是不錯的。這次活動的成功舉辦在一定程度上提高了xxx的知名度，帶動了人氣，同時也達到我們預期的目的和期望值，也給自己帶來了信心。
在成功策劃並舉辦“xxx”之後，“十一”國慶節黃金週我又策劃舉行了xx物流園水族大世界的首次促銷活動——“買100元送10元”活動，寵物市場的“xxx展評”活動。有了上一次的成功經驗，這兩次的.活動也很成功。尤其是魚市的“買100元送10元”活動得到了廣大商戶的認可，促進了魚市十一黃金週銷售額的上升和客流量的增加。活動前期魚市一直比較低迷，商戶也很焦急，許多商戶由於不能接受“買100元送10元”活動中的10元費用由自己承擔，有的則因為擔心xxx從未舉辦過類似的活動，是否能做起來，而一直很猶豫。但為了做好這第一次的魚市促銷活動，我積極動員，多次找商戶談心，不斷做工作說服他們，讓商戶將困難與擔心一一擺出來，逐個解決，使他們終於認可了我的活動方案，並積極參與進來，大家擰成一股繩，共同努力辦好了這次活動。活動結束後，大家的反映也是不錯的，商戶們紛紛表示：今後魚市的促銷活動要多多舉辦，而且要形式多樣，他們大家一定會努力配合，積極參與的。
在做好以上幾項促銷活動的同時，我們還將寵物市場原有的鬥狗比賽辦成了系列比賽，每週六舉辦一次，每次到現場觀看的觀眾有叄百人左右，已很具人氣。
有了一個好的開端，我要更加積極努力，不斷推陳出新，力求使市場七部的經營工作能再上一個臺階。
二、管理工作方面
由於我到市場七部工作的時間不長，而且許多精力和時間都花在了經營工作方面，因此對於管理工作一直都是在積極努力地協助、配合其他兩位經理開展工作。
首先：我們建立健全了各項規章制度，以制度約束行為。
其次：加強了人員管理，限度的發揮員工的主觀能動性。我認為一個企業的成敗關鍵在於人，人的因素決定其它方面，每個人都有自己的優缺點，只有做到知人善用，將其的優點化，缺點最小化，才能使其充分發揮自己的才能。同時我們還要為員工營造一個寬鬆的工作環境和氛圍，將影響工作效率的外部客觀因素降至最低，使員工感到在市場七部能夠發揮自己的才智。
三、今後的工作計劃
1、經營工作方面：
魚市在明年將舉行大型的魚展活動，吸引廣大消費者到場參觀；寵物市場將舉辦各類鬥獸比賽，不單純只是現在的鬥狗比賽。我們要將比賽擴充套件開來，使各種比賽多樣化，這樣才能吸引人氣，擴大寵物市場的知名度。
2、管理工作方面：
今後將要不斷完善各項規章制度，加強人員管理，通過培訓班的形式，對員工進行專業知識的培訓，使他們成為專家裡手，為廣大顧客和商戶提供更好的、優質的服務。同時還要實施商戶例會制度，定期召開，及時瞭解商戶的思想動態，瞭解市場的經營情況，以便及時發現問題，對症下藥，解決問題。
3、招商工作方面：
希望在現有的條件下，藉助商戶的影響力和資金投入進行招商引資。對市場的空置面積採用商戶投資、商戶受益的方式進行招商，以達到商戶培養市場的目的。此作法可以避免不必要的浪費。寵物市場要藉助商戶的投資，在空置面積上搭建工棚，建設鴿子市場，由商戶自行招商，給予一定的優惠政策，以達到互惠互利的目的。
4、自身素質方面：
今年我在提高自身素質方面雖然做了很大努力，但還是遠遠不夠的。在今後的工作中，要虛心學習，結合自身實際多學習、多鑽研。加強專業知識的學習，使自己精通業務知識，成為行家裡手、業務內行；同時還要學習先進的經營管理經驗，提高自身的思想、組織能力、協調能力和判斷力，力求能夠理論結合實際，適應時代的要求，不斷提高自身素質，使自己成為一個努力的、學習型的管理者。
經營管理自查報告2
通過這次現場檢查，及時的發現了我行在金融統計方面存在的問題，並提出了寶貴的整改意見和對今後統計工作的要求，這對規範、完善我行金融統計業務有十分積極的意義。根據《執法檢查意見書》((平)銀檢【20xx】13號)要求，我行對現場檢查中發現的問題進行了嚴肅整改，現將整改情況彙報如下：
一、加強統計管理工作
1. 加強統計制度建設，為金融統計提供製度保障
我行制定了統一的內部填報制度和實施細則,特別是強化建立資料來源和報表專案之間的對應規則,進一步明確內部報表各科目與金融統計報表專案之間的對應關係,全面梳理統計人員所採用統計方法的正確性,並設定相關核查複合機制。另外,對於我行統計人員自行整理的《統計崗操作流程手冊》進行核實和更新,確保統計工作有規則制度可依,有細則說明可核,確保能夠具備對報表質量進行整體評估和複核的操作依據,從制度上對統計人員和統計工作進行約束和指導,為統計工作的規範性和準確性奠定基礎。
2.注重金融統計制度的學習培訓
在加強統計人員業務學習方面，由於我行報表大部分需要手工進行填報、處理,統計人員任務重、工作量大,資料統計報送時間又集中在月初,因此為了確保資料統計報送質量,我行加大對統計人員的崗前培訓和繼續教育,加強對金融統計制度的學習,全面提升統計人員的素質,讓統計崗位工作人員對報表填報程式和方法有正確理解和掌握,確保統計報表能按時保質保量完成。
我行逐步加強金融統計制度的培訓學習，加深對報表填報說明的理解，使每一位統計人員都能按要求同口徑統計資料，保證報送資料口徑統一、準確完整。我行制定了詳細的統計培訓制度，一是積極參加人行相關部門組織的培訓，形成培訓筆記及時與相關未參加培訓人員交流學習，掌握好金融統計制度變化的重點、細節等，積極應用到報表的填制中;二是不斷學習我行制定的相關統計制度、統計工作流程，做到嚴格按照制度開展統計工作;三是仔細研究學習報表填報說明，明確每一個指標的具體含義，掌握每一個數字的統計口徑，做到統計取數的連續性和一貫性，減少填報漏洞提高統計技能和統計資料質量。
二、注重細節，提升統計資料質量
由於我行中間業務比較單一，只有銀行卡業務，且上線時間較短，收入金額較少，所以在統計報表的填制過程中容易被忽視。“中間業務季報表”是金融統計報表中今年新增的一張表單，填報人員對報表結構不夠熟悉，誤把我行代收代付業務合計金額填入“其他銀行卡業務收入”。為此我行採取措施，加強統計人員業務培訓和統計複核制度建設，要求金融統計人員仔細研究重新學習報表填報說明，明確每一個專案、指標的具體含義、統計口徑，保持統計取數的連續性，徹底消除錯報、漏報等錯誤，提高金融統計資料質量。
三、加強科技支援力度，從根本上提高整體統計工作質量
由於我行核心系統不能和對外的報表系統同步，會計科目的設定不夠全面，所以從核心系統直接提取的'資料暫時不能滿足系統上報資料的需求，統計工作暫時還未實現自動化、系統化和網路化。統計工作僅僅依靠手工進行篩選、彙總、填報、分析，難以確保資料質量的準確性、完整性、及時性。統計報表由相關統計部門根據具體業務情況及對報表專案的理解自行填報,不同填報人員選用的統計方法有差異,準確統一的取數來源和資料處理流程急需進一步完善。統計工作的科技支援力度薄弱，統計複核工作無法利用系統直接進行表內、表間的校驗，缺乏對報表質量進行快速、有效、系統的複核和評估的科技技術支援平臺。
我行已經與中國金融電子公司簽訂合作協議，由其為我行建設新一代核心業務系統、信貸管理系統、報表管理系統及相關附屬系統。新一代信貸管理系統包括常規信貸管理、微小企業信貸管理、企業(個人)徵信管理功能，並可實現對客戶資訊、貸款業務、存款記錄、微小貸款等各種資訊的整合，自動對這些資料進行彙總、分析。報表管理系統包括非現場金融資訊系統、人民銀行金融機構統計資訊系統及其他輔助報表，能夠及時、完整的提取統計報表，提升統計工作效率，加強風險控制和資料管理，以適應金融統計和金融統計發展的需要。
經營管理自查報告3
本人對貴司董事及公司領導給予良好的工作平臺及合作機會表示十分的感謝！對各部門經理骨幹及廣大員工的積極配合表示崇高的敬意！回顧將近一年以來的工作。大體上能有效地按計劃實施各項工作任務，為今後在業務開拓中更好地揚長避短，現將有關事項總結如下：
一、管理成效
1、細心領會xx公司企業文化，迅速融入公司管理團體。
2、具有較敏銳的管理觸覺和職業經理人的工作境界，戰略思維明確清晰，工作態度及生活作風嚴謹，在團隊中能起到“領頭羊”的作用。
3、能按公司董事及各級領導的指導和意圖統領物業公司全域性工作，在一手抓管理、一手抓經營的同時，利用《xx資訊》溝通宣傳平臺和舉辦各種活動的契機，全力配合宣導xx企業文化，營造良好的文化氛圍。
4、深入調研各小區管理現狀，科學分析公司的管理機制，客觀診斷各種問題，熟悉和掌握公司整體運作，尋找改善和提升管理服務質量的可行辦法，運籌和整合公司發展戰略規劃，緊密圍繞“創造優質生活空間”經營理念，在全域性工作中，全力推行產業化管理模式（特點：標準化、程式化、科學化）。通過將近一年以來的努力和實施，各小區的管理基本能在原有基礎上步入正軌，並達到良性迴圈。
5、根據工作調研綜合報告，建立物管服務新牌子，合理調整物業公司組織架構，通過合法手續途徑，將“xx市xx居物業管理有限公司”改為“xx市xx物業管理服務有限公司”，在公司旗下各個樓盤中，實行標準、規範、統一的經營管理模式，對外展示統一形象，為企業的全面升級啟動了新的動力。
6、規範了公司的物業管理文字，密切配合營銷工作。根據國家和地方的物業管理政策法規，並結合本公司各樓盤實際情況，會同營銷部商討和編制了《前期物業管理服務協議》、《管理公約》、《裝修手冊》等文字。從xx年9月份開始，按業務流程要求，在xx華庭和xx花園中正常頒發和執行，彌補了既往在操作上存在的各種欠缺，為今後的管理避免了各種被動。
7、建立和完善了部分的管理規章和作業流程，在貫徹實施中認真監督。xx物業公司從統一管理以來，先後制定的管理制度（規定）共8份，操作規程（流程）共23份。在操作上，有章可循、步調一致。
8、按ISO操作指導原則，建立了xx物業管理服務有限公司《服務質量管理體系》，根據各板塊工作情況設定明確工作指標，對體系的內容組成和操作要求於xx年12月底對領班級以上的人員實行了專題培訓，為xx年的質量管理鋪好工作基礎。
9、高度重視員工培訓，努力提高員工業務水平。根據公司發展要求，先後編寫了《管理與服務》、《物管政策法規》、《禮儀常識》、《xx禮儀》等培訓講義，並與營銷部門聯合舉辦了相應的培訓活動，在一定程度上收到了良好效果。尤其在20xx年12月份，為提高管理人員的消防意識和管理能力，公司還派出了物業公司管理人員共6人到市消防局進行了為期3天的業務培訓，並通過考核考試，各獲取《消防安全資格證書》。
10、強化各小區清潔衛生管理，對各樓盤、各區域工作範圍合理分工，明確工作時段安排和作業標準，將具體工作落到實處，責任到人，加強了各管理處現場跟進檢查驗證工作，維護了大局環境的整潔達標。
11、在綠化管理方面，配置了部分較先進的操作機械，實行統一管理和調配使用，對三個樓盤綠化植物、草坪修剪和養護工作，要求xx於每月5日前提交完整的`工作計劃，通過稽核後，分發到各管理處負責人跟進督導完成相應工作。在機械操作方面，指定專人須經過嚴格的現場培訓後，方可操作，明確了工作責任人，克服了過去多人隨意操作，機械屢修屢壞的現象，在人力物力上，實現了資源共享目的，在工作效率上，得到了一定的提高。
12、在保安管理上，實行統一招聘、培訓和調配。20xx年度，xx的治安環境較為嚴峻，尤其是xx地段的治安環境較為複雜，但在我們公司旗下的三個小區內，沒有發生過一宗典型的治安刑事或消防火災事故，維護了各小區良好的治安局面。
13、在裝置設施維護方面，沒有任何一宗人為事故現象，各項主要設施執行正常有序。
14、在10月底，將三個樓盤的業主房屋檔案資料實行統一管理，設立了物業公司檔案資料室，對各種資料進行分門別類管理，建立了規範的檔案標識，存放整齊。
15、在10月份中，督導完成xx花園7、8幢驗收接管及交樓工作，協調做好該區域的汽車位建設共19個，現已分配使用了15個。
16、督導xx華庭管理處完成了二期車位的劃分劃線工作，跟進完成了地面鐵欄工程（鐵欄總長度392米，露天小車位29個，露天摩托車位23個），在10月份已正常執行收費。
17、在12月份中，督導xx華庭管理處完成了26--29幢驗收按管及交樓工作。
18、將三個樓盤日常工作的“會議類”、“計劃總結類”、“物業例檢類”列入公司《議事日程》，強化現場工作管理，截止20xx年12月底，在三個樓盤中，基本清理解決了各樓梯底、樓梯通道、天台頂各種各雜物亂堆亂放現象。尤其是對xx居的整治中，工作效果較為顯著。
19、根據董事辦指引和要求，組織xx居業主委員會主要成員召開業務工作座談會議，聽取業委會各種寶貴意見，為公司上級領導提供各種可靠的參考資訊，加深了公司與業委會的感情聯略，在某種程度上，促進了業務工作的正常開展。
20、在招聘用工方面，密切配合行政人事部工作，對面試考核嚴格把關，確保人事作業和崗位工作正常運作。
21、強化員工工作紀律，果斷地處理了個別不稱職的管理人員及個別員工，加強了巡崗檢查工作制度，降低了員工違規機率，維護正常工作秩序。經統計顯示和對比，9--10月份，對違規員工處罰處理共44宗（扣罰金額共625元），獎勵1宗（獎金25元）；11--12月份，對違規員處罰處理共19宗（扣罰金額共445元）；獎勵2宗（獎金60元）。
22、理清xx居各種欠費亂帳，加大費用追繳力度，在追收費用方面取得較好成效。公司調任xx負責xx居經理工作以來，從20xx年xx月xx日實施追收，通過各方面努力，至20xx年xx月底，將xx元的欠款老帳追回了xx元。截止20xx年xx月xx日，經清盤統計顯示，三個月以上的住宅類欠款為xx元；商鋪類欠款為xx元；20xx年11--12月份欠款部分為xx元；三項欠款總金額為xx元。
23、在xx華庭和xx花園停車收費管理方面，規範了《停車租賃協議書》，明確了“停車場管理規定”，杜絕了各種管理漏洞。
二、不足之處
1、因前期階段側重於務實性工作拓展，在團隊形象建設中抓管和重視不夠理想，儘管在也操作上作了一定的努力，從表象上看，改觀進度似乎緩慢，加上原有隊伍的朝氣較為低落，在人們感覺和印象中很一般，所以，人們對整體形象和感觀評價方面還打了一定的折扣（如：保安衣裝視覺形象較差、服務前臺衣裝沒有統一標準等因素尚未改善）。
2、管理層人員雖有一定的進步，但工作意識及步伐尚未跟上公司的發展要求，尤其在執行力、監督力方面還是比較軟弱，勇於承擔責任的人不多。
3、前臺資訊管理及裝置配置不夠完善，至今的物業管理軟體尚未配置到位。針對現有三大樓，在資料管理、收費管費、房屋管理、車場車位管理、裝置管理等方面，還是運用手工操作，資訊反饋比較緩慢。
4、業務公關及外聯工作有些做得不夠，業務資訊、管理資訊等行業動態不夠靈通。例如：上級對保安人頭管理費的徵收問題，應是典型的例子，以本人經驗淺見，如果我司平時注重與公安機關的主管領導或關鍵領導有密切溝通，那麼其屬下的保安公司應不敢過多的干預。再者，xx物業公司每年度被市建設局或市房協通知參加的研討會議太少，在上級主管部門印象中不夠深刻，所以，對我司的重視和業務指導顯然不夠。
三、今後展望
1、按公司董事指導思想，根據20xx年度經營管理工作計劃開展全方位的管理服務，實現預定管理目標。
2、抓好軟、硬體管理，內強素質、外塑形象。
3、持以之恆地抓好“服務質量管理體系”執行與管理，優化服務質量，樹立業主良好口碑。
4、加強管理層人員服務意識和成本意識，充分發揮集體聰明才智，勇於開拓創新，為締造xx企業品牌出謀獻策，為企業的全面升級共同努力。
以上績效，離不開公司董事及各級領導支援關懷和正確指導，更離不開廣大同仁的努力拼搏和積極配合。在新的一年裡，xx物業管理服務有限公司的全盤工作，在原有的資源基礎上，有著得力的公司領導核心支援指導下，有著廣大員工的共同努力和密切配合下，我相信，公司的整體業績一定獲得更繁榮昌盛！
經營管理自查報告4
xxx區農業經營管理服務中心作為xxx區農村發展局下屬事業單位，主要承擔xxx區農村土地規模流轉規範管理、農村專業合作經濟組織建設、農村產權制度改革農村承包地實測確權頒證、農村集體資產管理、農民負擔監管等幾項重點工作。按照《xxx市農業委員會關於開展全市農村經營管理工作檢查的通知》（x農辦【20××】77號檔案）要求，對照省市檢查內容進行了自查。現將自查情況彙報如下：
一、基本情況：
截止20××年6月，我區共13個鄉鎮（街道辦）、218個村、2559個社、農戶186006戶、農業人口468331人、耕地面積354268畝。
二、農民專業合作社指導服務協調工作：
1、合作社發展情況
截止20××年6月底，全區經工商登記農民專業合作社125個；其中：省級示範合作社6個，市級龍頭合作社3個，市級示範合作社16個，區級示範合作社7個；專業合作社擁有成員17468名，聯絡帶動農戶92995戶，佔66.9%，流轉土地面積53800畝，涉及蔬菜、畜禽、水果、糧油、中藥材、服務業等產業；實現銷售總收入75313萬元，合作社成員戶均純收入4.96萬元，與去年同期相比增收1.09萬元，高出非成員25%。
2、法律法規貫徹落實情況
認真組織全區農民專業合作社理事長、財會人員，鄉鎮合作社指導管理人員學習《農民專業合作社法》、《農民專業合作社財務會計制度（試行）》《xxx省〈中華人民共和國農民專業合作社法〉實施辦法》，開展法律宣傳活動16次，印發學習、宣傳資料15000份，向農民群眾宣講法律法規20000人次。
3、指導體系建設情況
全區農民專業合作社指導服務工作由區農發局經信科、農村經營管理服務中心負責，與工商、技監、稅務、科技等部門建立聯席會議制度，建立專業輔導員隊伍，配備輔導員22名，落實工作經費5萬元，對示範合作社、重點扶持合作社進行專人指導服務。
4、扶持政策落實情況
區委、區政府印發了《關於鼓勵現代生態高效農業發展的實施意見》（xxx委發[20××]5號）檔案，“對運作規範、示範帶動能力強、利益聯結緊密的農民專業合作社，獲省（含龍頭合作社）、市、區級示範合作社稱號的，分別給予8萬元、5萬元、3萬元資金獎勵。”“鼓勵申報有機、良好、綠色食品認證，對新獲得認證的分別給予8萬元、5萬元、5萬元資金獎勵。”20××年安排財政扶持資金78萬元，金融機構積極為合作社提供信貸支援，明學川芎專業合作社等獲得信貸資金300萬元。
5、培訓情況
積極做好農民專業合作社培訓工作，增強對合作社指導、管理和服務能力，同時落實專項培訓經費2萬元。20××年培訓專合組織輔導員44人次，合作社管理人員120人次，合作社財會人員200人次。
6、標準化建設情況
近年來，按照省市要求，加強合作社規範化建設，完善內部利益聯結機制，風險防範機制，促進合作社達標升級，規範發展。全區合作社農民成員比例達到80%以上，健全組織機構90個，佔全區合作社的72%；統一採供投入品和銷售成員產品超過80%的合作社65個，佔全區合作社的52%;制定並執行統一生產技術規程的合作社80個，佔64%；合作社建立標準化生產基地46290畝，標準化養殖基地12.5萬平方米；執行合作社財務會計制度的80個，佔全區合作社的64%，合作社財會人員160人，其中專職財會人員86人；按交易量（額）分配可分配盈餘達60%以上的合作社80個，佔全區合作社的64%，合作社成員人均比非成員增加純收入1850元；獲得“市級示範社”稱號的22個，佔18%，其中有6個合作社獲得“省級示範社”稱號，7個合作社獲得“區級示範社”稱號。通過規範管理，促進全區合作社健康發展。
三、農村土地承包管理工作：
(一)、農村土地承包情況
全區20××年底承包耕地面積328048畝，98年開展了第二輪農村土地延包工作。到20××年底止共頒發農村土地承包經營權證書136119份。建立了“農村土地管理視覺化平臺”，基本實現了農村土地承包、流轉的資訊化管理。
（二）、耕地流轉情況
在區委市政府的領導下，大力推進“三個集中”，加速農村土地流轉，推進農村土地適度規模經營進行不斷的探索和實踐，取得一定成效。到20××年5月底,全區累計流轉農用地面積9.957萬畝，佔農用地總面積的`24.89%，涉及農戶45146戶，佔承包農戶總數32.08%；累計流轉耕地面積9.265萬畝，佔耕地總面積的26.15%，截至目前,全區新增50畝以上規模流轉面積1.13萬畝。通過以發展優質糧油、特色蔬菜、花卉苗木為載體的都市休閒觀光農業，農業規模化經營水平得到明顯提升。新建了以大園區小業主為模式的斑竹園鎮花香果居柚香風情園1100畝；以專案投入為模式的香都田園觀光休閒農業示範園2500餘畝；以農民專業合作社為模式的馬家石壩現代農業示範園800餘畝。目前具有示範帶動強或規模在千畝以上的業主有：馬家石壩蔬菜合作社、馬家無土輕型草坪和彩葉苗木快繁基地，新繁瑞聯水稻專業合作社，新繁天兆實業都市生態農業示範園，軍屯靜平土地股份合作社等。
（三）、土地承包經營糾紛仲裁情況
07年，我區成立農村土地流轉服務中心，其主要職責是指導農村土地流轉工作，建立健全相關制度，協調和處理流轉糾紛。20××年以來，由於農村產權制度改革引發的農村土地承包糾紛較多，20××年發生土地承包糾紛10餘起，土地流轉糾紛1起。
四、農民負擔監督管理工作：
近年來，根據中央、省、市關於農民負擔監督管理工作的要求，我區農負辦以維護農民利益，確保農村社會穩定為出發點，從完善機制、加強監管、督促各項支農惠農政策落實、開展重點領域涉農收費專項治理、加強一事一議籌資籌勞監管等方面入手，切實加強對農民負擔監督管理工作的監管，減負工作取得明顯成效。
1、健全減輕農民負擔工作機制
我區區委、區政府高度重視減輕農民負擔工作，切實加強組織領導，狠抓政策措施落實。區、鎮兩級成立黨政一把手為組長、有關部門和單位主要負責人為成員的領導機構，健全黨政齊抓共管、部門分工負責的領導機制和工作機制，形成了一級抓一級、一級對一級負責的良好工作局面，確保將減輕農民負擔的各項措施落到實處。同時，建立和完善信訪接待制度，按照“分級負責、歸口辦理”的原則，及時受理涉及農民負擔的來信來訪，加強農民來信來訪的調查處理工作，儘量把矛盾解決在基層，化解在萌芽狀態，預防涉及農民負擔案（事）件發生，切實保護好農民的合法權益，維護農村社會安定團結。
2、認真落實減輕農民負擔“五項制度”
我區區鎮兩級涉農部門按照職責分工，把日常監督管理同開展定期檢查集合起來，全面推行了涉農價格和收費“公示制”、農村公費訂閱報刊費用“限額制”和涉及農民負擔案（事）件“責任追究制”等五項制度。近年來，根據區農負辦檢查情況看，全區13個鎮（街道辦）未發生一例面向農民的亂收費、亂罰款和亂集資攤派行為，涉農收費和價格、財政支農惠農政策等都納入村務公開欄進行了公示，農民應得的補貼、補助都以一折通的形式全部發放到農戶手中，農民群眾生產積極性高漲，農村社會保持穩定態勢。
同時，近年來，根據省市切實糾正損害農民利益突出問題及開展涉農收費專項治理的要求，我區與各涉農職能部門密切配合，採取職能部門自查及農負辦抽查的方式及時開展了專項檢查和治理。
3、加強對一事一議籌資籌勞的監管，積極開展一事一議財政獎補試點
我區切實加強對村級範圍內“一事一議”籌資籌勞的檢查指導，嚴格按照我區出臺的《xxx市xxx區農村一事一議籌資籌勞管理辦法》來規範村內“一事一議”籌資籌勞。
按照x農改辦【20××】4號檔案精神，我區今年開始啟動村級公益事業建設一事一議財政獎補試點工作，我區農負辦按照職責分工主要做好籌資籌勞標準、籌資籌勞程式的規範稽核工作並配合財政、統籌等部門做好專案的檢查、稽核、驗收工作。由於村級經濟實力的增強及村級公共服務專項資金的使用，村組道路的修建、村內溝渠的疏淘等公益事業多數以鎮或村社集體資金及公共服務專項資金解決，而農戶並未實際籌資籌勞，現部分鄉鎮想通過一事一議籌資籌勞獲得財政獎補，在具體操作上存在政策、專帳核算等問題，現該項工作正在彙報、研究、落實過程中。
五、農村集體“三資”管理工作：
“三資”管理事關農村改革、發展、穩定大局，我區高度重視此項工作，按照農業部和省、市主管部門的要求，區農業行政主管部門和財政、監察、民政等相關部門密切配合，各司其職、各負其責，積極採取切實可行的措施，加強對農村集體“三資”管理的指導、監督和管理，不斷規範農村集體“三資”管理，取得了較好的成效。
1、農村集體三資基本情況：
截止20××年3月底，我區13個鎮、街道辦218個村（含涉農社群）集體資產總額達到40909.3萬元，其中貨幣資金18563.24萬元，固定資產15064.19萬元，集體資產不斷髮展壯大。農村集體資源總面積618006.6畝，其中集體所有農用地總面積467432.25畝，集體所有建設用地面積149480.4畝。
2、農村集體財務規範化建設情況：
我區按照上級的要求，在農村集體財務管理上積極探索、不斷創新，上世紀ｘ十年年代，分別在當時的木蘭鎮和龍安鎮試點農村會計專業化和會計檔案化；20xx年，在大豐鎮試點財務雙代管；20xx年，根據市委、市政府25號檔案《建立村組代理會計核算中心，全面推行會計委派制度》，我區13個鎮、街道辦依託財政所建立了村組代理會計核算中心，全面推行會計委派制度。區農經中心按照農業部、財政部和省市相關檔案精神，積極配合財政等部門，在堅持三權不變是前提，代理服務是基礎，強化監管是目的的理念的基礎上，結合我區實際，從落實經費，保障村組代理會計核算中心工作正常開展；加強核算中心和村組“三資”管理制度建設，強化民主管理和民主監督；建立考核、激勵機制，切實提高會計委託代理服務質量；加強培訓學習，提高核算中心工作人員和村組管理人員綜合素質和管理水平等方面入手，認真完善和落實代理服務工作的各項工作制度，強化對各鎮、街道辦核算中心建設的監督、管理和指導，使我區的會計委託代理服務工作逐步邁上了科學化、制度化、規範化管理軌道。截止20××年三月底，我區13個鎮、街道辦218個村（含涉農社群）的賬務納入了村組代理會計核算中心代管，核算中心全部採用電算化管理，使用統一的村組代理會計核算軟體，按照新編村集體經濟組織會計制度的要求進行核算，同時，規範了會計檔案管理。村上則成立民主理財小組，對各村組集體經濟組織的財務活動進行監督，核算中心按季（社上半年一次）將規範的財務公開表交村組，由村組按照規定的程式定期公佈財務，接受群眾監督，鎮上按季組織相關部門進行財務公開檢查。經過近幾年的執行，我區農村財務管理得到了進一步強化。
3、農村集體“三資”管理方式創新：
根據農業部、省、市相關檔案精神，我區部分鎮的村組從保護農民合法權益、發展壯大農村集體經濟出發，積極探索以清產核資、股份量化、股權流動為突破口，構建“產權明確、保護嚴格、流轉順暢”的現代產權制度，逐步建立起適應市場經濟體制的集體資產管理運營機制。截止20××年三月底，我區有4個村、26個組已完成產權制度改革，量化資產總額2659萬元，股東總數5342人，累計股金分紅82萬元。
4、開展審計的村：
按照農業部及省市的相關要求，我區區、鎮兩級農經部門從切實維護農村集體經濟組織和農民群眾的切身利益出發，加強對農村財務的監督和管理，強化審計監督，採取定期審計、重點審計和專項審計相結合的方式，切實加強對農村集體經濟組織資金、資產、資源管理的監督。去年，根據省市農業主管部門《關於開展村委會換屆期間村幹部任期經濟責任審計的意見》，區農發局高度重視，結合我區村委會換屆選舉工作開展的實際，及時協調相關部門，進行安排部署，全區13個鎮、街道辦218個村（含涉農社群）在規定的時間內按要求對換屆期間村幹部經濟責任進行了專項審計，審計資金總額達到25408.88萬元，從審計結果來看，我區大部分村（社群）都能按照村級財務管理制度的規定認真執行，內部控制制度較為健全，財務審批制度較為規範，全區未發現違法違紀和貪汙現象。專項審計的開展，確保了我區村級組織換屆選舉的順利進行，維護了農村社會的進一步穩定。
5、村（組）財會人員基本情況：
截止20××年3月底，我區13個鎮、街道辦村組代理會計核算中心的專職財會人員共35人，加上218個村（含涉農社群）從事村（組）財務管理的報賬員，全區共有從事村（組）財務管理工作的財會人員253人。每年，區級相關部門和鎮農經部門採取各種形式對鎮、村兩級財會人員進行政治思想和業務知識方面的培訓，逐步提高農村財會人員的財務管理水平。
經營管理自查報告5
為進一步做好新形勢下的農村經營管理工作，我鎮對基層農村經營管理工作，進行一次全面檢查。現將自查工作總結如下：
一、加強領導
我鎮成立了由分管領導為組長，經發辦、財政所及農業服務中心為成員的自查工作領導小組，明確專人負責此項工作，確保按時完成農村經營管理工作自查。
二、明確檢查範圍和內容
1、檢查的範圍：農民專業合作社指導服務協調工作，農村土地承包管理工作，農民負擔監督管理工作，農村集體“三資”管理工作，鄉鎮農經人員機構情況。
2、檢查的內容：
（1）農民專業合作社指導服務協調工作：法律法規貫徹落實情況、指導體系建設情況、扶持政策落實情況、培訓情況、合作社建設情況。
（2）農村土地承包管理工作：是否有專門機構和專職崗位承擔土地承包和流轉管理、流轉合同示範文字使用、土地承包及流轉檔案管理等情況。是否有經營權證書（縣政府蓋章、填寫規範、要素齊全）、土地流轉合同（是否改變土地用途、流轉期限是否超二輪承包期）。（3）農民負擔監督管理工作：農民負擔監管長效機制建設情況、一事一議籌資籌勞監管制度建設情況、財政獎補實施情況。
（4）農村集體“三資”管理工作：財務會計制度建設和會計處理程式規範情況、會計委託代理情況、民主理財和民主監督機制建立情況、機構和財會人員情況、審計監督情況。
（5）鄉鎮農經人員機構情況：農經工作有無承擔機構、人員編制在行政機關還是在事業單位、人員兼職情況。
三、自查情況
1、農民專業合作社指導服務協調工作
鎮黨委、鎮政府高度重視，把宣傳貫徹《農民專業合作社法》、發展農民專業合作社作為農村工作的重點，作為促進農業增效、農民增收的有效載體，納入重要議事日程，擺上重要位置，紮實推進。按照培育主導產業、開發特色產品，推廣先進技術、強化產銷服務，建設現代農業、增加農民收入的總體要求，嚴格標準，加快發展，做到宣傳先行，輔導跟進，成熟一個，發展一個，見效一個。在組建主體上，堅持以農民為主體，鼓勵和引導農村能人、農民經紀人、種養大戶、龍頭企業等利用自身優勢牽頭領辦合作社。市、縣兩級也出臺了鼓勵和支援農民專業合作社發展的政策措施，各級財政都在預算中安排專項資金，用於支援農民專業合作社的發展。合作社內部管理較為完善，合作社制定統一的生產規範，在為社員提供產前產中和產後服務的同時，併為社員提供技術培訓服務。財務會計制度等現已較為完善，遵照財政部合作社財務會計制度的要求，建立成員賬戶，並且將盈餘的60%以上分配給成員。合作社的總體運作基本都符合《農民專業合社法》的有關要求。
農民專業合作社建設和發展工作取得了階段性成效。首先促進了標準化生產，增強農產品市場競爭力；其次帶動農業結構調整，提高農民市場談判地位，有效增加收入，最後拓寬農業社會化服務渠道，成為基層農業技術推廣的重要力量，提高農民素質，培養了新型農民。
2、農村土地承包管理工作
從全鎮調查的情況看，我鎮農村土地流轉，在農戶間流轉居多，以轉包方式為主的耕地流轉戶最多。自農村土地二輪延包以來，我鎮共簽訂了4300份承包合同，合同內容填寫規範，手續完備，土地流轉嚴格遵守依法、自願、有償原則，沒有出現鄉、村組包辦代替或載留流轉收益現象。但在調查中發現農村土地
責任制到戶時，多數村民小組原始資料不齊全，內容不完整，農戶三面地界不夠明確，尤其是林山四至無明顯的標誌性界線。隨著時間的推移及管理人員的變動，土地承包檔案遺失等現象普遍存在，給解決由地界所引發的糾紛帶來了難度。
3、農民負擔監督管理工作
近年以來，我鎮高度重視農民負擔監管工作，採取有效措施，加大減負惠農政策落實力度，進一步加強了農民負擔監督管理，沒有發生影響較大的涉農事件，農民負擔總體形勢平穩，農民的滿意度進一步提高，全鎮減負惠農政策落實監管工作總體效果良好。我鎮嚴格遵照上級政策，進一步規範村級一事一議籌資籌勞的實施辦法，嚴格了議事程式、標準、範圍等，引導農民在民主自願的基礎上出資出勞建設村內道路、農田水利等公益事業，並加強對籌集資金、勞務和專項補助資金的管理；防止將一事一議演變成固定的收費專案，成為加重農民負擔的藉口，促使其逐步走上了規範化和科學化軌道。
4、農村集體“三資”管理工作
根據《**農業局關於開展農村經營管理作自查的.通知》（*農發20xx30號）檔案的精神，我們立即組織相關業務骨幹成立小組，加強對全鎮範圍內農村“三資”管理自查工作的督促檢查，要求各村對照檢查內容，逐條逐項進行自查。通過自查情況看，我鎮的村級財務管理已逐步走向規範化、制度化軌道。主要體現在以下幾個方面：
（1）逐步規範財務管理制度，強化民主監督，全面實行村賬鎮管，每個村成立民主理財小組和民主監督小組。
（2）鎮村分別有專門的辦公人員和場所，配有會計檔案室、會計資料保管妥當。
（3）建立健全財務管理制度，嚴格控制非生產性開支。
（4）加強票據管理。為加強財務管理，防止財務混亂，明確了村集體所有收入，一律使用村級專用票據。
（5）提高村會計人員的業務水平。每年定期參加鎮區舉辦的會計培訓班。
（6）實行民主理財，做好財務公開。財務公開堅持每個季度公開一次，充分發揮民主理財小組的作用，增加透明度。
（7）加強村幹部離任審計，確保農村“三資”管理更加規範。通過此次自查，能夠在全鎮各村能夠建立起權責明確、產權明晰、管理科學、監督有力、公開透明的農村集體“三資”監督管理機制，確保農村集體“三資”安全和保值增值，促進集體經濟發展壯大和農民收入持續增加，有效預防農村腐敗現象發生，促進全鎮農村經濟社會又好又快發展。
5、鄉鎮農經人員機構情況
我鎮農經工作具體由鎮財政所承擔，財政所人員擔任農經會計，同時辦理汽車摩托車、家電下鄉業務。
自查人：xxx
20xx年xx月xx日
經營管理自查報告6
根據綜合經營公司通知要求，為了做好迎接公司經營管理檢查工作，提高公司經營管理水平，我司結合經營情況，對經營管理工作進行了自查。現將自查自糾情況報告如下：
一、檢查經營管理體系、經營管理制度的建設，建立高效、科學的經營管理機制。
根據綜合經營公司及本單位實際工作需要，我司建立了相應的多項經營管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評審制度、專案施工預算制度、材料進場的驗收管理、專案責任追究辦法、施工現場材料的保管等。各項經營管理管理辦法的制定為我公司今後工作的開展提供了依據，也為提高專案經營管理水平做了鋪墊。我司計劃通過各種途徑作好經營管理制度的學習、宣傳與貫徹工作。並通過多種方式開展的經營管理知識宣傳活動，提高管理工作的透明度。通過完善內部控制制度，進一步加強經營監督和經營管理，使經營工作的開展有據可依。
二、經營管理招投標管理、採購管理制度及辦法的執行。
根據公司及本單位相關制度，對經營管理採購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規範性和準確性；根據20xx年以來簽訂的採購合同，對各類採購經營管理的數量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對主要經營管理的採購，對訂貨次數、產品名稱、數量、價格、供應商等基本情況進行了摸底，對資源市場內同一產品進行詢價比較；認真分析市場走勢，對所用經營管理材料進行了價格評估，對採購時機進行了重新統籌安排，採用規模、批量採購的方式，降低採購成本；對經營管理結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續不全進行結算等問題；對採購經營管理的質量進行了徹底檢查，確保了產品質量。
三、做好經營預算及評價、落實經營公司管理規定。
根據綜合經營公司與我司簽訂的經營目標責任書，認真對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行經營綜合分析，及時提出經營控制措施和建議；定期對各專案的經營情況進行評價。
四、工作策略反思及監管制度執行情況。
我司作為實體經營公司，努力做好本職工作，為綜合經營當好先鋒。根據需要，我司適時牽頭制定新的經營管理制度，作為公司經營管理的依據。同時抓責任落實，加強政治學習，提高管理者理論水平、思想意識及業務能力。夯實廉潔自律精神，20xx年，我司做到無違規使用資金、無“小金庫”、無違規使用公車、無違規公款接待、無“兩本賬”問題。
五、存在的問題及原因。
1、在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而經營管理的日常管理工作多面向於現場管理，這就存在於制定的制度在現場實際操作起來難免會發生衝突，現場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車間產品庫存與現場對接滯後、設計部門與現場管理訊息滯後等情況。所以現有的管理制度只有在不斷的現實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發展。
2、經營管理計劃的不及時性。專案經營管理臨時計劃變化較多，同時，施工現場施工計劃無法及時提交公司，導致經營管理計劃也無法按照規定實施，與專案管理產生衝突。
3、對市場上材料價格的瞭解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加。現在我們瞭解的方式主要就是通過網路、供應商報價、造價資訊，在以後的工作中需多多走出去加強市場調查，充分的瞭解各種經營管理的價格、效能等資訊。
4、公司對經營產業掌控力不足，公司產業鏈屬剛性需求，而公司產品對於該產業鏈不屬於剛性需求，市場同類產品生產廠家及生產力過剩。
六、今後努力的'方向。
1、進一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學習綜合經營公司以及其他公司先進的經營管理管理辦法，取其精華來充實完善各項制度。
2、加強經營管理計劃管理。為了確保經營管理計劃的嚴肅性，提高經營管理計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“經營管理進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，合理降低生產損耗。
3、按照要求選定合格供應商、分包商，嚴格招、議標流程，以達到降低成本，提高利潤空間的目的。
4、強化專案成本制度控制，細化成本分析，做到對標管理，制定詳細的採購計劃，並強化執行控制力度。
5、加強專案負責人經營管理意識，提升專案現場成本控制能力。
6、加強經營管理各部門之間工作協調的力度。
7、加強業務能力，在我司現有技術的基礎上，學習先進企業技術，讓我司擁有屬於自己的高階產品生產技術，進一步加強門窗產業的市場份額。
經營管理自查報告7
根據準能公司《關於開展人力資源管理工作檢查的通知》的要求，矸電公司按照準能公司相關人力資源管理制度，對矸電公司人力資源管理工作進行了認真自查，現將本次自查情況彙報如下：
一、人事管理方面
1、矸電公司嚴格按照神華準能公司人字【20xx】23號《關於矸石發電公司機構及人員編制的批覆》檔案規定設定機構和配置崗位人員，並結合矸電公司實際建立了高效精幹的管理機構和扁平化管理模式，明確了部門、崗位職責和勝任能力，即按照不相容業務分離、不相容崗位分離、互相制衡、低成本高效率的原則，結合公司業務範圍設定公司機構及崗位。在部門以下不設車間，只設班組，崗位設定嚴格執行定員標準，不因人設崗或超出定員、定額設人、設崗，對每個崗位要明確勝任能力、崗位職責和工作標準，確保公司機構人員的精幹高效運營。矸電公司下設8個部門，即發電執行部、裝置檢修部、人力資源部、財務部、生產技術部、行政工作部、黨委工作部、安監站和二期專案部，並按照準能公司批准的定編、定員標準，配備了崗位人員。準能公司給我公司核定的科級管理人員18人，機關一般管理人員現有科級管理人員16人（一期12人，二期4人），準能公司給我公司核定的機關一般管理人員17人，現機關管理人員13人，無超職數配備科級管理人員和長期借調機關內的工作人員。同時，為了加強安全生產與專業技術管理，在發電執行部、備檢修部、生產技術部、安監站又按專業設定了9名專業主管（即鍋爐執行主管、汽機執行主管、電氣執行主管、鍋爐檢修主管、汽機檢修主管、電氣檢修主管、熱控檢修主管、安全主管、生產技術部主管）。
2、矸電公司幹部選拔、任免、人員調動均嚴格執行準能公司的相關制度，堅持公開、公正、任人為賢的原則進行選拔聘用，任免情況及時報準能公司備案，並對後備幹部進行定期考核。
3、矸電公司在嚴格執行準能公司的相關人事制度基礎上，建立了競爭上崗和崗位動態管理機制。
（1）每年根據月度績效考核評價結果、年度專業知識考試和年終員工測評來確定員工下一年度的崗位升降情況，從而實現公司員工崗位能升能降的崗位動態管理機制。
（2）空崗、新增崗位、一崗多人需減員的崗位、轉崗人員、由低崗級到高崗級人員一般要按照考試、考核、測評的方式實行競爭上崗。
通過持續競爭上崗和崗位動態考核評價，逐步建立起員工競爭上崗，優勝劣汰的用人機制，做到員工能進能出，能上能下，增加了員工的緊迫感，避免出現員工懶散，責任心差、工作效率低等不良現象，提高了工作的質量和效率，同時通過考核過程中的資訊交流，使各級管理人員充分了解公司經營管理過程中存在的問題及其原因，明確改進方向，做到人盡其才、事得其人、人事相宜，推動公司各專案標的順利實現。20xx年矸電公司通過崗位動態考核評價升崗42人，降崗15人。上半年組織競聘考試12次，競聘崗位包括執行主值上崗、副值上崗、除灰、輸煤執行上崗、化學執行上崗、鍋爐、汽機、電氣、熱工檢修上崗等，參加各類崗位競聘人數182人。
二、績效管理與薪酬管理
1、根據準能公司薪酬管理制度，結合矸電公司實際完善了我公司績效管理、工資支付管理、員工考勤、請銷假管理等相關制度。
（1）目標績效管理
為了促進矸電公司的各項經營目標的順利實現，結合部門工作實際，建立了部門崗位職責加目標責任制為核心的月度、季度、年度全員績效管理評價考核體系。以促進公司各項生產經營、財務和基建工程目標的實現，提高員工的工作積極性、主動性和責任心。
①公司年初將全年生產經營、財務和基建工程等各項任務目標，經細化分解制定相應的目標和控制措施後按照部門、班組、崗位職責以“責任狀”形式進行層層分解落實。
②各部門每個週末要總結本週的目標任務完成情況和制定下週的目標任務計劃，每月根據部門績效管理評價標準進行自查評價月度目標任務的完成情況。
③績效管理小組每月根據公司對部門的績效考核評價標準，結合部門自查評價結果和平時的監督檢查情況，對各部門進行月度績效評價考核。
④各部門根據公司的績效評價結果落實到責任班組及責任人，並與當月獎金掛鉤，同時在網上公示，確保考核真實、準確。
（2）薪酬管理
根據矸電工作實際建立、完善了寬頻崗位工資動態管理、績效管理和全員目標責任制管理相結合的薪酬分配體系，即崗位工資實行動態管理，全公司崗級共分為24個，每個崗級又分為A、B、C、D、E五個等級，崗與崗之間、崗級與崗級均合理拉開薪酬差距。
①每年根據員工崗位升降情況確定崗位工資。
②獎金按照月度、季度全員績效評價結果兌現。
③效益工資的考核、發放按照績效考核管理標準和安全生產經營責任狀及基建工程目標責任制執行。
（3）單項獎勵
為有效調動員工工作積極性，依據年度安全生產經營、財務執行預算、基建工程各專案標的完成，針對主要目標任務設立了單項獎勵，即超發電量獎、值際競賽獎、安全獎、生產經營責任狀兌現獎、風險抵押獎金、合理化建議獎、技改技革獎等。
超發電量獎：根據電網核定的年度發電量，公司按照機組執行狀況及檢修安排，制定月度發電計劃，實際發電量比月度計劃每超發1000萬度，獎勵10萬元，具體根據崗位進行發放。值際競賽獎：為鼓勵執行人員限度節能降耗，加強裝置的治理和整改，以提高公司的經濟效益。開展了以值為單位的生產執行指標競賽活動。值際競賽實行百分制，從安全生產、經濟指標、文明生產三個方面每月對每值進行考核打分，每月依據競賽結果，獎優罰劣。
安全獎：為全面落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，提高員工的安全生產意識，保證機組安全生產。公司根據崗位職責實行全員安全風險抵押，季度檢查評比，季度考核兌現。
2、公司領導、科級幹部、班組長及機關管理人員的工資收入均嚴格按照準能公司人字【20xx】60號《關於印發“五型企業”建設即績效考核及工資分配辦法的通知》檔案規定執行，各級別人員的工資均沒有超過公司制度規定的比例，公司領導享受基薪和效益年薪外，不再享受其他形式的獎勵和補貼。
3、本著獎勤罰懶、獎優罰劣、效益優先的原則，在工資發放中各類獎金佔工資總額的`68％，其中：月獎金佔工資總額的26％，單項獎勵金額佔工資總額的20％，效益及其他獎金佔工資總額的22％。
4、工資的發放嚴格按照準能公司的相關流程進行審批發放，上半年，新進二期人員數量較多，且新聘員工結構差別較大，本著促進培訓學習，儘快提高專業技能的目的，制定了二期人員學習期不同階段的工資發放標準，經領導班子研究、職代會主席團成員討論通過後執行。每月工資發放做到發放準確，統計無誤。
5、勞務人員的薪酬管理與保險繳納情況勞務人員的勞動報酬、福利待遇均按照準能公司的相關薪酬規定執行按月組織發放。對符合參保條件的員工及時建立了養老、工傷、醫療保險等。
三、勞動用工管理
1、矸電公司勞動用工從申請、審批到招聘均嚴格按準能公司有關規定執行，無計劃外和超編用工情況。
2、合同制人員和勞務人員均按準能公司及矸電公司的相關規定實行統一管理、統一考核。對合同制和勞務人員實行月度、季度、年終統一考核評價，與月度、季度、年度效益獎掛鉤。
3、截至到20xx年6月24日，矸電公司現有人員549人，其中全員合同制361人（一期230人，二期131人），勞務派遣188人（含二期新聘74人、二期專案部臨時聘用8人和磚廠19人）。
4、勞動合同簽訂情況勞動合同的簽訂均按照準能公司的相關規定執行，20xx年6月底前，已完成了所有合同制人員勞動合同的簽訂工作。原與三益公司簽訂勞動合同的勞務派遣人員到期後按照準能公司要求已與準旗福通勞務公司簽訂了勞動合同。公司每月對員工進行一次績效考核，每年年底對所有人員進行考試、測評，依據月度績效考核和年底考試測評結果，決定員工崗位升降及合同續簽、解除。
四、其他工作
1、“四定”工作開展情況
（1）按照準能公司開展“四定”工作的時間安排，矸電公司成立了“四定”工作領導小組，負責“四定”工作的組織協調和業務指導。
（2）5月至6月對周邊同類型機組先進企業的“四定”情況進行了電話調查瞭解。
（3）依據《勞動法》、《電業安全工作規程》、《火力發電廠執行規程》、《火力發電廠檢修規程》、《98火力發電廠勞動定員標準》及國內先進發電企業的用人制度、機構設定，本著適度超前、滿負荷、高效率、降低人員成本的原則編制了“四定”的初步方案。
（4）崗位設定和崗位規範（工作標準）已完成。
（5）完成了組織機構初步方案的編制和職責的劃分。
（6）7月上旬計劃組織部分人員到先進的發電企業對“四定”工作進行進一步調研。
（7）崗位說明書模板已完成，計劃在7月上旬下發各部門填寫，在7月底完成崗位說明書的編制。
2、人力資源管理系統資訊錄入和維護情況
（1）去年，我公司對合同制人員資訊都已錄入，上半年，又對合同制人員資訊進行了進一步的完善，包括職業技能資訊、專業技術職務、工作簡歷等資訊。同時，將勞務派遣人員的基本資訊也錄入了準能公司人力資源管理系統。並定期進行維護、更新。
（2）矸電公司現使用的人力資源管理系統包括勞動人事模組、績效考核管理模組、請銷假管理模組、考勤管理模組、培訓管理模組、薪酬管理模組（現使用準能公司薪酬管理系統）及勞動保護管理模組。員工檔案管理模組：主要是統計員工的基本檔案資訊的管理和查詢及公司人員結構的統計分析。績效考核模組：主要是公司日常績效考核、整改、獎懲單據的制定、審批查詢等，對每月績效評價結果進行統計，年終對全員進行橫向和縱向測評；考勤及請銷假管理模組：主要是公司日常的職工出勤統計、稽核、審批及請銷假的審批、彙總及查詢。培訓管理模組：主要是培訓計劃的制定、審批、培訓情況統計、培訓總結統計。勞動保護管理模組：主要是公司職工勞保標準登記、勞保計劃的制定、審批、勞保用品的入庫統計和勞保的領用登記及各項查詢功能。人力資源管理模組的應用，為實現人力資源微機化管理、提高工作效率提供了條件，同時方便了職工對各類資訊的查詢。
3、檔案管理情況
人力資源部承擔全公司人員檔案資訊資源的儲存和管理，是全公司人員檔案資訊資料的中心，我公司按照人事檔案管理的.規定，認真完成了上半年有關人員檔案的接收、整理、保管和統計工作，同時派專人到準能公司人力資源部學習了檔案的整理和日常管理。並按照準能公司的要求將副科級以上人員及專業技術檔案移交到準能公司。為了使員工的檔案資訊準確無誤，我部對公司的人員資訊進行了反覆的摸底調查，如職稱資訊、工齡、學歷、參保時間等均要求提供相關證明材料。通過多次的整理和統計，規範了公司的人事檔案，做到歸檔材料完整、準確、分類清楚、組卷合理。
4、誤餐補貼和免費班中餐執行情況
矸電公司執行人員實行四班三倒和三班三倒，檢修人員、管理人員等為正常班，根據準能公司《關於調整員工班中伙食補助標準的通知》相關規定，現享受免費班中餐補貼人員571人，標準為每餐8元。享受誤餐補貼人員559人，標準為每餐10元。每月根據考勤統計對享受班中餐和誤餐補貼的人員嚴格按照準能公司規定標準及時發放，沒有超標準或違反規定發放。
5、員工培訓情況
為更好的規範培訓管理，年初矸電公司根據各部門的工作實際和的要求制定了公司全年的培訓計劃，經準能公司批准後，認真貫徹實施，每季度對各部門培訓工作完成情況進行總結分析。針對公司人員少、工作量大的實際情況，對照各部門的培訓計劃及各部門的落實情況，積極組織各部門採取多種靈活的方式加強員工培訓。管理人員利用休息時間參加外出拓展培訓和有關培訓；生產人員培訓方式以學習班和崗位培訓為主，通過特殊工種上崗培訓、專業技術講課、廠家技術人員講課、考問講解、技術問答、簽訂師徒合同等多種形式，加強專業技能培訓。二期人員因入廠時間較晚，為了滿足二期工程投產所需的人員質量和節約培訓費用，根據實際我公司及時制定了詳細的培訓計劃，對新聘二期人員培訓主要以廠內培訓為主，通過以師帶徒、集中授課、加大考試、考核力度來促進培訓工作，為壓縮外出培訓時間、降低培訓費用，薪學員首先在本廠進行理論學習和崗位培訓，待具備在我公司獨立值崗條件的送出去到先進的發電企業進行模擬機和30萬機組培訓。同時，按照準能公司外出培訓管理制度及時辦理外出培訓的申請、審批及合同簽訂等相關手續，保證培訓人員能按時、按計劃外出培訓。上半年組織外出培訓103人次，（其中班組長培訓9人次，崗位技能培訓16人次，專題講座12人次）、專業技術培訓66人次，內部培訓17952人次（其中技術問答4982人次、反事故演習18人次，新學員崗位培訓258人次，內控制度、科學發展觀、安全培訓12694人次）。
6、專業技術職務評聘和技能鑑定情況
矸電公司按照準能公司的相關要求，積極組織符合條件人員進行職稱評審和技能鑑定。上半年，準能培訓中心根據矸電公司的實際專門安排了鍋爐執行、汽機執行、電氣執行、燃料執行、化學水處理等專業的技能鑑定。對符合專業技術評聘和職業技能鑑定的員工及時組織報名、填表、稽核；做到了員工職稱資訊準確、鑑定及時、評聘無誤。20xx年申報職業技能鑑定人員83人（初級10人，中級71人，高階技師2人）。上半年組織考核推薦二級師以上職業型專業技術人才4人，高階技師、技師6人；聘任高階專業技術職務4人，中級專業技術職務7人；組織參加職業技能鑑定培訓41人次；下半年計劃完成剩餘42人次的鑑定培訓工作。
7、勞動保護和職業衛生情況
（1）矸電公司嚴格按照準能公司的相關制度和準能公司的《勞動防護用品管理標準》、《員工職業衛生健康保護管理標準》制定勞保發放計劃、發放標準，及時提出勞動防護用品採購計劃，及時組織發放、回收等，並定期對勞保用品的使用情況進行監督檢查與考核。針對職工提出的一些勞保質量問題，及時與準能物資供應處聯絡進行處理，限度的保證職工的安全和權益。
（2）按照xx市疾病預防控制中心的要求，今年我部進一步規範了職業衛生管理檔案，去年11月初xx市疾病預防控制中心對生產現場生產性粉塵、工作噪聲、有害氣體進行了檢測，上半年對監測不達標的區域積極協調相關部門進行了專門的整改落實，並給職工配發了專用的防護用品。對存在職業病危害因素的場所懸掛的警示牌進行了定期、不定期的檢查；同時督促相關部門對生產現場的裝置進行改造和改進，如對鍋爐廠房通風設施改造、除塵器的改造、隔音罩的改造等。大大地改善了生產現場環境條件，減少了職業病的發病率，限度地維護勞動者在勞動中的安全與健康。同時對每個崗位的職業危害因素在與員工簽訂勞動合同時以書面形式進行了告知，並要求員工簽字確認。
8、存在的問題
（1）矸電公司各部門人員少，工作量大，長期加班，但加班工資又無法兌現。
（2）今年二期新聘人員進廠時間較晚，培訓時間較短，專業技能比較薄弱，對二期投產後的安全生產存在一定的不利因素。
（3）公司現聘有8名超齡人員，4名工程技術專家，待二期工程投產後解聘，其餘根據工作實際適時進行解聘。
經營管理自查報告8
一、企業概況
實收資本xxxx，公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入xxxxxx元。
二、自查情況
根據貴局大檢查安排意見，我們重點對本企業20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進行了自查，自查結果為：
1。 營業稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業少繳營業稅：xxx元;城建稅：xxx元;教育費附加：xx元;土地增值稅：xxx元;水利基金：2xxx元;少繳稅的主要原因是：20xx年6月公司競拍土地12。64畝，當時的成交價為每畝地500萬元，原計劃土地拿到後能儘快開工建設，加快資金回籠，但由於在拆遷過程中個別住戶設定障礙，以至於拖到現在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業資金週轉出現了嚴重的困難，因此造成了稅款的拖欠。
2。 代扣稅檢查情況
根據稅務局要求，我們對建築企業的稅收情況進行了認真的`監督，並積極進行了代扣代繳，儘管如此目前還有一些問題：
①由於工程未決算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。
②其他由於正在辦理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。
經過自查，我們充分認識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今後的工作中我們一定認真學習有關法律法規，學習稅收知識，改正錯誤，遵紀守法，照章納稅，為國家富強，企業發展盡我們應盡的義務。
經營管理自查報告9
一年來，我部認真貫徹和落實黨和國家的“三農”方針、政策，嚴格執行金融法律、法規相關規定，依法合規經營，制定和完善了內控制度建設，強化成本意識，積極拓寬經營渠道，壓縮費用開支，提高了會計核算水平和經營效益。在聯社黨委的領導下，努力完成聯社主任室下達的工作任務，密切配合其他部門的各項工作，把主要工作放在服務於基層上，較好地完成了本年度的各項工作，現將本年彙報如下：
一、合理制定經營目標，確保全年各項指標的完成。
年初，本著“效益優先”的原則，根據省聯社給我社制定的各項經營目標任務，結合我社上年度經營目標完成情況的基礎上，科學、合理制定了各網點組織資金目標和任務，並於元月一日召開首季組織資金工作動員大會，進一步提高全員的思想認識，明確組織資金工作的目標和任務。二月份對各營業網點反覆進行算帳，合理設定各項財務指標，與各網點主任簽訂經營目標責任制，修改和完善了經營管理綜合考核辦法，為各網點明確了經營方向和責任目標。十一月份，根據各網點經營目標實際完成情況，結合本地市場經濟變化特點，及時調整各網點經營目標，為今年利潤計劃的順利實現進一步奠定基礎。截止11月末，各項存款餘額為*******萬元，比年初增加******萬元;各項貸款餘額為******萬元(含貼現****萬元)，比年初增加****萬元;不良貸款餘額為****萬元(不含抵債資產)，比年初下降****萬元，不良貸款佔各項貸款的比例為*(含貼現)，比年初的'*%下降了*個百分點;全轄盈虧軋差合計賬面盈餘****萬元，比去年同期增盈****萬元。預計至12月末，各項存款餘額達到******萬元，比年初增加******萬元;各項貸款餘額為*****萬元，比年初增加*****萬元;不良貸款餘額為****萬元，比年初下降****萬元，不良貸款佔比為*，比年初下降*;全轄實現各項收入為****元，各項支出****萬元，賬面盈餘****萬元。
二、加強財務管理，規範財務行為，努力增收節支
1、根據上年財務管理經驗，結合今年改革實際情況，以“總量控制，效益優先，以收定支，超額審批，超限停支，財務公開，民主理財”為原則，控制水電費、公雜費、郵電費等費用全年限額，業務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支，其他費用開支必須報經聯社審批，並下批覆作為年終考核認賬因素。同時綜合考慮各方面情況，又給每個網點額外增加了****元費用，從而保證了各網點經營和管理所需各項費用的開支。
2、規範財務行為，合理控制財務開支。繼續執行《**市農村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》，在聯社費用管理委員會管理下，詳細規範了財務開支的範圍、標準、審批許可權、程式等，不斷完善了費管會的管理制度，對於核定費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究、審批。截止11月末，經費管會研究審批通過的各項費用為******元，其中：各項墊支費用*****，購買的低值易耗品費用為*****元，各種修理費用為******元，營業外支出為****元，其他各項費用為*****元。
3、減少非生息資金的佔比，加強應收利息的管理。截止11月末，我社應收利息帳面餘額為***萬元，已超過銀監部門的風險控制警戒線，我部根據實際情況，在主任室的要求下，堅持“誰分片地區，誰負責清理”的原則，對各網點進行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應收利息餘額為***萬元，預計年末將全面完成應收利息的清理工作。
三、及時清收違規投資，規範投資行為
根據銀監部門和省聯社清理違規投資的要求，加大了對違規債券和保險投資的清收力度，通過採取上門催收洽談、電話追問和網上查詢、委託出售等方式，及時清收了申銀萬國****萬元國債和保險投資****萬元。目前仍有保險投資**萬元未收回，正繼續與太平洋保險公司洽談給付;密切關注南方證券託管工作，債權一經確定，及時清收南方證券****萬元國債投資。為規範投資行為，確保資金安全、高效運營，我部於今年十月制定了《**市農村信用合作聯社投資業務管理辦法》，規定了在銀行間債券市場進行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業務行為。十月份以來，委託省聯社在銀行間債券市場購買債券*****萬元，同時與省聯社進行短期資金拆放業務，提高了資金使用效益。
四、申請發行專項中央銀行票據**萬元
為進一步深化農村信用社改革，切實用好國家資金支援政策，根據國庫院《農村信用社改革試點方案的通知》(國發[20xx]15號)和中國人民銀行《農村信用社改革試點專項中央銀行票據操作辦法》(銀髮[20xx]181號)、《農村信用社改革試點資金支援方案實施與考核指引》(銀髮[##]4號)檔案精神，一季度制定了《**市農村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》，在報經**銀監分局批准後，一邊請**會計師事務所清產核資，同時進行增資擴股充實資本，採取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請發行了中央銀行專項票據**萬元，並在二季度末達到了提前申請贖回的條件。
一年來，我部認真貫徹和落實黨和國家的“三農”方針、政策，嚴格執行金融法律、法規相關規定，依法合規經營，制定和完善了內控制度建設，強化成本意識，積極拓寬經營渠道，壓縮費用開支，提高了會計核算水平和經營效……
五、充實資本金，增強自身的經營實力和抗風險能力。
根據農村信用社“資本自聚、資金自籌、經營自主、盈虧自負、風險自擔”的要求，通過宣傳發動，募集股金，完善法人治理結構等必備程式，共增擴股金****萬元，有力地支援了地方經濟的發展，加強了對“三農”的服務，同時自身的經營實力和抗風險能力也得到了加強。
六、加強內控建設，堵塞經濟案件的發生
1、為了進一步規範農村信用社的業務操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進各營業網點依法合規經營，防止各類案件的發生，我們修改和補充了《**市農村信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》，把內控制度考核分為財務會計部分、資訊科技部分、資金營運部分、監察審計部分、安全保衛部分、人力資源部分、資產保全部分共七個部分，詳細、完整地制定了各項業務操作規程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規範了各項業務操作規範，提高了全體員工的業務素質，加強了風險防範，防止違章違法行為的發生。
2、10月21日至25日，開展了“會計互審大檢查”活動，我部會同監察審計部選擇了*****等五個營業網點，組織全轄**個網點的主辦會計，分五組對這五個營業網點以會計互審的形式對會計出納業務核算質量進行了全面檢查。互審組全面調閱了被檢查營業網點的傳票、賬冊、報表、登記簿等會計檔案，結合日常業務，對會計出納業務過程中好的做法和不是之處進行了總結，並形成會計互審工作底稿，就互審情況進行了交流。活動結束後，我部同監察審計部對一些操作業務進行明確的規定，並制定了以後會計輔導、檢查的重點和方法，此次活動不僅適應了新的業務系統操作要求，規範會計出納業務的操作行為，而且進一步完善了內控制度，杜絕了安全隱患。
七、加強賬戶管理、現金管理及人民幣管理，防範金融風險
今年以來，為加強我社賬戶管理和現金管理，配合銀監部門和人民銀行業務監管的需要，分別進行了賬戶管理檢查、大額現金檢查。檢查分為三個階段進行：第一階段，對照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和《現金管理辦法》等相關規定，各基層網點首先展開自查，形成自查報告上報我部;第二階段，我部對各網點自查報告進行彙總分析，形成報告報銀監部門和人民銀行;第三階段，配合銀監部門和人民銀行對各網點進行抽查。對檢查所發現的問題如違規支取現金、違規開設基本賬戶等進行通報，結合處罰辦法對相關人員進行處罰，並要求限期整改。檢查通過現場指導、問題討論等方式，促進了基層網點內勤員工相關業務理論水平和操作能力，規範了我社賬戶開立、變更、撤銷和人民幣現金存、取等業務操作行為，進一步確保了我社依法合規經營。7月份，結合全市開展“反假宣傳週”活動，積極開展了反假幣宣傳活動，在真州農貿市場、新城鎮街道等地進行宣傳，反假活動的開展不僅增強了內勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識和對假幣的識別能力，有效地預防了金融犯罪，防範了金融風險。
經營管理自查報告10
根據上級集團公司下發的《以“履職盡責、失職問責、強化監督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內容及時開展自查工作，並於20xx年8月4日成立了以總經理劉捷為組長、財務總監劉立軍為副組長，各部門經理為成員的自查小組，同時下發了《以“履職盡責、失職問責、強化監督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》（復綜[20xx]14號）檔案給公司各部門，安排佈置了此項工作，現將自查情況報告如下：
一、自查範圍及內容
（一）自查範圍：對董事會、監事會、經營層、內部控制、重大決策、財金管理、人事管理、採購管理、合同管理等進行自查。
（二）自查內容：
1、經營管理的職責分工和授權體系是否完善
2、經營管理的規章制度體系是否完善
3、經營管理責任體系是否得到有效執行和落實
4、經營管理責任落實是否得到有效的監督和問責
二、自查情況
（一）經營管理的職責分工和授權體系是否完善
1、董事會、監事會、經營層的任職條件和職責許可權是否清晰明確，是否能確保決策、執行和監督互相分離，形成制衡。
公司自08年成立以來，堅持按照產權明晰、權責明確、管理科學的現代制度要求，積極推進公司法人治理結構的完善，制定了《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會議事規則》、《總經辦議事規則》及《總經理、副總經理、財務總監等崗位職責》等相關規章制度，並遵照規章制度中的責任目標執行日常經營管理，確保公司在日常經營管理及各項決策中做到公平公正，有效的規避了獨政、獨權的管理模式。
2、總經理和其他部門設定是否合理，內部機構部門職責許可權是否明確。
公司在成立初期領導班子到位後，構建了公司組織機構圖，明確了領導班子成員工作分工，其間根據董事會決議安排對公司領導班子有過幾次調整 ，公司均及時的作了相應分工調整，確保了各項工作的正常執行。
3、內部機構部門設定是否合理，職責許可權是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權責過於集中的問題，能否形成各司其職、各負其責、互相制約、互相協調的工作機制。
我公司在08年至20xx年10月份其間共設立了6個職能部門，20xx年公司根據實際運營情況，為了更好的開發風電市場，提升公司自身產品市場開發銷售能力，加強品牌宣傳等因素，經公司總經理辦公會（11-HY-027）研究決定增設了商務部，由原來的6個部門增設為7個部門，分別是生產部、技術部、質量部、物流部、財務部、綜合部、商務部，同時根據各部門的工作性質經過多輪會上討論，最終重新詳細的調整了各部門的職能許可權，並形成《公司各部門職能界定表》（復綜【20xx】２7號），以檔案形式下發至各部門，明確了各部門的工作職責，加強各部門工作責任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。
4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。
為了規範公司辦事程式，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責及具體分管工作內容，同時在財務部的崗位管理上，嚴格執行崗位5年調換及財務用章分別管理制度。
5、經營管理授權體系是否建立，“三重一大”事項的管理許可權和審批程式是否清晰明確。
（1）公司設立了採購小組，並制定了《大宗物資採購管理》辦法，同時為貫徹落實《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實施細則》（復綜[20xx]24號）檔案下發至各部門，密切配合北京航天萬源（國際）集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要專案安排、大額度資金使用事項的'監督，規範領導決策行為，嚴格決策程式，防範決策風險，實現決策民主化、科學化、規範化、增強監督的針對性和有效性。
（2）從下發檔案至今我公司在重大事項決策中嚴格按照檔案中要求執行，堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進，有力地保障了企業決策的科學性和有效性。凡是對外經濟合同、物資採購、工程建設專案等實行重大事項會審制，並留有詳細記錄。
（二）經營管理規章制度體系是否完善。
1、是否制定規章制度管理辦法，並形式規章制度體系構架，對規章制度體系建設工作進行規範和指導。
在公司成立初期，制定瞭如崗位職責、考核、安全、薪酬、合同、固定資產、辦公用品管理、加班、考核、採購等各項規章制度（制度清單見附件1），經過20xx年至20xx年的生產經營管理等實質性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規章制度在不違背國家相關法律法規的前提下做了更符合公司日常經營管理的修訂，並在職工大會上舉手表決通過，同時我公司財務部門按照會計準則和上級單位指示制定了各項規章制度（見附件2），並嚴格按照規章制度規範日常財務工作，但在此次自查過程中發現，並未制定規章制度管理辦法。
2、現有規章制度體系構架是否健全，能否覆蓋經營管理決策、執行、監督問責全過程，重要和關鍵環節是否存在缺失。
20xx年至20xx年我公司補充完善了企業決策機制及各項管理制度，一是規範了企業決策執行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關管理制度；三是健全完善了《差旅費報銷辦法》及《產品質量事故獎懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業健康管理體系及13項職業健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產經營管理的需求性。
3、規章制度中是否包含經營管理責任落實與問責的內容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。
20xx年公司根據新修正的《國家安全生產法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產管理規定》的內容，重新修訂了本公司的《安全生產管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產職責》、《安全生產事故報告和調查處理辦法》、《安全生產應急處置救援預案》（通過當地安監局備案）、《安全管理責任人獎懲辦法》等相關管理制度，其中明確了對責任落實與問責內容的具體要求，同時公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協議》、《安全目標管理責任書》，同時對特殊崗位簽訂《保密協議》，《崗位廉潔從業承諾書》等相關協議，分級落實責任職責。
4、是否建立科學有效的投資管理制度。
我公司在13年及14年的經營管理治理情況表中與上級單位溝通了解到，我公司不涉及此項。
三、經營管理責任體系是否得到有效執行和落實
1、經營管理職責分工和授權體系是否得到執行和落實，是否存在超越職責和許可權違規決策的情況。
自公司成立以來，公司經營管理層嚴格按照上級公司要求和董事會決議以及公司《總經理辦公會議事規則》及相關規章制度執行，每年由公司董事長對公司總經理進行重大事項專項授權，在超出職責許可權的情況下，根據實際情況報請公司董事會和上級公司批准後執行，嚴格按照公司章程及上級公司要求對公司的實際經營情況進行管控，沒有出現超越職責和許可權違規決策的情況。
2、董事、監事、經營層是否符合任職要求，並能夠做到履職盡責。
公司董事、監事、經營層嚴格按照《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會會議議事規則》等相關規章制度執行，歷任董事會、監事會、經營層均符合任職要求，並能夠做到履職盡責。
3、董事會、監事會、經營層的相關會議能否按照會議制度和議事規則的規定嚴格召開。是否形成會議記錄並由參會人員進行簽字。
董事會、經營層的相關會議嚴格按照會議制度和議事規則的規定來召開，並由專人形成會議記錄、紀要，經參會人員匯籤後存檔，可見公司董事會會議記錄檔案及總經理辦公會會議檔案。
4、經營管理規章制度是否得到執行和落實，是否開展規章制度執行效果檢查評估工作並形成分析報告，是否存在嚴重違反規章制度造成重大經營管理損失的情況。
公司根據實際工作情況不斷的完善各類經營管理規章制度，並及時下發給各部門進行宣貫實施，同時在日常工作中起到了有效的應用管理，促使各項管理工作穩定有序的進行當中，至今未出現過任何因嚴重違反規章制度而造成的重大經營管理損失情況發生，但在此次自查過程中發現我公司並未對已經下發的規章制度進行過效果檢查評估，也未形成任何分析報告。
5、是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責，維護出資人權益等。
我公司董事、監事、經管層嚴格按照《公司章程》、《合資經營合同》及《“三重一大”決策目錄》進行各項重大決策及管理工作，履行各項職責義務，堅決維護出資人各項權益。
（四）、是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內外部審計工作，審計中發現問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失。
是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內外部審計工作，審計中發現問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失的經營管理責任人進行問責等。
集團公司每年委派大華會計事務所對我公司進行內部財務審計，香港德勤會計事務所進行外部財務審計，審計當年會計期間的所有財務報表和會計重大事項進行全面審計，並出示審計報告，在審查過程中我公司財務報表所有重大方面都嚴格按照企業會計準責的規定編制，審計中未發現問題。
