酒店物品管理制度(5篇)
隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。相信很多朋友都對擬定製度感到非常苦惱吧，下面是小編整理的酒店物品管理制度，歡迎大家分享。
酒店物品管理制度1
1.酒店設有客用貴重物品保險箱，為客人提供貴重物品存放保管的服務。
2.新開保險箱時，客人應填寫“貴重物品寄存單”一式兩聯，客人和酒店各壹聯。客人憑此單及保險箱鑰匙存取物品。
3.建立保險箱租用登記本，詳細記錄保險箱租用情況，包括開啟時間、客人姓名、房間號碼、客人身份證號碼、保險箱箱號、存放物品時間、取用物品時間、退還保險箱時間、客人簽字等資料。
4.收銀員須妥善保管好寄存物品，每日檢查保險箱登記情況，時常檢視保險箱的`安全情況，做到防潮、防火、防盜。
5.收銀員須妥善保管好保險箱鑰匙，特別是保險箱母匙的保管，做到母匙24小時不離身。每班做好交接記錄。對於子匙應每日檢查是否與登記本一致。
6.開啟保險箱時，必須由服務人員(及收銀員)操作。並持母匙不能讓客人自己持母匙開箱，以保證其他客人的財產安全。
7.開啟的標準程式是:接過客人的子匙及檢視客人的寄存單無誤後，同客人一起進入保險箱存放處，由收銀員操作開啟保險箱，將內箱交給客人(注意不要將內箱開啟)，然後暫迴避，待客人存取完物品以後，將內箱接過，放入保險箱內鎖好。如果客人要繼續租用保險箱則將子匙與寄存單反還客人。
8.收銀員不得私自開保險箱存放私人物品。
9.如客人將鑰匙丟失，馬上通知主管，同時通知大堂副理與客人聯絡。客人須付相應的賠償。
10.如客人寄存物品有遺失現象，應立即通知保安部及本部門主管，採取緊急措施。
11.以上規定，及時起實行。如有違反者，嚴肅處理，嚴重者追究刑事責任。
酒店物品管理制度2
根據我酒店物品攜出的批准許可權和管理狀況,保安部結合本酒店的實際情況,特制定了酒店物品攜出的管理辦法,以保證酒店物品的安全。
1、屬酒店的物品,員工需借出店外的'一律填寫公物攜出單。
2、外單位、酒店客人需攜酒店物品出店時,必須填寫公物攜出單,然後由許可部門總監和原物品管理部門總監簽字後方可離店。
3、公物攜出單必須填寫清楚,攜出物品的名稱、數量必須與實際相符;否則雖然已經簽字,保安部仍不予以放行。
4、屬於外單位所有的物品進入酒店後,須由接待部門經理填籤公物攜出單,再經部門總監批籤後,方可出店。
5、歸還物品時應填寫公物歸還單,由部門總監簽字。
酒店物品管理制度3
一、酒店所有裝置設施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罰款50—100元/次。
二、不準用客用餐具喝水、吃飯，發現一次罰款5元。
三、服務員不能隨意開放空調私自使用，客人走後應立即關閉空調、電燈、電視，違者罰款5—20元。
四、每天必須檢查空調、消毒櫃、燈光、衛生間下水道、電視機、煤氣灶具開關等工作是否正常，如有異常立即上報領班或主管安排人來維修。
五、如已知某物不能使用，不可強行使用，否則造成的'後果由本人承擔。
六、下班前必須檢查一切電器裝置的開關是否關掉、門窗是否關好，領班檢查到某區域沒關電器裝置開關，該區域服務員罰款20元/次，所造成的損失由本人承擔。
七、酒店配發給服務員的一切物品，服務員應妥善保管、合理使用，如有損壞丟失，照價賠償或使其恢復原樣。
八、若有發現故意損壞酒店裝置、設施者，作重罰開除處理。
九、若客人損壞了酒店物品也應要求賠償。但語氣要委婉，不得對客人無禮。
十、每月盤點一次工作用具、傢俬及酒店各種裝置設施。損耗與賠償方案按具體情況實施。(另行通知)
酒店物品管理制度4
為了加強物品採購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。
1、採購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批准,方可簽署。
2、採銷合同由專人統一編寫、登記、編制、傳送和儲存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的採購:
3.1物品的採購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理稽核後報總經理批准,不得因提前或拖延採購而影響營業,也應避免因超計劃採購帶來積壓或損失。
3.2採購人員採購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,稽核同意後報總經理審批,方可採購。管理用物品的採購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理稽核後,報總經理批准後統一購買。
3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的.付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部稽核後,方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,並要求補齊相關手續。
3.5採購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審籤手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由採購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。
3.6採購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉澱要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況彙總表報財務部,並對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。
5、採購人員不得營私舞弊,吃回扣貪汙,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定並負責解釋。
酒店物品管理制度5
隨著餐飲酒店規模的不斷擴大,餐飲酒店的管理也越來越難,尤其在財務物品採購管理方面更是難上加難了,不過有一套好的物品採購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準,同時還要做好如何減少餐飲採購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品採購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,我們需要結合餐飲酒店的實際情況,制定該管理制度,具體如下:
1、採購人員須認真學習《合同法》及有關法律和餐飲酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報餐飲酒店總經理批准,方可簽署。
2、採銷合同由專人統一編寫、登記、編制、傳送和儲存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的採購:
物品的採購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理稽核後報總經理批准,不得因提前或拖延採購而影響營業,也應避免因超計劃採購帶來積壓或損失。
採購人員採購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,稽核同意後報總經理審批,方可採購。管理用物品的採購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理稽核後,報總經理批准後統一購買。
辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部稽核後,方可付款。
財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,並要求補齊相關手續。
採購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審籤手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由採購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。
採購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉澱要列表清查、處理,對造成不必要的`損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況彙總表報財務部,並對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當事人要承擔責任。
5、採購人員不得營私舞弊,吃回扣貪汙,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。
以上五點就是物品採購管理制度的內容,可能內容比較廣,具體的細化內容還需要自己根據自身的工作崗位要求進行調整,同時以上制度的內容是由財務部制定並負責解釋的,財務部負主要責任。有了這份物品採購管理制度還必須要有一套餐飲業採購流程及標準還能把採購部的工作做得更好。
