制度落實情況自查報告(9篇)
在發展不斷提速的社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。制度到底怎麼擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的制度落實情況自查報告，希望對大家有所幫助。
制度落實情況自查報告1
為認真貫徹落實中央、省、州紀委全會精神和全省衛生工作會議精神和xx州衛生系統開展“醫德醫風建設年”活動實施方案精神，進一步加強我縣的醫德醫風建設，規範醫療服務行為，提升醫療服務質量，切實提高醫務人員職業道德素質和醫療服務水平，增強依法行醫、廉潔行醫的意識，著力解決群眾反映強烈的突出問題，根據《xx省醫德醫風考評制度實施辦法（試行）、《xx省醫務人員考核管理辦法（試行）》等檔案精神要求，我縣及時成立了以分管副局長為組長，醫政、人祕及相關醫療衛生單位負責人為成員的全縣醫德醫風考評領導小組，兩所縣級醫院建立了《縣級醫院醫德醫風考核評價制度》，制定了《縣級醫院醫務人員醫德醫風考評制度實施辦法》，其它鄉鎮衛生院參照縣級醫院執行。自落實醫德醫風考評制度以來，收效甚好。
一是兩所縣級醫院制定的《醫務人員醫德醫風考評制度實施辦法》，要求對所有醫務人員實行醫德醫風考評。考評內容主要為：
1、救死扶傷，全心全意為人民服務。
2、尊重患者的權利，為患者保守醫療祕密。
3、文明禮貌，優質服務，構建和諧醫患關係,遵紀守法，廉潔行醫
5、因病施治，規範醫療服務行為。
6、顧全大局，團結協作，和諧共事。
7、嚴謹求實，努力提高專業技術水平。
考評方法為：醫德醫風考評以院內考評和院外考評相結合的方式開展。院外考評主要以患者考評為主，具體由醫院的`醫德醫風考評領導小組組織實施。醫院要為每位醫務人員建立醫德醫風檔案，考評結果要記入醫務人員醫德醫風檔案。
考評結果與應用：醫德醫風考評結果分為四個等級：優秀（95分以上且無扣分）、良好（80-94分無一項扣10分）、一般（60-79分）、較差（60分以下）。與醫務人員的xx職xx級、崗位聘用、評先評優、績效工資等直接掛鉤。
二是結合開展的“作風建設年”和“醫德醫風建設年”活動，全體醫務工作者加強了對政治理論和業務知識的學習活動，通過學習，加強了醫務人員的素質教育、職業道德教育和醫德醫風教育，牢固樹立了“一切以病人為中心”的服務理念，樹立了醫務人員的良好形象。
三是建立健全了衛生系統醫德醫風有獎舉報制度、醫務人員不良行為登記制度，在全縣衛生系統中認真實行了“四個排隊”制度，徹底杜絕了醫務人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現象，受到了廣大患者的一致好評。
我縣自實施醫務人員醫德醫風考評制度以來，全體醫務人員的醫德醫風有了明顯好轉，推諉病人、態度冷漠等問題得到了遏制，醫務人員的服務態度有了明顯轉變，門診、住院患者滿意度達98%。
制度落實情況自查報告2
根據公務用車制度改革領導小組《關於對公務改革政策落實情況進行檢查的通知》(X車改辦〔20xx〕10號)檔案精神，我局開展了自查活動。現將有關情況報告如下：
一、公務用車制度改革政策執行情況
1、20xx年初，我局按照中央、省、市、縣委縣政府的總體部署，出臺了XX縣商務局公務用車制度改革實施方案，參改人員數為12人：其中正科級幹部3人，副科級及以下工作人員9人。我局公務用車車輛編制數為1輛，已按規定移交政府。目前，我單位已無公車。
2、公務用車管理服務平臺建設、執行情況
我局現在公務用車均統一在安徽省公務用車管理資訊平臺申請使用，網站不需我單位建設，維護。
3、保留公務用車使用情況
我局現在已沒有公務用車。
二、領導幹部執行車改政策情況
1、我局領導嚴格遵守“六個不得”要求，堅持原則，無違紀違規現象；
2、我局沒有保留車輛，沒有公車私用，沒有用公車接送上下班情況；
3、在城區範圍內，我局工作人員沒有租車辦公情況。
4、我局沒有異地交流、掛職、任職領導。
三、公務用車制度改革中存在的`問題、意見和建議
我局在公車改革過程中始終嚴格按照市委市政府檔案要求，無違規現象，無問題、意見和建議。
制度落實情況自查報告3
根據x法宣（20xx）14檔案通知，我局對照屯司法宣（20xx）1號《關於完善全區國家工作人員學法用法制度的實施意見》，認真總結相關落實情況，報告如下：
一、健全完善學法制度：
堅持領導幹部帶頭尊法學法，把憲法法律及相關內容列入中心組及全域性學習重要內容，以每人每年不少於40學時為目標，制定學習計劃，明確學習內容。
二、豐富學法用法方式：
積極探索學習方式方法，以學習法律，運用法律解決實際問題為目的，結合每年“宗教宣傳月”、“民族團結進步宣傳月”活動，深入推進法律法規進社群、進學校。
三、加強法治培訓：
把法治教育納入幹部教育培訓總體規劃，積極組織參加省、市、區組織的`各類法律、業務知識培訓，不斷增強法治意識。
區民宗局
20xx年xx月xx日
制度落實情況自查報告4
為全面推行依法行政，規範行政執法行為，切實維護人民群眾合法權益，根據《鹽池縣人民政府辦公室關於印發鹽池縣全面推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大執法決定法制稽核制度實施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關於印發鹽池縣行政執法三項制度實施辦法的通知》要求，我鎮高度重視，積極組織自查，逐條對照，現將我鎮行政執法“三項制度”工作落實情況自查報告如下:
一、工作推進情況
（一）嚴格實施執法公示制。一是通過縣政府入口網站及時公示公開了我鎮《行政執法主體資格清單》，內容包括機構全稱、法定代表人、執法職責與依據、投訴監督電話等，規範事前公示。二是通過縣政府入口網站及時公示公開了我鎮《行政執法執法人員資格清單》，內容包括執法區域、執法型別等，嚴格實施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求，規範執法事中公示。三是推動事後公示。我鎮通過公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況，接受群眾監督。
（二）積極推進執法全過程記錄制。一是我鎮明確規定執法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執法程式、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個過程進行全程記錄；二是加強執法裝備建設，推進全過程記錄執法工作。xxxx年，鹽池縣農牧局為我鎮禁牧組配備行政執法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮社會綜合治理服務中心配備執法記錄儀x臺，加強執法過程記錄工作。按照執法程式，明確了執法過程中現場拍照記錄入卷規範、執法記錄儀及其他錄音錄影裝置錄製的音像資料也應記錄入卷。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷，保障執法全過程文字記錄完整，執法文書規範，案卷完整齊全。
（三）開展重大行政執法決定法制稽核制。我鎮從xxxx年起，聘任xx司法所所長擔任我鎮法律顧問，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經過法律顧問稽核，強化了法制稽核制度的落實，規範了執法行為，提高了執法質量，保障了行政執法決定的合法性、合理性，有力地促進了嚴格規範公正執法。
二、存在的問題
一是“三項制度”的建立還不夠完善。二是在實施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的.記錄，保管、製作入卷方面還不夠規範，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執法決定法制稽核方面，法制稽核人員法律專業知識不強，缺乏相應培訓，需要提高法律素養和業務能力；3.涉及法制稽核的範圍、內容和程式有待進一步細化、明確。
三、下一步計劃
一是要加強組織領導，成立以鎮長為組長、分管領導為副組長、各行政執法站所室為成員的領導小組，由組長、副組長全面領導，各站所室具體負責，進一步推進行政執法三項制度的規範化、完善化，保障行政執法的合法性。二是進一步建立完善“三項制度”。學習其他單位經驗，進一步明確行政執法公示、執法全過程記錄和重大行政執法決定法制稽核的內容、範圍、程式、方式，規範執法制度建設。三是強化“三項制度”的落實。進一步總結經驗，改正不足，嚴格落實“三項制度”，確保制度得到有效實施，以制度管人、管事，促進執法行為規範。
制度落實情況自查報告5
按照總公司《關於開展<關於實行黨風廉政建設責任制的規定>等五項制度貫徹執行情況檢查的通知》要求，本公司認真開展自查工作，查詢不足和差距，對發現的問題積極落實整改措施，確保“五項制度”貫徹執行到位。現將自查情況報告如下：
一、“五項制度”的落實情況
1、高度重視，加強組織領導。按照分公司紀檢監察處的部署，我*****高度重視“五項制度”的貫徹落實工作。為了深入推進“五項制度”的貫徹落實，專門成立了由黨委書記任組長的“貫徹落實五項制度領導小組”，設立相應辦公室，並責成黨委副書記主抓該項工作。同時，*****黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書記和各中心副主任為分管範圍內的負責人，加強本部門“五項制度”的宣傳和學習，抓好執行和落實，確保工作落實到基層，抓到實處。
2、細化工作，制定方案，明確責任。領導小組將“五項制度”貫徹落實工作任務進行了細化，根據“一把手”職責、分管領導的職權範圍以及各中心的業務實際，制定了五項制度貫徹執行情況自查方案，明確了分工，落實了責任，夯實了任務基礎。
3、加強宣傳和學習，提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內容編製成冊，集中發放到班子成員和中層幹部手中，集中進行宣傳和學習。一是召開黨委專題學習會議，集中對“五項制度”進行學習領會。結合*****的實際工作，有針對性的查詢管理層面的`漏洞和不足，提出整改要求，落實整改責任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開支部會議和部門會議，認真傳達總分公司的安排部署，加強“五項制度”具體內容的宣傳和學習力度，並將“五項制度”的落實執行作為行動指南貫穿到業務始終，讓全員知曉，身體力行。
4、完善措施，落到實處。為了保證“五項制度”落到實處，*****採取種種措施，一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業的重大人事變動、重大專案投資、大額資金的使用必須嚴格執行班子民主決策機制，不搞“一言堂”，切忌個人說了算，並形成會議紀要備查。二是成立費用控制辦公室，對企業的每一項開支從細稽核，杜絕暗箱操作。同時，從企業的重點環節入手，完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料採購管理等四個管理辦法，逐漸完善企業規章制度，堵塞管理漏洞。三是建立*****業務流轉程式。明確業務環節之間、部門之間的程式銜接，有制約，有協調，確保企業工作運轉順暢。四是完善監督機制。在充分發揮職工代表大會制度的基礎上，*****創辦《龍系*****》企業內刊，設立內網論壇，建立職工與企業的橋樑，暢通領導和員工之間的言路，對領導幹部的言行和企業的管理起到了監督作用。五是逐級簽訂黨風建設目標責任書，規範領導幹部行為，確保部門負責人“一崗雙責”落到實處。
二、取得的效果
1、落實“五項制度”意識明顯增強。通過深入的宣傳和學習，黨員領導幹部和職工落實“五項制度”意識明顯增強。一是內部論壇中有關企業管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監督意識明顯增強。二是領導幹部的廉政意識得到了提高。在每週一的辦公例會上，各部門在彙報業務工作的同時，對部門的黨風建設和本人的廉政情況進行總結和彙報，提出下一步工作目標，達到了自律、自警、自省和促進工作的目的。
2、領導幹部的執行力明顯改變。一是主動協調銜接工作的多了。*****工作任務重，業務環節多。*****合一之前，由於職責不清、機構重複設定等因素，業務交叉、職能交叉的業務很難推進。“五項制度”執行以來，*****以“五項制度”的落實為行動指南，不斷加強黨風建設，支部的戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用進一步提高，工作作風顯著改善，幹工作的主動性和協調意識不斷增強。二是深入基層，率先垂範的作風提高了。*****領導幹部下基層解決問題，率先垂範的作風得到了員工的認可。物流中心是*****的七大職能板塊之一，承擔著物流中轉等重要任務，發運和接卸任務較為繁重。特別是在集中到站和集中發運的時候，中心負責人帶領全體職工主動參與到接卸和裝載車皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時間，有效地緩解了接卸和發運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了。現在，*****幹部在彙報工作的同時，對自己的分管工作和廉政建設主動檢查，自我批評，促進了工作開展。
制度落實情況自查報告6
尊敬的各位領導：
大家好！
一年來，在學校領導的關心和指導下，在全體教師的大力支援和幫助下，本人認認真真履行職責，紮紮實實做好工作，認真完成了學校的教育教學和教育科研工作，下面就一年來的工作彙報如下：
一、堅持學習，不斷提高自身素質和能力
工作中，我時時刻刻嚴格要求自己，全面貫徹黨的教育方針，遵守法律法規，恪守教師職業道德規範，為做好本職工作奠定了堅實的思想政治基礎。
積極參加各級業務培訓和繼續教育學習，認真學習教育理論和業務知識，在工作實踐中不斷總結，不斷積累工作經驗，以不斷提高自己的業務素質和業務能力。同時以崗位職責作為工作標準，時刻對自己的本職工作進行對照，進行深刻地反思。
二、明確崗位職責，開展形式多樣的教學研究活動促教師發展
作為學校主抓教學研究任務的領導，首要的任務是明確自身職責，明白教學研究的目的和意義，以不斷提升學校教學研究水平為目標，開展形式多樣的研究活動。本學年，結合我校《培養學生閱讀習慣，開展有效閱讀教學》的教研主題，以主題教研活動為主線，我負責組織開展了形式多樣的教學研究活動。
1.圍繞教學研究主題，通過開展集體備課、聽課、說課與評課等系列化的研究活動，在各個村小教研組進行常規教研活動的基礎上，開展主題研究活動。各校每次教研活動都做到了有時間，有過程，有記錄。各教研組結合教研活動的開展，有目的、有意識地培養出了本校的教學骨幹。
2.利用我鎮四個片域校本教研協作體，採取分片獨立教研與統一集中教研相結合的方式，開展了主題教學研究活動。通過各片的獨立教學研究活動和統一集中教學研究活動的開展，進一步縮小了各校際間的差距，實現了教學研究優勢資源共享，為教師們搭建了一個展示與交流的平臺。
圍繞教研主題，20xx年4月，在各片協作體積極開展研究活動的基礎上，將各片協作體集中到中心校，圍繞國小語文高段閱讀教學組織開展了一次集體研討活動。這次活動以“理念共享，資源共享，方法共享，深化研究；為目的，為教師們創設了一個較為寬闊、寬鬆的交流氛圍。教師通過相互間的交流與專題講座的業務引領，在活動中交流，在交流中得到了反思，使得他們對高段閱讀教學又有了一次全新的.認識和感悟。經過老師們一年來的不斷深入實踐研究，結合自身多年積累的教學經驗，他們都撰寫了大量的經驗材料和論文，我經過整理，將其編輯成冊，命名為《國小語文高段閱讀教學論文集》，為進一步進行研究，提供豐富的理論依據。
3.以小專題研究為依託推動主題教研
為了細化主題研究活動，促使主題研究活動落到實處，我們結合本鎮的校本教研協作體活動，制定了“如何開展有效閱讀教學；“低年級學生閱讀興趣的培養；“教學中國小語文閱讀能力培養；三個小的專題研究活動，分別由東片、西片、南片三個校本教研協作體承擔，並各自組織開展相關活動，為主題研究活動服務。
4.以校本課程開發為手段促進主題教研
為了進一步促進主題教學研究活動的開展，激發學生閱讀興趣，培養學生閱讀習慣，我們以閱讀為目的，開發了適合本校實際的校本課程。以校本課程的開發作為校本教研的另一條有效途徑，豐富我校主題研究活動的形式。
我校的校本課程《快樂閱讀》已正式進入開發階段，目前正處在開發過程中。由於工作量較大，人力和時間有限等客觀因素，適合低學段使用的教材的第一部分內容已經編輯完成，第二和第三部分內容正在整理編輯中。
教研工作中，我堅持與教師們同研究，同進步，共分享，共提高，與老師們一起開展備課、講課、說課、評課、研課一系列的具有實效性的校本教學研究活動。
三、通過多種形式，提高教師的專業能力和業務水平
全面實施素質教育，要有一支過得硬的教師隊伍。教師是培養人的人，是傳道授業解惑者，擔負著培養新世紀社會主義現代化的建設者和接班人的重任。因此，必須注重教師自身素質提高。於是我主要做了以下工作：
一是加強教師業務學習，對教師進行業務知識講座，以不斷更新教師的教育理念，增強教師的改革意識。
二是結合各片教研協作體活動，通過組織開展備課、上課、說課、評課等系列校本教研活動提高教師的業務能力和教學水平。
三是圍繞主題教研活動的開展，要求老師結合教研主題，撰寫教學研究論文。
四是加強教學中教師的反思工作，要求老師每講授一課，都要對課堂教學情況進行深刻的教學反思。
由於平時積累的工作經驗相對少一些，所以在工作中，處理一些事情的方式和方法還需要改進。今後，我會不斷加強學習，提高業務能力。在工作崗位上，大膽創新地開展工作，切實提高自身素質，不斷反思與總結，更好地為學校教育教學工作服務。
制度落實情況自查報告7
為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號檔案《關於對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實情況進行自查的通知》後，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關檔案並明確專人負責此項工作。會議結束後，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查，現將自查情況彙報如下：
一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。
我行接到通知後，縣行黨支部立即召開了行務會對檔案要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展的“銀行業內控和案防制度執行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查詢問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。
二、自查情況
（一）重要崗位和敏感環節輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執行重要崗位及敏感環節輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業務的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環節工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行檔案的規定，要求休假人員休假時間必須達到5—10個工作日，休假期間並安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。
（二）縣行領導班子成員情況。按照中國農業發展銀行幹部交流暫行規定檔案精神，我行正副行長屬於異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50週歲。縣行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未達到5年。
（三）換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經理工作制度並實行客戶經理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經理應換戶管理人數三，換戶管理人數三次。確保了換戶管理工作的.有效開展，為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基礎。
農發行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹，並且
堅持與實際工作相結合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結合，在檢查信貸、財務、會計等重點業務領域的同時，全面瞭解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”工作進展情況，經過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內控制度落實不存在問題。
制度落實情況自查報告8
一、加強領導，明確分工
為將本次制度建設和制度執行專項檢查工作做細、做好、做到位大隊召開專題會議進行安排，指定專人負責本次工作檢查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性，切實加強領導，採取有效措施，確保按時完成清理、上報和落實工作。
二、認真自查，制度彙編。
認真對照檔案要求，全面徹底清查，大隊編印了《制度彙編》共43項制度，彙集了執法業務分不四大類18項執法制度、文化市場管理規範性制度14項和12項內部管理制度。
（一）、結合本單位實際，按照《文化部關於加強文化市場綜合執法制度建設的意見》的要求，重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度，使綜合執法大隊的業務建設、隊伍建設、廉政建設、協作協調等各項工作有章可循。使制度成為執法機構基本運作的規範，執法人員共同遵守的行為準則，做到執法過程職責清晰、管理規範、執行順暢、監督有力。為規範文化市場秩序，促進文化市場健康繁榮提供製度保證。
（二）文化市場管理規範性制度14項，從而規範了行政執法人員在管理市場中有法度限制，從源頭上預防和治理腐敗入手，以嚴格規範和約束執法人員的行為。如落實行政執法責任制，健全行使行政調查權、行政處罰權和行政強制權的相關配套制度，重點完善自由裁量權實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規定。堅持嚴格執法和熱情服務的統一，規範執法文書、執法程式和執法言行，樹立和維護陽光執法形象。加強立案監督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質量與效率。加強檢查監督，嚴格執法考核，落實責任追究。
（三）、加強對內部管理制度為重點，共梳理了12項，以加強對領導班子和領導幹部的監督為重點，使大隊內部執行管理有章可循、規範有序促進文化執法內部人權、財權和事權等的規範管理。如制訂了《財務管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度，從而使幹部自律與制度監管相結合，內部監督與外部監督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對全體人員幹部特別是領導幹部監督的落實到位。健立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決策、重大專案安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執行部門預算、國庫集中支付、政府採購和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫” 等財務管理制度。結合中央“八項規定”，修訂公務接待、公車使用管理方面的制度，嚴格落實接待標準，採取限定油耗、切實降低“三公”經費開支。
三、制度建立與執行
（一）以人為本，制定和落實管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過於苛刻內容。經常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。在制定內部管理制度過程中，必須廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過，並公告宣傳欄。但制度一經實行，必需嚴格執行。
2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內容和條款，有事實有依據處理，避免人為主觀臆
（二）加強管理制度的宣傳和學習工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習，大隊堅持每週一次集中學習，就把有關制度和規範性檔案組織大家認真學習，同時我們也充分發揮執法大隊的QQ群的優勢，常常把一些制度學習材料放到群共享中，讓全市執法人員利用業餘時間根據各自實際有針對性、靈活地選擇學習。
（三）與時俱進，創新和完善管理制。
創新永無止境，實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。
1、在我隊目前《管理制度彙編》基礎上，根據地以後每年年未召開一次黨政工聯席會議，專題討論管理制度在落實執行過程中出現的新情況、新問題並進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩定性的同時，三至五年重新進行大的修訂工作，儘可能減少檔案的下發。
2、新增《可迴圈利用物資管理制度》、《計算機網路資訊化管理制度》。
存在的問題
（一）對制度的'學習、認識、理解不到位。主要表現在組織大隊人員學習制度的時間不多，存在重學習形式，輕學習內容，對學習的制度理解不深。
（二）制度執行不力。不到位的現象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由於人員編制緊張、工作量大等因素執行中存在一些畏難情緒，導致執行力度不夠。
（三）對制度的執行指導監督檢查存在不到位的情況。
四、今後整改措施
為認真開展好制度執行年活動，全面提升大隊執行力，增強各社合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：
（一）建立定期學習制度，補充完善現有制度。制度執行年要求，對內控制度存在的缺陷要儘快補充完善使每個崗位有規可依。
（二）加強學習，提高理論知識，業務技能水平。通過強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念，進一步提高制度的執行力。
（三）加大對內控基本制度執行的監督檢查力度。針對過去制度執行不到位的環節進行重點督導檢查。今後為確保各項制度的規範性、合法性，我隊將進一步加強監督檢查工作，並把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預防違規違紀現象的行為的發生。
制度落實情況自查報告9
對照國資紀發（20xx）14號檔案“檢查內容”的要求，我院對五項制度的貫徹執行情況進行了自查。現將有關情況彙報如下：
一、 高度重視，狠抓制度建設。
重大事項決策、重要幹部任免、重要專案安排、大額度資金的使用制度是為加強領導班子建設，落實黨的民主集中制原則，提高科學決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執行高度重視，對此進行了廣泛地宣傳。結合黨委理論中心組學習，党支書記多次組織幹部職工認真學習相關檔案，把執行“三重一大”制度與企業“建章建制”緊密結合。近年來，先後制定和完善了“三重一大”決策制度的相關制度63餘項，涉及預算、資金、招標、安全、內審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現在制度中；結合實際，不斷完善內部控制制度。在全院上下構建了“結構合理、配置科學、程式嚴密、相互制約”的權力執行機制。在執行過程中，我院堅持重大決策問題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大專案安排集體討論，科學決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發展戰略和發展目標之中，使我院自查自糾工作科學化、民主化、制度化。
二、 嚴格執行，狠抓貫徹落實。
我院經營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民主集中制原則。我院通過各項管理制度，堅持反覆醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，並有會議記錄及紀要。
1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實情況效能監察領導小組及辦公室，主要以聽取彙報材料，核查制度落實情況、員工訪談等方法進行。“三重一大”集體決策制度在實施過程中，我院堅持由黨委統一領導，紀委組織協調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現象。
2、強化責任制落實。在黨風廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子成員和領導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過程中，我院黨委充分發揚民主，並嚴格執行決策程式形成決策：首先與會人員充分發表意見，當意見比較一致時進行表決，按照贊成人數超過應到會有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見不一致時暫緩表決，經過再次溝通、討論形成統一意見後，再進行表決；如遇突發事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的`事項，事後及時在班子會上通報。
4、組織監督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；並按相關規定每半年向華電工程上報黨風廉政建設自查報告及紀檢監察工作總結。
三、加以改進，狠抓總結提高。
通過自查，我院幹部職工對“三重一大”集體決策制度執行情況還是認可的，但決策後督辦落實力度不夠，有待於進一步加以改進。今後工作中，我院將進一步加大宣傳教育力度，強化監督檢查，逐步健全和完善我院落實“三重一大”集體決策制度的相關規定，明確政治工作部為執行“三重一大”決策的督促檢查部門，明確完成時限，督辦決策的落實； 明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質量和進度，進一步科學界定集體決策制度的適用範圍、執行標準和決策程式，確保制度的可操作性和規範性。
