税務核算崗位崗位職責15篇

隨着社會不斷地進步，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類於不同職位類型範疇。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢？以下是小編為大家收集的税務核算崗位崗位職責，僅供參考，歡迎大家閲讀。

税務核算崗位崗位職責1

（一）會計核算中心工作職責

1、根據《新會計準則》、《XX銀行村鎮銀行財務管理辦法（暫行）》等相關規定，認真做好XX銀行村鎮銀行（以下簡稱本行）會計核算工作。

2、審核、記錄、計算和報告本行各種資金的增減變動及其結果。

3、根據本行、有權部門工作需要，提供有關會計信息資料。

4、依法進行本行會計監督，保證會計核算的真實性、合法性和規範性。

5、做好本行會計資料和會計檔案的

整理、歸檔和保管工作。

（二）會計主管崗位職責

會計主管在財務行長、財務經理的領導下具體開展本行會計工作並對

其負責

1、負責和管理核算中心工作，組織中心人員完成各項工作任務。

2、組織中心人員依法進行會計核算和監督，保證會計核算資料的真實性、合法性和規範性。

3、教育中心人員增強服務意識，正確處理服務與監督的關係、中心與營業部、各

網點之間的關係。滿足本行和有權機構所需會計信息，協助其搞好財務管理，提高資金使用效率。

4、對中心、營業部、各網點會計業務內容是否合法、合規進行審核；對會計資料進行稽核，保證真實性、完整性；編報戰略發展委員會、銀監局、人民銀行、財政、地方政府及本行臨時的會計報表，及時解決會計核算工作中出現的問題，對於重大問題應及時向財務行長、財務經理彙報。

5、合理安排內部分工，檢查人員職責的落實情況，適時提出核算中心工作崗位調整的意見並上報。

6、組織中心人員學習和鑽研財務核算、税法等專業知識，及時掌握新制度、新法規，不斷提高政策水平和業務技能。

7、完成上級領導交辦的其他工作。

（三）事後監督員崗位職責

事後監督在財務行長、財務經理領導下進行本行各網點的會計檔案監督工作

1、監督各網點櫃員會計憑證使用的正確性、傳票的完整性、填寫日期金額的準確性。

2、登記事後監督各項登記簿，不得私自篡改、塗抹、扯頁，保證其真實、有效性。

3、對監督後存在的問題提出整改措施及意見，經財務行長、財務經理確認後下發各

網點。對已記賬的憑單及原始憑證及時整理、定期裝訂、保管、歸檔。

4、對無差錯的各網點傳票及時整理、定期（不得超過7天）裝訂、定期（不得超過1個月）移交會計主管保管、監督歸檔。

5、輔助會計主管按月、季、半年、年整理會計檔案。包括：會計憑證、賬薄、報表、光盤、U盤等會計資料。

6、協助會計主管編制預算，做好財務分析，增強服務意識，處理好服務與監督的關係。

7、完成上級領導交辦的其他工作。

（四）出納記賬員崗位職責

出納記賬員在財務行長、財務經理、會計主管領導下進行工作

1、認真做好會計核算，保證會計賬務處理及時，會計信息規範完整。

2、對原始憑證手續完備性進行復核後，真實、有效的填制會計記賬憑證。

3、根據審核無誤的記賬憑證進行賬務處理、對需要登記帳薄的.業務及時登記，對已經記賬的會計憑證及時打印、　　整理。

4、及時準確地傳遞各種票據。

5、不定時核對庫存現金、有價單證、重要空白憑證，並登記相關登記簿。

6、設立“備用金、重要空白憑證”領用、上繳登記薄，對備付金不足或超核定限額、重要空白憑證不足的各

網點情況，及時報告會計主管。

7、定期核對本行各項資金的準確性、真實性，每日打印三級業務狀況表隨傳票上交事後監督員，做好本職指定的會計決算工作。

8、增強服務意識，處理好監督與服務的關係。

9、完成上級領導交辦的其他工作。

（五）核算中心其他會計人員工作職責

1、會計人員應熟悉並遵守國家有關法律、法規、規章和國家統一的會計制度，嚴格遵守本行各項會計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業道德。

2、文明辦公，禮貌待人。上班時間一律着裝，穿戴整齊，講究儀容儀表；熱情、耐心接待辦理業務人員；不得高聲喧譁，保持辦公區安靜。

3、遵守考勤和請假制度，按時上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規定履行請銷假制度。

4、遵守會議制度和學習制度，積極參加本行和中心組織的各項活動，不得無故缺席。

5、上班時間不得串崗，不得聚眾閒聊，不得讓非工作人員進入工作區內。

6、下班或離開工作崗位時關閉計算機終端及外設電源；禁止在計算機上玩遊戲、播放CD、VCD、上

網等；禁止使用外來的U盤、光盤以及私自拆卸機器。

7、禁止用辦公電話撥打信息台、閒聊。

8、愛護辦公及公共設施，保持辦公環境整潔。

9、完成上級領導交辦的其他工作。

税務核算崗位崗位職責2

核算部崗位職責

基本職責：

1、提醒物業公司

領導，對單項採購總額3萬元以上需要履行招標程序採

購項目的報批。

2、物業公司庫房管理。

3、物業公司帳務管理。

4、複核物業公司員工工薪資發放。

一、核算部經理

1、統籌協調並安排本部門工作。

2、依據iso質量認證體系完善本部門運行程序，並運行實施。

3、負責物業公司採購物品品質、數量的監管。

4、負責物業公司採購單以外所有合同、協議的審核，包括對合同、協議

中供方、合作方資質、以及核算部認為所有需要進行審核項目的監審。

5、組織安排對物業公司所有收費項目的收繳、建賬、賬目進行指導管理

與監察。

6、負責部門廉潔自律規章制度的建立、執行與監督檢查。

7、負責部門員工的業務培訓與業績考核。

8、完成公司

領導交給的其他工作。

二、核算主管

1、統籌管理物業公司帳務審核工作，其工作同時向部門經理與總經理負

責。

2、負責物業公司日常帳務登記。

3、編制物業公司月度、季度、年度財務收入支出統計報表。

4、編制物業公司住宅

/商鋪/寫字樓/車場管理費收繳情況統計報表。

5、負責審核各項目費用收繳情況。

6、負責物業公司所有收費項目收繳、建賬、監察工作。

7、負責物業公司固定資產管理的組織、檢查和監察工作。

8、負責物業公司物品庫房、現金庫房的建賬指導、賬目檢查與盤點，並根據盤點結果完成盤點報告，向總經理報告。

9、負責接待、協調地產公司財務部對物業公司帳務的管理與檢查。

10、複核員工工資發放表。

11、完成部門經理和總經理交給的'其他工作。

三、帳務管理員(收入)

1、負責物業公司費用收繳單據的審核及上報工作。

2、負責物業公司每期費用收繳明細統計及月報統計工作。

3、負責物業公司對各項目小區收銀人員的工作進行督導，做好協調工作。

4、負責物業公司與地產財務中心的業務聯繫，上傳下達，做好各項統計。

5、負責對各項收銀處的現金盤存情況。

6、完成主管和部門經理交辦的其他工作。

四、帳務管理員(支出)

1、負責物業公司報賬單據的審核與各類報銷工作。

2、負責物業公司涉及現金管理、借支手續以及報銷的審核與辦理。

3、負責物業公司用款申請各項手續的審核與辦理。

4、負責物業公司員工押金和由物業公司管理的業主押金的收繳、管理與

退還。

5、負責物業公司合同協議收付款時間、金額的登記、並按照合同協議的

約定，及時提醒有關經手人按時履行收付款責任。

6、接受帳務主管對現金管理的指導、盤點與檢查。

7、完成主管交辦的其他工作。

税務核算崗位崗位職責3

一、進行銷售（收入）核算

1、審核銷貨發票是否符合公司規定

2、編制銷貨發票掛賬憑證

3、審核銷售回款單據是否符合公司規定

4、編制銷售回款單據減賬憑證

5、建立公司產品銷售收入明細賬

6、登記產品銷售收入明細賬

7、產品銷售收入明細賬與總賬的進行核對

8、建立公司產品銷售成本明細賬

9、登記產品銷售成本明細賬

10、產品銷售成本明細賬與總賬的進行核對

11、登記產成品明細賬

12、產成品明細賬與總賬的進行核對

13、建立公司應收賬款明細賬

14、登記應收賬款明細賬

15、應收賬款明細賬與總賬的進行核對

16、對公司銷售政策的執行情況進行監督

17、監督檢查銷售發票的使用是否符合國家法律規定

18、監督檢查銷售業務的賬務處理是否符合國家税法規定

19、編制銷售收入轉本年利潤的記賬憑證

20、編制產品銷售成品至產成品結轉憑證

21、編制產品銷售成品轉本年利潤的記賬憑證

22、控制產品銷售成本的合理性，不合理的查找原因，落實結果，進行調整

23、每月對成品庫進行抽查，分析庫存動態

24、半年對成品庫清查一次，做出清查報告

25、年終對成品庫進行全面清查，寫出分析報告

26、每月與貨款回收會計核對產品發出對賬

27、落實、調整產品發出對賬工作中的不合理因素

28、每月填寫與貨款回收會計對賬記錄

29、協助貨款回收會計核對應收賬款明細賬與託收台賬

30、根據賬齡，定期、不定期對公司應收賬款進行賬齡分析

31、定期、不定期對公司應收賬款進行異常分析

32、根據應收賬款賬齡結構計算應提取壞賬準備

33、編制壞賬準備提取記賬憑證

34、付款前業務單位欠款餘額證明

35、登記有關出品產品明細賬備查賬簿

36、登記懸案、報損應收賬款明細備查賬簿

37、參與公司產成品庫存定額的制定

38、公司產成品庫存定額執行情況的考核

39、公司產成品庫存定額執行情況的考核

40、公司應收賬款管理制度的執行情況分析

二、進行成本的核算與管理

1、協助各經營單位分解、落實目標成本

2、組織各經營單位會計進行成本二級核算

3、考核各經營單位目標成本完成情況，將考核結果及時反饋相關部門

4、協助各經營單位建立目標成本管理制度

5、建立生產成本、製造費用、輔助生產及三項費用明細賬

6、登記生產成本、製造費用、輔助生產及三項費用明細賬

7、與各經營單位核算會計核對生產成本、製造費用、輔助生產明細賬

8、與總賬核對生產成本、製造費用、輔助生產及三項費用明細賬

9、將生產費用按部門進行歸集分類

10、分配生產費用，計算、結轉入庫產品成本

11、每月對公司產品成本升降做出分析

12、每月對公司費用升降做出分析

13、編制銀行付款結算記賬憑證

14、審核原料採購部門轉來的`原材料、包裝物等材料購進發票、編制記賬憑證

15、審核銀行付款的費用、貸款、交税等單據

16、將審核合格的費用、貸款、交税等單據，進行賬務處理

17、按月編制維修費用統計表

18、應付工資的彙總、分配與結轉

三、進行原材料、包裝物的核算與管理

1、建立、健全原材料、包裝物明細賬

2、登記原材料、包裝物明細賬

3、建立、健全原材料、包裝物備查賬簿

4、登記原材料、包裝物備查賬簿

5、按使用部門對領料單進行分類

6、按材料用途、品種對領料單進行分類

7、彙總原材料、包裝物領用數

8、與生產部門核對原材料、包裝物領料數量

9、計算材料平均單價，進行材料期末成本處理

10、根據材料出庫彙總單編制記賬憑證

11、按月與總賬核對原材料、包裝物明細賬

12、按月與倉庫保管員核對原材料、包裝特明細賬

13、落實與倉庫保管對賬中出現在問題

14、審核材料入庫單數量、單價與發票的一致性

15、審核材料出庫平均單價

16、對審核出現的問題及時調整

17、參與制定和完善原材料、包裝物等有關材料庫存定額

18、對原材料、包裝物庫存定額執行情況進行考核

19、對各種材料的購進價格進行監督分析

20、每月對原料庫物品進行抽查，考核賬實相符情況，瞭解庫存結構是否合理

21、每月對包裝庫物品進行抽查，考核賬實相符情況，瞭解庫存結構是否合理

22、監控庫存結構，防止不必要資金佔壓

23、負責原材料、包裝物的年終全面清查

24、負責出具原材料、包裝材料的年終全面清查報告

25、參與原材料、包裝物的招標活動

26、督促採購人員對所購材料及時結算

四、進行備品備件的核算與管理

1、參與制定和完善備品備件的管理制度

2、參與制定和完善備品備件庫存定額

3、對備品備件庫存定額執行情況進行考核

4、監控合理庫存、減少庫存資金佔壓

5、向相關部門提供庫存資金變動情況

6、審核備品備件購進價格，及時向有關部門反饋價格異常信息

7、建立備品備件明細賬

8、建立備品備件備查賬

9、嚴格審核備品備件的記賬憑證

10、根據記賬憑證登記備品備件明細賬

11、根據材料出庫彙總表分領用單位編制記賬憑證

12、審核維修部門轉來的維修領料單，進行賬務處理

13、每月對備品備件倉庫進行抽查，考核賬實相符情況，瞭解庫存結構

14、每月對倉庫賬實抽查情況進行分析

15、半年或年終對備品備件倉庫進行全面清查，考核賬實相符情況

16、做出備品備件倉庫清理報告

17、查詢備件領用單據或憑證附件，及時調整差錯

18、與倉庫保管員核對備品備件明細賬，出現差錯及時進行調整

19、及時寫出對賬報告，向相關部門反饋九賬信息20、定期、不定期清理在建工程明細賬

21、每月為審計部門提供材料採購單價

22、對備品備件的購進價格進行監督、分析

23、審核領用單位的計劃單

24、為各領用單位開具領料單據

25、審核備品備件的入庫數量、金額是否與發票所開具的數量、金額一致。

五、編寫各類財務報告、報表

1、編制公司的信息披露財務報告

2、按月編制公司主要經濟指標月報表

3、按月編制公司彙總主要經濟指標月報表

4、按月編制核心公司資產負債表

5、按月編制核心公司利潤及利潤分配表

6、按月編制核心公司各種税金報表

7、按月審核、彙總下屬企業上報的會計報表

8、按月編制公司合併資產負債表

9、按月編制公司彙總利潤及利潤分配表

10、按月編制公司彙總各種税金報表

11、填制上級機關對公司的各種年檢報表

12、編制公司資產負債表

13、編制公司利潤及利潤分配表

14、審核、彙總公下屬公司財務報表

15、按月編制公司合併資產負債表

16、按月編制公司彙總利潤及利潤分配表

17、按月編制公司彙總地方税金繳納統計表

18、按月編制公司彙總應上繳應彌補款項表

六、領導交辦的其它工作

1、完成生產型出口企業一般納税人全套賬務處理；

2、完成各項税務申報工作及生產企業出口退税辦理；

3、能把控出口退税業務的風險點，做好出口退税單證備案；

4、能準確核算產品成本，合理分配各項費用；

5、建立健全税收管理制度、對票據的開具及收取進行規範，完成税務資料的歸檔管理工作；

6、誠實守信，遵紀守法，遵守公司規章制度，有良好的道德品質。

税務核算崗位崗位職責4

1、全盤賬務核算及納税申報

2、全面協調內部單位的交易及開票工作，以及合理安排各成員單位檔期的税負情況

3、在規範及合法的前提下，做好內部單位的税務籌劃工作

4、跟蹤、分析各單位的各項税收情況，包括增值税、企業所得税、税金及附加、個税、社保、公積金等，並提交相關報告；

5、建立完善税務體系的'各項檔案工作，收集、整理、更新、解讀税務文件，研究相關税收法規、優惠政策

6、積極與税局溝通，解決相關問題，以及審核提交給税局和相關部門的涉税數據及信息。

7、關注及協助財務部提升税務信息化工作

8、關注國家相關税收法規的變化情況，加強相關涉税內部培訓工作

9、組織各單位完成年度所得税會算清繳工作

税務核算崗位崗位職責5

1、負責整體核算工作：每月出具法定合併報表，以及集團運營相關的各類報表；月度/季度彙總報表附註信息；數據披露：提高財務快報工作效率，準時及時提供董事會業績披露等會議資料；

2、管理資金，編制並落實月度季度年度資金計劃，組織完善報表體系和監控手段，制定資金使用計劃並定期檢查融資資金使用情況；

3、負責內部制度建設：核算制度規範，定期完善財務管理各項制度；

4、負責審計工作：對接年度審計等外部中介機構工作，在規定時間內完成集團審計工作；

5、負責税務：做好各項目税務規劃和税務籌劃工作，提供納税方案設計、涉税流程設計和納税風險檢測；

6、實時瞭解會計政策變更內容，對事業部進行各類專業技術的培訓。

任職要求：

1、6年以上財務類工作經驗，其中至少2年以上合併報表管理、編制經驗；

2、本科以上學歷，具有大型項目財務管理經驗優先；

3、熟練使用財務軟件中的.報表系統，熟練使用excel公式和函數；

4、具有高度的責任心，能承受很強的工作壓力，學習能力強，能迅速適應並跟上公司的發展變化；

税務核算崗位崗位職責6

核算員崗位職責

一、嚴格遵守油庫的各項規章制度，愛崗敬業，認真開展各項工作。

二、瞭解公司的財務制度及相應處理程序並切實執行。三、負責油庫油品的保管和賬務處理工作。

四、按時與有關部門進行對賬，並及時解決油品賬務管理中存在的問題。

五、按時統計油品進、銷、存數量，並及時彙總，記賬做到日清、月結、賬賬、賬貨相符。

六、認真填寫油品進、銷、存統計表等，保證所出具的數據準確、完整、並及時報送公司有關部門。

七、參與油庫盤點工作，負責油品損耗的賬務處理，對超耗和溢餘要及時查明原因向領導彙報。

八、熟悉本崗位的安全防範知識，妥善保管油品進、銷、存賬簿、憑證、單據及有關印章。

九、負責本崗位室內外責任區衞生，積極參加油庫組織的各種活動。

十、完成領導交辦的其它工作。

計量員崗位責任

一、認真執行國家和上級頒佈的計量法律、法規和規定。二、正確使用計量器具，按照標準、規範的要求及時準確測量收、發、儲油容器內的油品的各項數據，並計算油量，做到作業符合規程，測量和計算準確。

三、在收、發、儲環節作業時，負責對油罐和管線、儲油罐進行巡檢、監視、防止發生跑油、冒油事故。

四、認真做好定期盤點工作，保證各種記錄準確、可靠、清晰、完善，發現異常及時處理，並向領導彙報，妥善保管計量計錄。五、負責計量器具的保管和送檢工作，並在每次使用前進行完好性和有效性的確認。

六、嚴格執行油庫各項安全管理制度和成品油計量管理各項規定。對所出具的計量數據承擔法律責任。

七、負責日常油品汽運的押運工作，並保證人員安全和油品的安全運輸及車輛的安全行駛。

八、按規定穿戴必要的勞動保護用品。

九、負責本崗位室內外、責任區衞生的乾淨整潔，積極參加油庫組織的各種運動。

十、完成領導交辦的其它工作。

付油員崗位職責

一、付油崗位人員負責油槽汽車灌裝全過程的安全管。

二、必須熟知石油產品的.有關知識，崗位工藝流程，熟練操作，做到一般故障能及時排除。

三、監督油槽司機連接靜電接地、上罐監裝及付油鶴管插、撥等操作，符合安全要求後，方可付油。

四、付油前按《出庫單》中的品種，數量複核槽車油罐容量，包括帶隔板油槽車的分裝容量，付油前、後應認真核對錶數，填好各項記錄。

五、付油員負責巡視工作區域內的付油設備，出現異常或緊急情況，應嚴格履行《應急反應預案》中的相應職責。做好交接班記錄。

六、正確操作，精心維護、擦拭付油系統設備。妥善保管、正確使用各種防護器具和消防器材。保持作業環境整潔。

七、積極參加各種安全活動、崗位技術練兵和事故預案演練。

八、有權拒練違章指令，有權制止他人的違章作業。

九、對本崗位的安全生產負直接責任。

十、完成領導交辦的其它工作。

税務核算崗位崗位職責7

一、崗位工作內容

1、負責物業管理服務各項收費的核算，出具繳費通知單、催費通知

書和費用收繳單，並做好帳務登記；

2、定期對繳費情況進行統計、彙總分析，編制收費報表。負責統計

欠繳費用情況，定期彙報所在項目管理處；負責向經理提供整個收費的進展及情況；

3、現金和支票要認真查驗、核對，當天收入及時上帳並錄入系統。

遵守收銀管理制度，及時正確做好收銀款的結算工作，規範填寫收銀報表。在規定的時間內，按時上繳公司核算部，統一上交地產財務。

4、現金及時存入銀行，保存好存款憑證。

5、辦理與物業管理服務相關的各種經營服務收費及代收代繳費用

的代收代付業務。

二、崗位工作要求

1、嚴格遵守唱收唱付原則，收款付款吐字清晰，提醒業户當面點清，找贖金額、發票再次確認，無誤後交給業户。不得私自為任何人多添寫發票。不得以任何理由支取或兑換現金。

2、現金管理只收不支，未經批准，絕不能動用庫存現金。因工作疏

忽發生錯單造成款項不符的，多款上繳，少款自補。定期盤存現金庫。做到帳款、帳帳相符。凡違反財務制度，出現違規違紀行為的，公司視情節輕重將給予重罰或開除。

3、不得擅自離崗、串崗、閒談等，拒絕無關人員進入收銀台。

4、保管好印章，不允許亂放，亂蓋。否則後果自負。保存好所有票

據，收費信息資料等，做到各類票據憑證無遺漏。負責對所有財務信息的.保密。未經許可無關人員不得查詢。

5、愛惜公司財產，定期進行保養、檢查，發現故障問題及時上報，保證收銀設備的正常使用。保持收銀室內的清潔

整理工作，隨時清理枱面，整齊擺放所有物品。收銀台內一律不允許存放雜物及私人物品，尤其私人現金。

6、收銀員下班前，必須核對實收現金與當天收入款是否相符，並對

當天業務進行結算。認真填寫當班記錄交接本，與下一班人員做好相關的交接工作。

7、嚴格按公司規定履行自己的職責，不可以公循私。服從各級

領導

管理，遵守公司各項規章制度，完成上級領導交辦的各項工作任務。

税務核算崗位崗位職責8

1、每月負責公司應收往來賬目的核對工作，做到定期檢查，賬齡分析，跟蹤記錄，及時上報財務經理。

2、根據銷售合同對每個客户建立台賬管理登記，做好銷售合同的管理。

3、核對並確認客户的回款，做好客户回款的`審核登記銷賬工作，編制收款會計憑證並登記應收賬款明細台賬。

4、做好應收賬款日常核對工作，及時做好對賬單，配合銷售人員催收款項。

5、負責公司全盤賬務，做好公司税務統籌，負責公司的各項税務申報。

税務核算崗位崗位職責9

1、負責税務申報的工作，月度增值税、季度所得税及年度所復税彙算清繳等各項税務申報;

2、負責集團合併會計報表、分析報表的編制及會議科目分析，促進財務數據的準確性，為管理層決策提供有用的.報表分析;

3、負責預算制定及月度預算檢討，並通過對標去年、預算數分析，發現問題，並通過跨部門溝通，改善企業管理指標。

税務核算崗位崗位職責10

在財務管理經理領導下，按照國家税收保險等有關規定，負責擬訂公司税務工作計劃，在上級批准後執行；

2.負責公司税金的計算、申報和繳納工作，協助有關部門開展財務審計和年檢；

3.按照國家的相應規定，核算公司員工個人所得税，並負責登記、繳納核算法定保險和補充保險的個人、公司繳納部分，並管理相關的`資金整體維護財務信息數據，為公司進行相關的財務決策提供支持；

4.按月正確計算固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作；

5.及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作；

主動進行財會信息分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

税務核算崗位崗位職責11

1、負責公司税金的計算、申報和繳納工作;完成季度、年度企業所得税申報及彙算清繳工作。

2、負責發票領購、保管、開具。

3、根據公司業務需要，辦理異地外出經營活動證明。

4、完成公司涉税事項的核算，對發現的問題及時反映。

5、完成公司的税務明細台帳，每月收集、彙總提交公司增值税税負率表及增值税的`納税計劃。

6、做好各税税收優惠及政府補貼的各項申請。

7、根據税務優惠政策，提出税務優化建議。

8、上級交辦的其他工作。

税務核算崗位崗位職責12

1、嚴格執行制訂的各項財務管理制度和物資管理制度。

2、保管員必須每天現場驗收物資，把好物資驗收過稱關，對庫存物資要遵循先進先出，易受潮變質的物資要進行翻曬，防止黴爛變質，對食物用油等重要物資必須備有生產廠家的“四證”複印件以作檢查，對直接使用的原料如麪粉、奶油、醬油等必須密封保管在安全的地方，防止有人投毒。

提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃，在批准後貫徹執行。嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物差錯出現。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨，特殊情況須經有關領導籤批。負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，不得混和亂堆，保持庫區的整潔。

負責將物料的'存貯環境調節到最適條件，經常關注温度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，並採取相應措施。負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符，協助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。

負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制

相關的統計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作。做到以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。完成採購部部長臨時交辦的其他任務。

税務核算崗位崗位職責13

一、認真貫徹執行公司各項管理制度和方針政策，聽從公司統一管理，服從公司統一領導，認真完成本職工作。

二、精通現行定額的全部內容及相關的取費標準和文件，熟悉各項目部的施工圖紙。

三、參加各項目部的圖紙會審和技術交底工作。

四、整理齊全各項目部的招投標文件、圖紙答疑文件、標書、技術交底文件、工程變更資料、施工合同和工程預決算資料。

五、做出每個項目部施工圖紙預算（施工預算）、材料分析。要求按分步、分項、分層和分類計算，以備後用。

六、做出每個項目部的成本核算。分：基礎、主體和內外裝飾裝修三大塊核算。

七、審核每個項目部的每月人工工資結算單、工程量及合同承包單價和金額。

八、工程竣工後做工程決算和成本核算。

成本會計崗位是企業會計工作的一個重要崗位，該崗位的主要職責（僅供參考）是：

1.在財務部門經理的

領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司成本核算實施細則，在董事會批准後組織執行。

2.主動為有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

3.當公司推行全面成本核算管理和內部銀行等制度時，協助有關主管制定總體

方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，並協助各部門和下屬企業的推廣培訓。

4.不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，並就出現問題及時上報。

5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

6.做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

7.完成財務部門經理臨時交辦的其他任務。

核算會計在中心領導下工作,在核算業務上對中心主任負責。其主要職責：

1、嚴格遵守《中華人民共和國會計法》和國家統一行政事業單位會計制度的規定，進行會計核算。熟悉掌握國家財經法律法規和兵團、師制定報銷的各項規章制度。

2、按師財務局下達的年度預算錄入預算數。

3、認真學習行政事業單位會計制度，不斷提高自身業務素質，解釋報賬單位提出的'有關會計業務事項，提高會計核算效率，增強服務意識。

4、要加強與核算單位報賬會計的聯繫與溝通，瞭解核算單位情況，傾聽他們的意見和建議，幫助他們解決會計核算中存在的問題，提高服務質量。

5、對已審的原始憑證認真複核，發現問題及時糾正。待審核無誤時錄入會計憑證。確實保證會計核算的合理性、合法性、規範性。

6、負責向核算單位提供每月預算執行情況表，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

7、登記賬簿。每月最後一日根據會計憑證及時與結算會計對賬，作出銀行存款餘額調節表，並記賬、結賬，保證賬賬相符。年度賬按中心統一規定打印。

8、對記賬憑證、賬簿等會計資料定期分類裝訂成冊，託善保管，每年

2月底前按中心規定移交審核組歸案。

9、負責完成全師票據的領購、保管、發放、年審、銷燬等管理工作。

10、認真學習税務知識，每月底將當月核算單位收入與報賬會計核對，準確計提應納税額，隨時發現核算單位存在税務方面的問題。及時反映，減少核算單位的損失。

11、負責核算單位每年決算前固定資產、材料、債權、債務清理的核對、實地核實工作。做到賬實相符。

12、完成中心領導交辦的其他工作。

税務核算崗位崗位職責14

1、銷售訂單的收發及錄入，生產計劃的'錄入，物料需求計劃的生成;

2、負責K

3生產任務單的錄入，分解相關工作;

3、辦理採購發票與入庫單的核銷，做好供應商往來賬記錄，提交供應商貨款的支付申請;

4、彙總當月採購金額，統計當月採購交期達成率;

5、實時維護K

3採購單價、付款條件和銀行賬號等供貨信息;

6、配合財務部完成供應商往來賬的三方核對工作;

7、負責本部門辦公用品申購和文件管理工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

税務核算崗位崗位職責15

1、負責企業税收籌劃工作，參與企業日常經營模式的税務管理，建立整體節税模式;

2、及時收集並分析税務信息，在企業內部進行合理的安排，為企業爭取利益;

3、企業日常經營活動進行定期審查，消除日常税務風險;

4、處理有關税務方面的工作，為涉税部門提供税務方面的.諮詢;

5、監督及審查税務工作，核對財務數據、台賬數據，做到賬實相符，賬賬相符;

6、協助上級進行税務規劃、完善和優化財務體系;

7、具有良好的工作統籌能力，善於跨部門協作、溝通與團隊合作，具有對公司現有業務或新業務，給予指導意見與建議;

8、配合完成上級交待的其他任務。