機關財務管理制度

(一)機關經費由辦公室統一管理。 經費開支要堅持節約、高效的原則。一次性開支數額較小的，辦公室主任批准，由分管同志承辦。一次性開支數額較大的，需由常委會主要領導批准。所有開支，均實行先審批後承辦，未經批准不予報銷。

(二)辦公用品的使用。 一切辦公用品，均由辦公室統一購買和管理，各委室需要時到辦公室領取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊，各委室妥善保管，嚴防丟失。

(三)會議經費開支。 辦公室編報預算，報有關領導稽核，經批准後組織實施。

(四)招待費開支。 接待工作由辦公室指定專人統一安排。本市來人聯絡工作，一般不安排食宿。上級或外地來人，嚴格按市委、市府制定的接待標準執行。外地有關單位參觀來訪，一般只招待一餐，其他食宿等費用自理。招待費的`使用情況定期向常委會主要領導彙報。

(五)所有經費的開支實行每週簽字制度。 承辦人要及時向辦公室負責同志說明開支來由，由辦公室主任簽字後報銷。原則上無正當理由超過一週的發票不予報銷。

(六)堅持日清月結。 辦公室財會人員要認真負責，所有票據要有經辦人簽字，有關負責同志稽核簽字，辦公室主任簽字方能報銷。每月報告一次財務收支情況，以便合理安排支出，提高服務質量。