iso內審報告範文2篇

【iso內審報告範文例一】

ISO9000質量管理體系的外審工作在各部門的配合下終於順利結束了。作為內審員我的心情無比激動興奮。回想起這半年來的工作，從前期參加內審員會議、編制檔案、檔案試執行、徵詢連鎖店意見、領導稽核、修改檔案、釋出正式檔案、內審、外審，在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對於我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機會。

(一)前期參加內審員會議工作

剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內審員會議，我才慢慢地瞭解了ISO9000認證工作的性質，同時也要感謝經驗豐富的辦公室內審員嶽震紅，她給了我不少幫助。

記得8月3日辦公室組織的第二次內審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關於做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關係。使我深刻認識到ISO9000檔案的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執行、易檢核。首先要搞清楚檔案編寫與經營管理之間的關係。不要形式化，不要讓檔案束縛我們的工作。其次，所有內審員都是兼職工作，應該認識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關係。可能自己要奉獻更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領導及分管領導之間的關係。在工作中出現問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進。由此我認識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過稽核，更重要的是為了我們今後的工作能有章可循的開展;是為了我們企業更好地經營發展。

(二)編制檔案工作

(1)我部門共編制制度檔案10個、工作流程圖7個、質量記錄表格3個。所有檔案的編制原則都本著從實際出發，便於我們今後的工作易操作、易執行、易檢核。

8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經本部門領導稽核後提報辦公室。就這樣，我們每週五都召開內審員會議，宣講當前工作進度、出現的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內容等等。每週三中午11：00前都要將本部門做過修改的檔案經總監和副總簽字確認後轉交辦公室。8月25日完成了所有制度性檔案的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經過部門領導的審閱到最終的修改，我們於9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是製作記錄、記錄範例、新增檔案編號、頁首頁尾、不需要連鎖店執行的檔案單摘、及所有檔案逐個逐字進行微條等。9月16日試執行檔案釋出。在徵詢連鎖店意見後，我們又根據連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改，11月16日釋出了正式檔案。

回想起來，只有明確了ISO9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使檔案體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統化，領導特別強調要根據ISO9000標準的質量管理原則編寫檔案,在編寫制度性檔案前，我們首先編制了本部門組織結構圖、部門職責及崗位職責，明確了每個人的工作內容及許可權，使職責更清楚、介面更明確。在編制我部門各種檔案時,我們既強調了過程方法和管理的系統方法的應用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在檔案的實用性上下了不少工夫,以避免檔案系統過於龐大、繁雜，適用性不強的情況出現。

(三)徵詢連鎖店意見工作

9月16日所有檔案首次下發到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執行這些檔案。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經理一同到甘家口店瞭解檔案執行情況並收集檔案中不易執行、需要調整和改進的內容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十餘條。所以收集到的`意見全部上報到辦公室，由辦公室統一彙總後轉給各部門。接下來的任務是綜合所有連鎖店的意見並結合實際工作的情況，修改並調整檔案。

我部門共收集到連鎖店意見51條，其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19條、資訊部突發事件處理辦法2條、計算機裝置實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經過研討都一一做了修改和調整，並以幻燈的形式在連鎖店機房主管會上做了宣講。

(四)內審工作

12月5日內審工作如期進行。內審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內審的目的、依據、性質、範圍等等內容。這次我與發展部何巍一同稽核了人事部、計財部、批發、阜成路店、學院路店、萬泉莊店、藍潤店、北航店。我們根據辦公室下發的內審檢查表逐條進行了細緻的稽核，並做出客觀記錄。內審末次會時，大家就內審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應該採取的措施。

由於我們的準備工作做得比較充分，在我部門的內審工作中，沒有出現太大的問題。在內審員張利的提示下，我們認為為了保證資料通訊的安全性有必要增加一項資料備份工作記錄。這項工作我們在內審後做了記錄。

(五)外審工作

12月18日我們迎來ISO9000質量體系的正式稽核，所有公司領導及內審員參加了華夏認證中心複評首次會。會上稽核組長劉玉良老師就稽核的目的、範圍、準則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的稽核思路是透過樣本發現管理中存在的問題，通過結果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴重不合格。公司總經理李燕川要求我們提供給稽核老師所有檔案材料及相關記錄，保證稽核工作順暢進行。首次會結束後，我作為陪同人員參加了人事部的稽核工作，董老師風趣的稽核風格讓我大致瞭解了他的稽核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。稽核會比較輕鬆地結束了。

在我部門的外審中，共10人蔘加稽核會，我們提前做好了稽核前的準備工作：稽核場地、茶水、相關資料等等。在稽核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題：

(1) 建立質量目標，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標準。

(2) 裝置日常維修及月度巡檢工作單的維修內容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。

(3) 在給各部門提供資料的聯絡單上註明所提供資料的具體時間，以便清楚落實情況。

聽了董老師的建議，我們認為要加強對上述工作的完善，並在工作中不斷的發現問題，解決問題，循序漸進，逐步完善。

外審末次會上，稽核組長劉玉良老師對我公司的質量體系的執行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調整和持續改進的內容，希望我們能根據質量體系管理基礎，進一步提高體系的執行效果。

總結這半年來的工作，ISO9000工作讓我受益非淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當各部門內審員們坐在一起學習探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我瞭解到一個企業取得了ISO9000的認證，意味著該企業已在管理、實際工作、供應商和分銷商關係及產品、市場、售後服務等所有方面建立起一套完善的質量管理和質量保證體系。良好的質量管理，有利於企業改進組織效率，降低成本，提供優質產品和服務，保證質量。ISO質量體系的執行也使本部門工作要求與現行管理更一致，執行人更明確工作中該做些什麼，做成什麼樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著PDCA原則，有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使得我部門每項工作更細化、更規範。

ISO9000質量管理體系的認證工作取得了一定的成績，這成績是領導重視和每位員工共同努力的結果。大至體系設計、質量手冊的制定把關、檔案的貫徹執行，小到每個部門的體系檔案細小環節的修改，都傾注了全員的大量心血，但這並不證明我們的認證工作已經結束。接下來的時間裡，等待我們的還有每年的複審工作，這將對我們的認證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質的考核。我相信，我們按照ISO9000標準的要求，始終以顧客和企業為關注焦點，不斷地持續改進，公司的經營發展方向將會更加美好!

【iso內審報告範文例二】

從執行質量管理體系以來，辦公室工作按照公司《質量手冊》和程式檔案的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理檔案控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現將主要體系管理工作總結如下：

一、開展知識、技能培訓，全面提高員工素質

為確保質量體系有效執行，適應公司管理、體系執行工作需要，全面提高員工素質，開展了ISO9001：2000版知識培訓，工藝技術技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。

①按照《2003年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學習ISO9001：2000質量管理體系知識，《程式檔案》內容培訓，並對相關內容進行了考試、考核合格率達100%。

②為了提高生產員工的操作技能，開展了產品工藝，操作技能等培訓。考核合格發了上崗證。

③為加強質量檢測力度，還對質檢人員制定了培訓計劃。

二、強化檔案和資料控制，實施規範管理

為確保檔案和資料控制更加規範，辦公室工作總結嚴格按照ISO9001質量管理體系執行要求，對所有檔案資料進行了歸檔，發放等管理工作，確保各類檔案、資料的完整性和統一性。

三、建議

在日常工作中，檔案的列印、影印需到外部處理，費用較大，建議公司購買一臺電腦和印表機，以節省成本，望公司領導批准。