銷售管理規章制度通用

現如今，越來越多人會去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。一般制度是怎麼制定的呢？以下是小編精心整理的銷售管理規章制度通用，僅供參考，大家一起來看看吧。

銷售管理規章制度通用1

　　一、行為規範及工作制度

1、員工必須熱愛、關心公司，執行本職工作，遵守職業道德。

2、員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。

3、員工在工作時間應佩戴工作卡並監守工作崗位。

4、上班時間不得吃東西，不得高聲喧譁，聊天，看與工作無關的書籍、雜誌、上網聊天等。

5、上班時間禁止用公司電話拔打私人電話，個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。

6、下班時要關好門、窗、燈、電腦等裝置，做好安全防範工作。

7、發揚團隊精神，相互協調、配合做好各種工作。

8、切實服從上司的工作安排和調配，按時保質保量完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。

9、必須按作息時間當值，不得擅離職守。調換值班需事先書面申請，雙方簽字徵得經理同意，否則按曠工處理。

10、必須如實向上司彙報工作，堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。

11、必須發揮高效率和勤勉精神，對自己從事的工作認真、負責、精益求精。

12、員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業”的職業道德。

13、員工有義務保守公司的經營機密。

14、員工禁止索取非法利益。

15、禁止用公司資源謀取個人利益。

16、對違反本制度的，可視其對公司造成的損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。

17、負有監督責任的主管人員疏於職守的，視情節輕重給予嚴厲處分。

18、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將向其追索賠償。

　　二、考勤制度

(1)經理、銷售主管、銷售文祕在每週一至週五輪流選休一天。

(2)銷售代表採用輪休制度，如遇特殊情況或臨時調休須提前向經理請假，經批准後方可休息。

(3)有事請假，應提前一天寫請假報告，註明：時間、事由(事假、病假)經經理批准後方可。請病假不能到公司履行手續者，須電話告之，後補請假單。病假三天以上者，須出具醫院證明。請假三天以上必須經公司領導批准。

(4)請假者必須在假滿後第一天上班時間到銷售文祕、主管處銷假。

(5)部門主管以上請假兩天以上者必須經公司領導批准。

(6)所有病/事假單將在月底彙總存檔並上報公司，做為考核內容之一。

(7)考勤實行自動簽到，專人負責。

(9)員工必須按公司規定排班要求進行上班，考勤，不經同意不得隨意更換班次或自行調班。

(10)不論任何原因遲到(早退)累計3次者，以曠工半天處理。月度累計曠工兩天除名。

(11)銷售繁忙時期(如雙休日、黃金週等)原則上不準請事假，特殊原因除外，需書面說明具體原因，且由部門經理及相關領導批准後方能放假。

　　三、獎罰制度

1、獎勵

(1)為公司創造顯著經濟效益者。

(2)為公司挽回重大經濟損失者。

(3)為公司取得重大社會榮譽者。

(4)改進管理成效顯著者。

(5)公司對業績突出、有合作精神和其他表現良好的業務員進行專項獎勵。

2、處罰

(1)對沒有完成任務、違反工作紀律、違反社會治安、影響公司工作正常秩序、玩忽職守、工作不負責而造成事故或損失的員工，分別視情節輕重予以行政處分和經濟處罰。

(2)員工因不服從分配而影響工作的按曠工論。

(3)員工損壞公司基本設施，要按價賠償，故意破壞者，視情況加倍罰款，直至通報批評、降職和開除。

(4)員工濫用職權，違反政策法規，違反公司財務規定，貪汙、盜竊、受賄、以權謀私給公司造成經濟損失者，視情節給予降級、除名的處分。

　　四、現場客戶接待準則

1、客戶進門，起身站立，面帶微笑，用問候語(您好，歡迎光臨)

2、客戶先坐，禮貌詢問客戶需求，再做介紹，語言婉轉。

3、雙手遞交本人名片，儘量留下客戶名片或電話。

4、在通道、房門較窄處必須側身讓道，客戶先行。

5、工地參觀時，須戴安全帽，並解釋安全知識。

6、不貶低其它樓盤，抬高自己。

7、對每一位客戶一視同仁，不以貌取人。

8、與客戶發生分歧時，保持鎮定，絕不與客戶爭吵。

9、嚴格維護客戶資料隱私權。

風險提示：實踐中，發生離職員工侵犯公司商業祕密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業祕密，而是該祕密是不是構成受法律保護的“商業祕密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由於商業祕密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業祕密的存在、證明企業對商業祕密採取了保護措施，一旦發生侵犯商業祕密的行為，便於舉證，有利於企業藉助法律手段保護自己的商業祕密，維護合法的權益。

10、接待客戶時不得洩露公司保密資料。

11、統一口徑，不對客戶承諾公司未完全確定的'銷售政策、優惠條件及其它事項。

　　五、客戶資源的歸屬原則

1、第一接觸點的原則(包括來訪客戶和電話客戶)

原則上哪一個業務員首先接觸該客戶，該客戶應被其所有。若該客戶第二、第三次上門時，第一接觸業務員不在，其它業務員有義務協作、幫助成交，銷售業績平分。

2、群帶性原則

(1)若第一接觸是業務員A的客戶介紹的(包括電話介紹和親自帶領上門的)新客戶甲，則新客戶資源甲仍應歸屬業務員A。同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬業務員A，以後依此類推。(此原則僅適應於新上門客戶，指明找業務員A或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。)

(2)若上門客戶是某業務員的親屬或朋友，則其資源權應優先歸屬該業務員(若該業務未能第一接觸而事先又無記錄或說明的，則不能擁有此客戶資源)。

(3)若老客戶帶新客戶指定業務員F，但其不當班，現場的業務員必須在第一時間電話通知業務員F，如業務員F半小時內不能到達現場需向客戶說明，此客戶按新客戶由當值業務員負責接待，此客戶與業務員F無關係。

3、時效性原則

老客戶的有效期為15天。但客戶資源中不乏猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在15天后需重新登記，登記表須經售樓部主管簽字確認後，該業務員才能重新獲得對此客戶的擁有權。

　　六、提成結算原則

1、佣金提成結算原則

(1)一次性付款購房的全款到賬後，該套住房的銷售佣金提成按公司規定予以全部結算。

(2)分期付款和銀行貸款購房的，以該套住房的具體到款金額結算銷售佣金提成。

2、退、換房佣金結算原則

(1)退房：退房情況發生時，該筆交易做無效處理，佣金提成不予結算。若佣金提成已經發放，已發該筆佣金提成從下月佣金提成中扣除。

(2)換房：發生換房情況時，根據前後房屋總價價差俱實結算，多退少補。

(3)已發放佣金大於換房後的實際佣金，差額部分在下次結算中扣除。

(4)已發放佣金小於換房後的實際佣金，差額部分在下次結算中補足。

3、提成發放原則

(1)銷售人員如中途正常離開公司，須提前半個月向公司遞交辭職報告，經批准並在辦理好交接手續且無欠賬或違規處罰行為的，公司即按規定發放未結算佣金。

(2)銷售人員若因觸犯國家法律將移交司法機關處理。若嚴重違反公司規章制度而使公司聲譽或利益受到損害的，予以除名的，未領取的銷售提成不再發放。

(3)銷售人員如中途不辭而別或未獲批准辭職而離職的，則未領取的提成不再發放。

(4)銷售人員如因公司行為而被辭退的，在辦理好交接手續且無欠賬或違規的，公司即按規定發放未結佣金。

　　七、協議管理制度

1、協議簽訂制度

(1)銷售部銷售人員每人應全面瞭解和熟練記憶協議條款，用以對客戶講解具體合同條款。

(2)作廢的協議一律退還銷售部主管處銷燬。

(3)協議正式簽署前，須向客戶解釋清楚每一具體條款，不得有欺詐行為。

(4)正式協議簽訂前須先落實該房產是否可以銷售，無誤後才能簽署正式協議。

(5)協議所指價格為折後價。

(6)協議填寫完畢後，須先自查一篇，無誤後交客戶審查。

(7)請客戶簽字後，將協議送部門主管稽核無誤，再送公司簽字蓋章。

(8)不得在協議中體現公司未落實的優惠條款。

(9)客戶必須交定金後才能籤正式協議。

(10)補充協議須經銷售部主管及公司領導認可。

2、協議更改制度

(1)更名

客戶需向銷售部遞交手寫申請書、經營銷部經理簽字及公司相關領導批准後，方可更名。原認購方需向公司交納一定的手續費，收回原認購方收據，已交房款不予退還，直接開具新收據給新認購方。

(2)換房

客戶需向銷售部遞交手寫申請書，經營銷部經理和公司相關領導批准後，方可換房。換房後的價格以銷售部當天公佈的價格為準。

(3)更改付款方式

客戶若因特殊原因要更改付款方式，需向銷售部遞交手寫申請書，經銷售售部經理和公司相關領導批准後，方可更改。實際成交價不得作修改，但可根據重新選擇的付款方式給予相應的優惠。

(4)客戶退房

客戶若應特殊原因提出退房，需向銷售部遞交手寫申請書，經公司相關領導批准後，財務部根據協議條款沒收定金或違約金，餘下的房款由財務部約定時間退款。

　　八、認購書和商品房買賣協議的管理

1、認購書的管理

(1)由公司相關負責人擬定認購書條款。

(2)認購書內容的擬定與修改必須報公司領導審批。

(3)認購書確認後，由公司統一安排印製，統一管理，認購書一式三聯，分別為：客戶一份，銷售部一份，開發商一份。

(4)銷售部必須設立認購書管理檔案，負責登記認購書領出的數量(編號)、使用數量(編號)、歸檔數量(編號)。

(5)認購書管理部門出具認購書填寫指引，銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫，銷售經理按要求稽核。

(6)認購書必須加蓋公司銷售專用章，否則無效。

(7)已經簽署的認購書，應在當天送達各有關部門。

2、商品房買賣協議管理

(1)按規定到銷售經理處領取。

(2)由公司相關人員負責擬定協議填寫指引，簽約人員必須嚴格按照指引填寫，經指定人員稽核無誤後方可簽字、蓋章。

(3)協議附件的擬定和修改必須報公司領導審批。

(4)銷售部必須設立協議管理臺賬，負責登記協議領出的數量(編號)、使用數量(編號)、歸檔數量(編號)。

　　九、銷售部現場工作禮儀

1、每位銷售人員必須遵守要求，統一穿著工衣，並配帶工卡。

2、所有男同事必須穿黑色皮鞋、著深色襪子，切忌穿白色，每天必須刮鬍子，整潔大方。

3、女同事須化淡妝，塗口紅，長頭髮的必須束起。

4、銷售人員頭髮要梳理整齊，不得梳怪異髮型，避免染太誇張顏色。

5、在銷售大廳內所有銷售人員不得將衣袖或褲腳捲起，要保持形象。

6、工作時要保持儀態大方得體，精神飽滿，表現出成熟穩重，工作時間不準在銷售部範圍吸菸、幹私事、穿拖鞋等。

7、所有的工作人員要注意禮儀，主動打招呼，多用禮貌用語，保持良好的形象。

8、不得在銷售部大聲喧譁。

9、不可隨意洩露同事，客戶電話。

10、不可進行與工作無關的事項。

　　十、其他

本規章制度自下發之日起生效。

風險提示：企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是並非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程式和公示程式的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的後果。

銷售管理規章制度通用2

　　一、總則

第一條、為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成，規範銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

第二條、本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程式、售後服務、貨款回籠等進行了具體規定。

　　二、銷售組織

第三條、本公司銷售部的職能和責任，具體為：

(1)負責公司主機配套市場和出口市場的網路建設，市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作，以及主機配套市場研究、分析、協調等工作，以確保配套業務的有序進展。

(2)負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

(3)負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。

(4)負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。

(5)積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯絡，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、使用者滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。

(6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量並及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產部可以及時安排，合理排程生產。

　　三、銷售價格

第四條、銷售價格制定的目的，儘可能使產品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

第五條、銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執行。

(1)首先對每個產品由技術部及製造部分別提供技術引數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的製造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價(即經銷價或最低配套價)。

(2)產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發價(業務人員有權直接銷售)是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。

(3)新產品價格經財務核定後由生產部、銷售部會籤，總經理確認後，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

第六條、平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低於制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見後報財務部稽核，總經理批准後方可接單簽約。

第七條、對價格偏低的產品訂單在價格稽核時一般要求按以下原則進行把握控制。

(1)考慮生產能力發揮情況，當生產能力空餘時(或為開闢新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單，在生產能力特別空閒時，少量出口產品在製造成本價的基礎上接單。

(2)對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈餘情況來把握。

(3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況)，該部份業務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計製造以降低成本，使該部份客戶的產品製造成本同樣低於定價以保證公司效益。

第八條、對日常銷售價格政策執行情況的監控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出後生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調整價格。

第九條、新產品銷售價格的確定為不得低於新產品的單位成本。(單位成本包括產品的製造成本、銷售費用、稅金等專案)，但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下(含5%)。

第十條、常規產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低於單位成本價格。

第十一條、維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。

　　四、銷售發貨和程式

第十二條、發貨順序：

(1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。

(2)如有出口產品應首先滿足萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨計劃。

(3)在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。

第十三條、配套公司及發貨程式：

(1)配套產品必須簽訂合同，堅決杜絕未籤合同，先發貨後收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經理審批。

(2)對與公司新發生業務的'配套使用者，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、瞭解使用者的產品需求，資信度等，並形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套使用者，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察並形成報告。

(3)對未籤合同又不能做到款到發貨的單位或價格低於制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談，爭取採取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

(4)發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回並在出庫單上簽字的基礎上發貨。

(5)原則上夜間不允許裝車發貨，因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨，發貨部門應事先向總經理(或授權人)報批，並在產品出庫單及出門證上籤署意見後，當班經警方可放行。

(6)星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字後方可執行。

(7)財務入賬應根據發運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。

(8)財務部應根據供貨動態表進行日常監控，對應收款單獨實地對賬，每年不少於一次。

(9)發貨程式，由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨(發貨人必須在出庫單上簽字)。

第十四條、產品發運方式及發貨時限。

(1)產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定，採用鐵路託運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

(2)成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨，成品庫在產品不碰頭的情況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。

(3)成品庫收到出庫單發貨後，應及時在出庫單上簽字，並反饋給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

第十五條、承運人將貨送抵目的地後送貨單需經客戶簽收簽名並加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。

第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯，所產生的來回運費由當事人承擔，並向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，並處以20--100元的罰款。

第十七條、由於開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，並處以20--100元罰款。

第十八條、倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬，並做到賬物相符，每月及時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符，發現一次罰款20--50元。

第十九條、銷售部內勤人員(開單、統計等)應建立使用者臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目瞭然。

　　五、售後服務

第二十條、銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司範圍內的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。

第二十一條、如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內，如人在當地，則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢(需註明具體的發貨時間)。

第二十二條、客戶抱怨的調查處理，糾正措施參照公司已定的相關程式檔案執行。

第二十三條、退貨產品處理：

(1)出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。並由銷售部負責將意見通知客戶，是因產品型號相近引起錯發，業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋並取得諒解，是因為技術標準要求差異(出口)或客戶產品設計前具體細節未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋後，儘快予以補發。

(2)配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上籤訂意見，並由倉庫對退貨進行調整。

(3)營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，並將書面情況回覆營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。

(4)因產品質量原因退貨的：

A、必須由業務員進行先檢測。

B、零配件齊全。

C、符合退貨制度，三者缺一不可(營銷公司和直接客戶通用)。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。

D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。並負責向客戶作好解釋工作。

第二十四條、產品丟失處理

(1)公司自備車公路發運過程中產品丟失，損失由承運人(司機)全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失並接受公司作出的處罰。

(2)公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回覆清單收到情況，同時將丟失的產品補發給客戶，並註明是“丟失產品補發”。

　　六、貨款回攏

第二十五條、產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業務經辦人員，銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，儘量避免現鈔，財務部對所有存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對並取得證明向公司領導彙報對賬情況。

第二十六條、銷售抵回物資指企業在產品銷售實現後經多次催討確實無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署意見，財務部核准，總經理批准同意後方可執行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見，經公司總經理批准後可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。

第二十七條、對於銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規定如下：

(1)銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

(2)抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，並經審批同意才可抵入。

(3)抵出時其售價不能低於抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔，高於抵入價部分由公司全額收回。

(4)除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴禁抵回任何物資。

(5)除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批准後方可執行。

　　七、附則

第二十八條、本制度自下發之日起開始執行，由銷售部負責解釋。

風險提示：企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是並非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程式和公示程式的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的後果。