辦公室規章制度
在現實社會中，制度使用的頻率越來越高，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定製度呢？以下是小編為大家整理的辦公室規章制度，希望對大家有所幫助。
辦公室規章制度1
一、總則:
為加強辦公室人員工作行為管理，維護公司良好形象，特制定本規範制度，明確要求，規範行為，創造良好的企業文化氛圍。
1、愛崗敬業，恪盡職守，認真負責的完成工作任務。對各項工作任務不折不扣的按程式辦理，不省 略、不簡化、不拖拉。領導交辦的事務要迅速處理，並及時彙報辦理結果，做到件件有著落，事 事有迴音。
2、嚴守工作紀律，遵守作息時間。不遲到，不早退，有事要請假。不在辦公時間串崗閒聊，不做與 工作無關的事。
3、尊敬同事，待人真誠。同事之間友好相處，平等對待，虛心學習他人的長處和優點，互相團結， 互相幫助。
4、關愛集體，愛護公物。積極參加各項活動，維護企業榮譽和形象。
5、不斷提高自身素質，刻苦學習，勤奮工作，主動承擔任務，創新工作方法，甘於吃苦，自覺奉獻。
6、誠實守信，言行一致。做到“今日事、今日畢”，“當日情、當日報”。
7、工作時間內不脫崗，迅速、準確、及時地做好上情下達，確保政令暢通。
8、請假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話或請人代假。
9、正常工作期間，辦公室人員外出要向部門經理及總經理告知去向，並保證通訊暢通，便於聯絡。
10、要遵守保密條例。不該說的不說，不該做的不做，不該問的不問，做到辦事有規距，不能破規矩。
11、自覺保持辦公環境的整潔有序，離開座位時，將椅子推進桌鬥並保持桌面潔淨。
二、來賓接待
1、本著熱情、周到的原則，認真做好來賓接待工作，給來賓留下良好印象。
2、當客人來訪時，應主動從座位上站起來，禮貌詢問來訪事由，如有具體業務應引領至相關部門， 如探訪領導，應先請客人在辦公室接待區等候，告知被探訪領導，經同意後引領至領導辦公室。 如領導無空會見，應委婉謝客，請客人另約時間。注意應始終面帶微笑。切忌態度生硬。
3、客人落座後，應及時為其送上飲料。遞送水杯應把水杯把手遞向客人，退後一步後再轉身退出。
4、客人來訪應注意介紹禮節。介紹行為應大方得體。介紹的原則是將級別低的介紹給級別高的;將 年輕的介紹給年長的，將未婚的介紹給已婚的，將男性介紹給女性，將本國人介紹給外國人。介 紹同行人員應先介紹級別高的，再按職位高低依次介紹，也可以先介紹女士或年長者。
5、遞送名片時應用雙手拇指和食指執名片兩角，讓文字正面朝向對方，接名片時要用雙手，並認真 看一遍上面的內容。如果接下來與對方談話，不要將名片收起來，應該放在桌子上，並保證不被其他東西壓起來，這會使對方感覺你很重視他。參加會議時，應該在會前或會後交換名片，不要 在會中擅自與別人交換名片。
6、與人握手時應注意:愉快的握手是堅定有力，這能體現你的信心和熱情，但不宜太用力且時間不 宜過長，幾秒鐘即可。如果你的手髒或者很涼或者有水、汗，不宜與人握手，只要主動向對方說 明不握手的原因就可以了。女士應該主動與對方握手，同時不要戴手套握手。
三、電話禮儀
1、重要的第一聲:當我們打電話給某人，若一接通，就能聽到對方親切、優美的招呼聲，心裡一定 會很愉快，使雙方對話能順利展開，對方也會有較好的印象。在電話中，只要稍微注意一下自己 的行為就會給對方留下完全不同的印象。同樣說:“您好，這裡是華羽傢俱”。但聲音清晰、悅 耳、吐字清脆，給對方留下好的印象，對方對其所在單位也會有好印象。因此接電話時應有“我 代表公司形象”的意識。接電話必須使用普通話，嚴禁使用“喂、你找誰，等不文雅用語”。
2、要有喜悅的心情:打電話時我們要保持良好的心情，這樣即使對方看不見你，但是從歡快的語調 中也會被你感染，給對方留下極佳的印象，由於面部表情會影響聲音的變化，所以即使在電話中， 也要抱著“對方看著我”的心態去應對。
3、清晰明朗的聲音:打電話過程中絕對不能吸菸、喝茶、吃零食，即使是懶散的姿勢對方也能夠“聽” 得出來。如果你打電話的時候，彎著腰躺在椅子上，對方聽你的聲音就是懶散的，無精打采的，若 坐姿端正，所發出的聲音也會親切悅耳，充滿活力。因此打電話時，即使看不見對方，也要當作對 方就在眼前，儘可能注意自己的姿勢。
4、認真清楚的記錄:隨時牢記5WIH技巧，所謂5W1H是指 ① When何時 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why為什麼 ⑥ HOW如何進行。在工作中這些資料都是十分重要的。對打電話， 接電話具有相同的重要性。電話記錄既要簡潔又要完備，有賴於5WIH技巧。
5、瞭解來電話的目的:上班時間打來的電話幾乎都與工作有關，公司的每個電話都十分重要，不可 敷衍，即使對方要找的人不在，切忌只說“不在”就把電話掛了。接電話時也要儘可能問清事由， 避免誤事。我們首先應瞭解對方來電的目的，如自己無法處理，也應認真記錄下來，委婉地探求 對方來電目的，就可不誤事而且贏得對方的好感。
6、掛電話前的禮貌:要結束電話交談時，一般應當由打電話的一方提出，然後彼此客氣地道別，說 一 聲“再見”，再掛電話，不可只管自己講完就結束通話電話。
四、檔案管理
1、檔案的起草要全面、客觀、完整地體現工作意圖，合理使用文種，符合格式要求，重點突出，觀點鮮明，結構嚴謹，條理清楚，語言簡潔，通俗易懂。
2、檔案在送上級審批或簽發之前，必須反覆核對確保無誤。
3、列印、發放檔案必須經相關上級稽核後方可印發。
4、凡正式行文應加蓋單位公章。使用印章必須報經總經理批准同意，對需加蓋印章的文書內容必須 認真審閱，尤其是一些特殊情況用印，更要審閱清楚，嚴禁擅自用印，非特殊情況不得攜印外出。 蓋印要嚴肅認真，蓋出的印章要端正、清晰、直觀便於識別，不能蓋歪和顛倒，不能壓正文。印 章不能蓋在空白紙上。對有相片的證書、證件用印，不宜將印章蓋人臉部，檔案用印應壓年蓋月。
5、列印檔案要注意儲存原稿，應將原稿與一份成文一併存檔保留，以備查閱。
6、印發檔案要做到文面清晰，字型適當，用紙規範，美觀大方。
7、按照檔案管理工作要求，及時做好各類檔案歸檔、留存及銷燬工作。
五、文印、電腦管理
1、文印人員按公司規定按時列印公司相關檔案。
2、公司禁止私自列印個人資料以及一切與公司無關的資料。如有違反，依據情節輕重給予罰款處理。
3、辦公室人員遵守公司的保密規定，輸入電腦的資訊屬公司機密，未經批准不準向任何人提供、洩露。違者視情節輕重給予處理。
4、辦公室人員必須按照要求和規定採集、輸入、輸出資訊，為工作和有關部門決策提供資訊資料。( 採集、輸入資訊以及時、準確、全面為原則。)
5、資訊載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將資訊載體帶出公司。
6、辦公室人員應愛護各種裝置，降低消耗、費用。對各種裝置應按規範要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
7、嚴禁工作期間上網聊天、看電影、玩遊戲等做各種與工作無關事。如有違犯，發現一次按罰款10元一次處理，屢犯者將從嚴處罰。
8、電腦室裝置應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用，否則，造成裝置損壞的應照價賠償。
六、會議室管理
1、為確保會議室的合理使用,將指定前臺接待員對會議室進行有效管理。各部門在使用會議室之前， 至少提前半天向行政部進行預定，由行政部合理安排。
2、 會議室使用完畢後，使用部門應及時進行現場整理、儀器裝置復位，個人物品和垃圾請隨即帶離 現場避免影響後面部門的使用。
七、辦公用品領用規定
1、採購: 採購工作要科學、合理，增強透明度。採購前，應做好市場調查，充分掌握欲購物品的效能、價格及附加優惠條件，貨真價實，物美價廉。由行政部統一採購，以便降低採購成本。
2、入庫: 對採購回的辦公用品進行入庫登記，庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合 理控制。常用、易耗、便於保管和適於批量採購的辦公用品可適量庫存。避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、週轉快、消耗低、費用省。
3、領用: 員工因工作需要，申領人應前臺辦理申領手續，行政將視工作需要發放辦公用品。
4、回收:員工離職後，應將辦公用品交還行政，對於價值貴重的辦公用品及裝置，如果發生丟失損壞，應折價賠償，在工資中扣除。
八、以上規定既公佈之日起生效，如有違犯將視情節輕重作出相應處罰!
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第一章總則
辦公場所是員工從事經營管理的勞動場所，公司努力創造一個安全、舒適、健康的辦公環境，員工應自覺維護良好的辦公環境，特制定本制度。
第二章員工行規範
1、員工著裝要求得體、大方、整潔。
a）女員工上班時間不可者濃妝，勿佩戴過多飾品。
b）男員工上班時間不得著背心、短褲、拖鞋。
2、員工舉止要求文雅、禮貌、精神。
a）對待領導要尊重，對待同事要禮貌，見到領導時應主動打招呼，向上級彙報工作時應簡明扼要、實事求是。
b）保持坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。
c）出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意，出入房間隨手關門，公共場所靠右通行。
d）弘揚正能量，嚴禁說髒話、忌語，使用文明用語。
e）同事之間溝通問題時，應本著換位思考、解決問題的原則，語言應禮貌，平和。
第三章員工日常工作行為規範
1、辦公區域、各獨立辦公室上班時間應保持安靜，禁止大聲喧譁、嚴禁串崗聚眾攀談。
2、禁止上班時間玩遊戲、進行與工作無關的網路聊天、瀏覽與工作無關的網頁和視訊、下載電影遊戲及做與工作無關之事。
3、嚴禁在上班時間內使用公司電話播打私人電話：上班時間如需接聽或拔打私人手機，應做到言簡意賅、長話短說，不允許長時間接聽或撥打私人電話。
4、工作時間內禁止在辦公室區域內食用有刺激性氣味的食品及零食。
5、工作中未經他人許可，不得擅自翻閱他人的檔案、資料、報告等材料。
6、辦公桌上應素雅、整齊、清潔，各類檔案存放應注意保密，不得隨意擺放。
7、辦公座椅不能隨意擺放，離座後要將座椅推進辦公桌下面。
第四章辦公室安全衛生管理規範
（一）衛生管理
辦公室是大家日常工作的公共場所，衛生情況直接影響到個人的工作情緒，為使大家能夠擁有一個舒暢、美好的辦公心情，營造潔淨、宜人的辦公環境，制定本制度。
員工個人辦公區域衛生由個人負責整理乾淨，須做到：
辦公電腦：要定期清理，需做到表面乾淨、無汙漬灰塵。
資料：擺放整齊，查詢方便。
桌面：保持乾淨、整潔、無汙漬灰塵，不得在桌上擺放與工作無關物品。
地面；無積水、無灰塵、無雜物，物品整齊擺放。
（二）安全管理
為保證公司財產及員工人身安全，保障正常工作秩序，制定本安全管理制度。
1、重要檔案：要做好重要資料儲存工作，不得隨意擺放保密檔案。
2、公司鑰匙：辦公室鑰匙由各科室指定人員保管。
3、外來人員；員工不得私自帶領與工作無關人員在辦公室內長時間逗留。
4、門窗：辦公室門窗要牢固，人離時要關鎖門窗。
5、水：用水後，要將水龍頭關閉，如有發現洩露立即報告綜合辦公室。
6、電：要做到人離電停，下班後立即關閉計算機、插排以及辦公室點燈，嚴禁使用超過50W的大功率電器。
7、節約用紙：使用印表機時，需要先設定好列印格式，避免錯打或重打，所產生的廢紙統一收集整理，以待二次用紙。
第五章處罰
1、本制度的檢查、監督由綜合辦公室及相關部門負責人執行；
2、若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告、通報批評、10—100元罰款；
3、如若發現偷盜他人及公共財物者，開除工職並扣除全部薪資，交公安機關處理。
第六章附則
本制度由綜合辦公室制定、修改，並具有最終解釋權。
本規定自公佈之日起執行。
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為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。
第一條 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
第二條 公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
第三條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第四條 公司提倡全體員工努力學習業務知識和各種常識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
第五條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
第六條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
第七條 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
第八條 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
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第一節 概述
財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，
酒店財務管理制度範本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，並由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。
財務管理辦法的內容包括：
第二節 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，並追究應負的經濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會籤，並加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出後，經出納登記保管，並憑有效批准後的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核准報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備註欄填寫清楚，按程式經有關領導審批後方可開具。經辦人需在支票開出後三日內將原空置專案的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。
7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，並追究應負的經濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的週轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，並只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，並應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
採購部備用金：採購部的備用金，規定只作為解決酒店零星採購，業務急用所需。
專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢後或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付後，並經批准開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均採用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批准。
10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽後送財務部辦理審批手續，經獲批准後在出納處領取或退繳現金。
11、 現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，並向借款人傳送暫借款催款單。接到催款單後既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節 用款管理制度
本制度適用於支付酒店改建專案、日常大批量採購以及大額的費用支出，零星的費用採購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款專案劃分為五類：
1、建設專案。包括工程專案、裝置的大修。
2、購買固定資產。
3、特殊費用專案。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經營專案：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。
5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出專案，有合同的，按合同所規定的程式付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批後予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設專案合同款項的支付
(1) 經辦部門根據合同條款以及專案的進度情況，填寫《工程專案審價報告書》，經由合同部、監理公司稽核確認後，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見後，財務部簽字後對外支付
(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用
(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的範圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批准，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司彙報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對於日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對於日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部稽核後，報總經理批准，批准後的進行採購或付款。
(3) 裝置大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批准後付款。
3、特殊費用專案用款
特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批准，批准後填寫《用款申請單》，連同批准後的報告送財務部，完成付款審批手續後付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。
4、日常經營費用
按採購制度進行(祥見《採購制度》)。
5、財務類支出
(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批准，批准後付款。
(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。
(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。
第四節 營業款繳納管理制度
酒店對營收現金採用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程式執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，並完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應於下班後第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查後轉夜班稽核組進行隨後的帳務工作。現金部份應於下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作後將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚後移交到下一更收銀員，如屬於最後班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度後即屬於該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上註明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚後(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，並在袋口騎縫加簽，然後即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有後果負全部責任外，並將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即籤、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核籤，對不按規定操作而引致的後果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對於不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的後果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最後警告。
7、繳納人和見證人不按規定，沒有當麵點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，並在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確資料，然後由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，並完成各該班次的報表及賬務後，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，並對出現不完善的情況即時查明原因，並將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同開啟保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，並在第一時間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況註明，並按10項的規定處理。
12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益稽核每天均應在出納完成繳款點算後，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，並與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點算所有繳款後，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，並將副本送稽核組作賬務處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予儲存不少於12個月，收銀繳納登記簿應予保留少於18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表並由出納加以保管。
16、 收益稽核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，並由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽後，最後加簽證明。
18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班後交到夜審辦公室。
第五節 報銷管理制度
第一條 單據的處理
1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、稽核、批准手續，方可報銷。經手人、領導批准、財務稽核原則上不能有同一人重複的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。
2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員複核後方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，並加蓋對方發票章，影印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明檔案必須粘在報銷憑證後。如果是報銷採購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人蔘如的活動(如用餐、乘坐計程車等)，應由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現金週報制度。上週發生的各項現金報銷費用，應於本週內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來後兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每週兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類貼上在一張或多張票據貼上單上，並在貼上單上註明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應註明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理稽核後，送財務部稽核員辦理報銷手續。
7、稽核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據貼上是否規範等等。如果有疑問，或發現不應報銷的專案，應及時向申請人落實及說明。稽核員稽核無誤，經財務經理審批後，按審批許可權規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部稽核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。稽核員一般應在三天內辦妥審批的手續，並交由出納員付款。
8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之後出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上註明每次行程的事由、起止地點及費用。
2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批准，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批准，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。
3、現金報銷實行週報制度，即上週發生的各項現金報銷費用，應於本週規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填於《現金報銷單》， 經稽核籤批後於每週規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差並當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理稽核後，由總經理或副總經理批准，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。
2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐計程車。
2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。
3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之後出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批准就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，並且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)稽核，總經理及財務經理批准。批准時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高於人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。
4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》影印件辦理。
5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7) 預支款項退還財務不應用委託他人傳遞的方式，若款項遺失，一切後果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批准。
3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。
4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房儘可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。
2) 住宿費在限額內據實報銷。
3) 多人出差至同一地點，應儘量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。
第四條 差旅支出報銷及結算
1) 報支差旅費者必須在出差回來後兩星期內到財務部辦理報銷手續。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。
4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程式將均不受理，此情況包括，例如：
a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。
b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明檔案。
d) 沒有總經理或副總經理的批准。
e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條 與其他部門協調
1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠餘額將會在下期工資內扣除。
2) 對於離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批准。
第六節 發票管理辦法
為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。
第一條 開出發票
1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的檔案及財務專用章向稅務機關領購發票，並負責保管和控制使用，並向稅務機關報送使用情況。
2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章後，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，並接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查並報財務部經理處理。
4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票後必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發票的開具不準塗改、撕毀，如有作廢，應註明原因，整份完整儲存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白髮票帶離酒店。
5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束後，收銀員均要打印發票使用報告，附於營業收入報告之後。
第二條 收取發票
1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監製章，並由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，並經開票人簽字方可接受。
2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得塗改。
3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，並經財務經理批准，方可給予報銷。
5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。
6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，稽核其真實性、合法性、完整性。
第七節 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用採用雙籤和加蓋專用印鑑的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，並加蓋酒店的財務專用章方可提齲
2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批准的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑑從銀行領出後，由出納登記保管，並憑有效批准的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款後在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽後，聯同有關憑據送財務部進行財務稽核。通過財務稽核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批准，最後轉出納填寫支票。對不符合財務稽核要求和不獲批准的《用款申請單》，在註明緣由後，退回原提出付款要求部門。
5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批准的付款要求不得開出支票。
6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途後，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得塗改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑。
9、 因故取消或作廢的支票必須註明原因，並在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標註外，應按號與同號存根一併訂在存備查。
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本儲存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領出的先後次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，並按有關制度的規定期限儲存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。
15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。並於當月報送公司行政部備查。
第八節 收據管理辦法
收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以後須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，
2、酒店營業收據應確保合法有效，並由專人保管、領用、發放。
3、收據填寫要求專案齊全、字跡清楚、全部聯次、一次複寫，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，並將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷燬。
5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、塗改或擅自銷燬收據。收據使用完畢後，應及時把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。
第九節 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由於營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定後，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批准。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，並經批准。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批准方可執行，欠下的時間，以後補回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，並交財務領導批准後，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關制度相牴觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。
第十節 各種消費券(卡)管理
在酒店用於替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發出的消費券僅限用於自身酒店內。
2、 消費券上必須註明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現金，並且未使用的價值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須註明有效使用期限，過期作廢。
6、 所有消費券由財務部按序號控制並儲存。
7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章後，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須註明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，註明時間及原因，而後經部門經理及總經理批准。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，並在消費券上簽字確認，在原來的消費券上註明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，並由領取人簽收。
14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。
15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節 酒店的交際宴請
是指酒店有許可權的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高階部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，註明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批准後經總經理審批。
4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。
5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。
7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批准方可在店外宴請，事後同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細彙總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外製定。
第十二節 採購制度
採購制度的大原則是：先審批，後購買;先驗收，後付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特製度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的採購計劃，填寫《採購申請單》後，部門負責人審閱後，送行政部審批，超越行政部審批許可權的，應送總經辦審批。
2、在計劃外和超計劃的採購，要由總經辦審批。
3、部門對於固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。
4、更換原有的裝置，要有專業部門的意見書。
5、一些特殊裝置申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。
(二)、採購實施
1、 採購物品由採購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。
2、 專用物品、常用用品的採購一般通過供應商送貨，並有一定範圍的詢價，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產的採購必須採取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的採購部分)。
4、 採購物品先急後緩，營業部門優先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。
1、 未經批准的採購定貨單，而提前採購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與採購申請單名稱一致。
3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。
4、 所採購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收後的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重乾貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。
8、 當天收貨記錄的彙總金額應等於收貨日報彙總表的總計金額。
9、 收貨記錄應於當天下班之前交與成本部稽核入帳，確認無誤後，轉交應付部複核。
10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知採購部，貨到後，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名後交給採購員，並在收貨部上班後的第一個工作日內補齊相關手續。
11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。
12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。
(四)、採購貨款付款制度
第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然後再履行審批程式，辦理付款或核銷。
第四條 供應商採取月結方式進行，經過對賬確認後，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條 採購員一般採取每星期一次結算貨款，不能滯後，報銷時應分門別類進行報銷。
第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。
第八條 付款時稽核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批准。
第十三節 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置程式碼方式，方便管理。
2、 倉庫門口必須放置乾粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員並在單據上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發黴等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《採購申請單》補充存貨。
8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字並住明日期。關倉後儲存在前臺鑰匙箱並登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，並記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時彙報財務經理。
辦公室規章制度5
一、辦公室是公司行政性事務的綜合協調和督辦部門，是領導集體的綜合辦事部門。
二、認真做好調查研究工作，做到快速、準確、高質量地蒐集和反饋資訊，為領導集體提供決策建議。
三、加強和上級公交主管部門和其他行政職能部門的聯絡，在領導授權或委託範圍內處理協調各方面工作。
四、負責公司級別會議的通知、召集和服務工作，並做好會議記錄。會後按照會議精神督辦落實，確保管理集體政令暢通。
五、做好日常督辦工作，瞭解掌握有關行政工作情況，對業務範圍內的較大違規、違紀、違章行為督查和通報。
六、負責起草公司行政類公文，對部門上報到公司領導層和外送文稿進行稽核。
七、搞好公文處理，收文登記，發文籤批，文字立卷以及檔案資料的管理和利用。
八、做好檔案管理，認真收集與公司有關的資料，整理歸類，編目索檢，統計保管，年度做好檔案鑑定和歸檔。
九、做好保密工作，嚴格對涉及公司機密的人員和檔案的管理。
十、搞好印信管理，指定人員嚴格對與行政有關的印章的保管、使用。按規定開具證明、介紹、說明等信、函。
十一、按公司作息時間嚴格執行行政管理人員考勤，月末統計彙總進行工資核算。
十二、按規定對行政管理和後勤人員的工資製表、稽核和對獎金、福利等編制分配方案，並準確、按時轉交財務部門發放。
十三、按規定對行政管理和後勤人員請假、休假、出差事項備案。
十四、駕駛員招聘、辭退由技安科提出方案報分管領導籤審後執行，報辦公室備案。排程員招聘、辭退由路隊長提出方案，報分管領導籤審後執行，報辦公室備案。點鈔員招聘、辭退由財務科提出方案，報分管領導籤審後執行，報辦公室備案。其他工作人員的招聘、辭退和增資、降資等的建議、申報、落實工作由辦公室負責。
十五、做好信訪工作，處理來信和來訪以及上級部門的批轉檔案、人大代表的提案、政協委員的議案回覆工作。
十六、做好對公司全域性性工作的投訴處理和反饋。
十七、搞好物業管理，開源節流，維護公司經濟利益。
十八、加強文印室和辦公用品管理，辦公用品按部門需要申請、領導審批採購、發放登記的流程嚴格操作。
十九、搞好勞保用品的採購、發放管理工作。
二十、做好接待、禮儀服務工作。
二十一、搞好伙食團的管理工作，體現用餐營養均衡、經濟實惠、服務於工作的原則。
二十二、做好外宣工作，樹立公司良好形象。
二十三、按公司要求監管各類工程建設。
二十四、按時、按質、按量完成領導交辦的其它任務。
辦公室規章制度6
(一)員工守則
第一條遵法制
學習理解並模範遵守國家的政策法律、本市的法規條例和本公司的規章行政管理制度，爭當一名好公民，好市民、好職員。
第二條愛集體
和集團榮辱與共，關心集團的經營管理和效益，學習經濟及管理知識，提高工作能力，多提合理化建議，牢固樹立“人文高尚、管理高標、服務優質、經營高效”的企業形象。
第三條聽指揮
服從領導聽指揮，全面優質完成行政管理制度本職工作和領導交辦的一切任務。要按照民主集中制原則，堅決支援、熱情協助領導開展工作。
第四條嚴紀律
不遲到，不早退，出滿勤，幹滿點。工作時間不串崗，不辦私事，不飲酒，不在禁菸區吸菸，不私拿或損壞公物，不做有損團結之事。
第五條重儀表
保持衣冠、頭髮整潔。男員工不準留長髮、留鬍鬚，女員工要淡妝上崗，打扮適度。
第六條講禮貌
使用您好、歡迎您、不客氣等禮貌用語。與客人相遇要主動相讓，與客人同行時，應禮讓客人先行。
第七條講衛生
常剪指甲，注意衛生，無汗味，異味，工作前不得飲酒、吃蒜等異味食品，保持口腔衛生。
第八條敬客戶
1、接待客人時面帶微笑，與賓客談話時應站立端正，講究禮貌，用心聆聽，不搶話，插話，爭辯，講話時聲音適度，有分寸，語氣溫和文雅，不大聲喧譁。聽到意見、批評時不辯解、冷靜對待，及時上報。
2、遇到服務物件詢問，做到有問必答。不能說不、不知道、不會、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的態度待客。
3、尊重服務物件風俗習慣，不議論、指點，不譏笑有生理缺陷的客人。
4、接轉電話時，要先說“您好，X部門”，然後仔細聆聽，聲調溫和，勿忘使用本崗位禮貌用語。
第九條守機密
不向客戶或外部人員談論集團的一切事內部務。一切內部檔案、資料、報表、總結等，都應做到先收鎖再離人，保證桌上無洩密。
第十條保廉潔
不以拉關係圖私利。不貪x、不受x、不挪用公款，不以權謀x。勇於揭發問題，敢於同不良的現象作鬥爭，要打擊歪風，樹立正氣。
第十一條勤節約
消滅長明燈，長流水，節約使用文具和器材，愛惜各種裝置和物品。
(二)行政辦公紀律管理規定
1、凡本公司員工上班需堅守行政管理制度工作崗位，不要串崗。
2、上班時間不要看報紙、上網聊天、玩電腦遊戲、打瞌睡或做與工作無關的事情。
3、辦公桌上應保持整潔，並注意辦公室的安靜
4、不要因私事長期佔用電話。
5、不要遲到早退。
6、請假須經總經理書面批准，到辦公室備案。如假條未在辦公室備案，以曠工論處，扣減工資。
7、平時加班必須經公司總經理批准，事後備案不發加班費。
8、在月末統計考勤時，辦公室對任何空白考勤不予補籤。
9、不準在辦公室吸菸，如有需要請自動離開，否則將被罰款。
10、請病假如無假條，一律認同為事假。
11、請假條應於事前交辦公室，否則將視為曠工。
12、因故臨時外出，必須請示部門經理，本部門全體外出，必須給集團辦公室打招呼。
13、不得將集團菸缸、茶杯、文具和其他公物帶回傢俬用。
14、在業務宴請中，勿飲酒過量。
15、無工作需要不要進入經理辦公室、財務部、以及會議室、接待室。
(三)考勤管理制度
集團所屬各部門、中心必須嚴格執行考勤紀律，制定具體的實施辦法，切實作好員工上班的考勤工作。對上班經常遲到、早退、曠工者應認真作好考勤登記，對出勤不出力、紀律渙散等現象，應進行批評教育並令其改正。
1、凡集團上崗員工都必須嚴格執行集團的考勤行政管理制度。
2、各部門、中心根據實際情況，指定專人負責考勤。對所有考勤情況按月彙總。
3、各部門中心應在每月5日前，將上月考勤情況及有關附件如實上報集團辦公室(考勤表由集團統一印製)備查。
4、有以下情況之一者視為曠工：①未辦理請假手續擅自離開工作崗位者;②要求請假，未經批准而擅自離開工作崗位者;③准假期滿(包括事、病、探親、產育、婚、喪假等)，未經續假或申請續假未經批准而又無正當理由，未按時到崗者;④請假理由經查明是編造假情況者;⑤經教育仍不服從分配調動，拒不到新崗位工作者或無故拖延超過報到日期者(包括集團內部調整)。
5、曠工期間檔案工資按學校有關規定執行。
6、當月累計曠工十天以上(含十天)的，除停發當月的檔案工資、效益工資和其他福利待遇、本人應寫書面檢查外，並給予以下行政紀律處分：曠工十天以上(含十天)，給予行政警告處分;連續曠工三十天的給予行政嚴重警告處分;連續曠工超過一個月的，後勤服務集團將予以除名。
7、員工的出勤、考勤情況將與員工的年終考核和考評掛鉤，員工無故曠工十五天以上者，考核定為不合格。
8、對嚴格執行考勤行政管理制度的部門、中心以及自覺出滿勤、辦事效率高的個人，結合年度考核給予表揚;對經常遲到早退、辦公時間幹私事或擅離職守的應及時給予批評教育;對教育不改者，應將其缺勤累計時間做曠工處理。
(四)辦公物品管理規定
1、集團辦公室負責集團辦公用品、辦公裝置、低值易耗品、通訊裝置的採購、保管與發放。
2、各部門將所需辦公用品提前半個月報至辦公室、由辦公室列表報總經理批准，統一購買。
3、各部門需設立耐用辦公用品檔案，由辦公室定期檢查使用情況，如非正常損壞或丟失由當事人賠償。
4、辦公室負責收回集團調離人員移交的辦公用品和物品。
5、各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品，並指定專人管理辦公用品。
(五)印信使用和管理辦法
一、總則
為保證印章、介紹信使用的合法性、嚴肅性和可靠性，有效地維護集團利益，杜絕違法行為的發生，特制定本辦法。
二、印章的刻制
1、集團印章刻制均須報總經理批准，由行政辦公室憑集團介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。
2、印章的形體和規格，按國家有關規定執行。
3、選用國際、國內先進、適用的質料和種類。
4、下屬企業和部門的根據需要可以申請刻制內部或對外用章，但須經總經理批准方可刻制。
三、印章的啟用
1、新印章要做好戳記，並留樣儲存，以便備查。
2、印章啟用事先鬚髮啟用通知，註明啟用日期、發放單位和使用範圍。啟用印模應用藍色印油，以示首次使用。
四、印章的保管、交接和停用
(一)集團各類印章必須有專人保管。
1、董事會、集團的'正式印章、專用印章、鋼印、手章應指定辦公室保管;
2、各部門、中心印章由各部門指定專人負責保管;
3、印章保管須有記錄，註明印章名稱、頒發機關、枚數、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批准人、圖樣等資訊。
(二)印章保管必須安全可靠，須加鎖儲存。特製印章要放在保險櫃。印章要放在辦公室，不準委託他人代管。
(三)印章保管有異常現象或遺失，應保護現場，及進彙報，配合安保部門查處。
(四)印章移交須辦理手續，簽署移交手續證明，註明移交人、接交人、監交人、移交時間、圖樣等資訊。
(五)有下列情況，印章須停用：
1、機構變動機構名稱改變;
2、上級部門通知改變印章圖樣;
3、印章使用損壞;
4、印章遺失或被竊，宣告作廢。
(六)印章停用要提出處理辦法，並報經領導批准，及時將停用印章送制發機關封存或銷燬，建立印章上交、清退、存檔、銷燬的登記檔案。
五、印章的使用
(一)使用範圍。
1、凡屬以集團名義對外發文、開具介紹信、報送報表簽訂協議等一律加蓋集團印章;
2、凡屬集團內部行文、通知，使用集團內部印章;
3、凡屬部門業務範圍內加蓋部門印章;
4、凡屬合同類的用合同專用章;
5、凡屬財務會計業務的用財務專用章。
(二)使用印章，一律實行審批制度。凡經領導批准方可蓋印，其許可權分級掌握，使用哪級印章，由哪級領導批准，並由其負責。凡不符合用印需要的，均應拒絕蓋印。用印人填寫用印登記簿，領導在該表上籤批。
(三)使用印章，一律實行登記制度，註明用印事由、數量、申請人、批准人、用印日期。
1、使用印章時，保管人應對蓋印的文書內容、手續、格式把關檢查，發現問題及時請示領導，妥善解決。
2、嚴禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印，印章保管人長期外出時須將印章妥善移交，以免貽誤工作。
六、介紹信管理
1、介紹信種類：存根介紹;信箋介紹;證明信(材料)。
2、介紹信一般由辦公室負責儲存。
3、介紹信開具要嚴格履行審批手續。一般事宜由部門經理簽字後辦公室審批，重要事宜需由集團領導審批，方可開具。
4、嚴禁開出空白介紹信。
七、附則
1、未按本辦法要求使用印信、保管印信，造成丟失、盜用、仿製等，依情節輕重，對責任者分別進行批評教育、行政處分、經濟處罰直至追究法律責任。
2、本辦法由辦公室解釋、補充，由集團總經理頒佈生效。
(六)招待用餐管理規定
第一條用餐程式
1、各部門、中心在集團安排用餐須報總經理批准，並提前將用餐通知書送交辦公室，由辦公室統一安排。用餐通知書要列明來客單位、時間、標準、人數。
2、如遇特殊情況，可口頭請示，同意後先用餐，再補辦手續。
第二條用餐標準
餐費標準分為A、B、C三個檔次(酒水除外)。即一般客人用C檔，較重要客人用B檔，重要客人為A檔。
第三條酒水標準
除有明確批示外，招待一律只提供適量的本地啤酒及飲料。其餘如香菸、烈性酒、葡萄酒等經批准後方可按量供應。
第四條用餐後的核算
1、所有招待用餐費用，接待部門須及時報批，辦理結算。
2、對不符合手續、不按規定辦理的，一切費用由接待人承擔。
第五條注意事項
1、必須注意接待費用支出專案與接待用途及目的一致。
2、接待費用開支，必須本著最小支出、最大成果的原則，合理接待，有效使用經費開支。
辦公室規章制度7
一、嚴格遵守伙食管理委員會及辦公室的各項規章制度
二、辦公室例會每週一次，辦公室主任可依具體情況取消或臨時召開會議
三、所有參加會議人員必須遵守會議時間，有事者須提前向主任請假。遲到三次、請假三次均按曠會一次處理，曠會達三次者，取消其辦公室職務。
四、定期檢查各部工作落實情況，針對各部辦公室值班、清掃工作、參加會議情況及各部的定期工作總結進行考核。
五、辦公室負責夥管會物品管理和維護，對物品的使用進行登記。
六、夥管會制度、通知、通報、比賽結果、獲獎情況等檔案和資訊由辦公室蒐集整理和保管，非辦公室人員不得擅自動用辦公室檔案。
七、堅決做好對夥管會辦公室各類檔案、資訊的編號和立卷歸檔以及保密工作。
八、對各部評比、推薦的先進個人、優秀幹部及違紀人員名單進行彙總公佈。
學生伙食管理委員會辦公室
辦公室規章制度8
目的：為提升和維護＊＊辦公室的整體形象，建立健全辦公室各項規章制度，努力營造一個文明，整潔，有序的工作環境
一．紀律
1、員工出入辦公樓一律憑公司蓋章的工作證，上班時要求著裝整齊，儀表端莊，不得穿背心，內褲，拖鞋
2、嚴格遵守公司的工作作息時間，上午8：00——12：00，下午14：00——18：00，每天上班需到人事部簽到，凡無故不報到者均按遲到或曠工論處
3、上班期間不得隨意離崗竄崗，不得做與工作無關的事，非工作需要，不得隨便離開辦公室
4、使用電話，傳真機，影印機，空調，燈光，電腦及其他電器裝置用品應按規定使用，下班前應關妥才能離開
5、自覺愛護公司的一切裝置設施，不得將公物私自佔有或挪作他用，如有損壞或丟失，必須負責賠償
6、非休息時間不得在辦公室閒聊，更不允許大聲喧譁，使用電話時少用或不用擴音，減少辦公室噪音。接聽電話時應注意禮貌用語[你好，]
7、不準在辦公室內下棋，玩紙牌及其他消遣活動，不準玩電腦遊戲，所有電腦遊戲程式應一律刪除，公司允許必要的工作聊天軟體存在，但需以工作為準。凡公司各電腦資訊，員工要負責保密，公司可以全權處理。
8、總機接聽電話時應使用甜美標準的普通話講[您好，＊＊公司，請問您找哪位]
9、原則上不允許打私人電話，更不允許用來聊天，通話時不宜聲音過大，以免打擾其他員工辦公，人離開辦公桌應將椅子推入桌下
10、辦公室人員外出，必須在人事處辦理外出事項登記。
二．衛生
1、辦公室的公共區域及辦公室外實行全員輪流打掃負責制，（具體見衛生值日表），無故不打掃或敷衍馬虎者給予相應的經濟處罰
2、個人的辦公區域內由自己每日負責打掃整理，平時辦公桌面保持整潔，不得堆放與辦公用品無關的東西，總經理辦公區域有祕書和助手輪流打掃。
3、辦公區域內嚴禁吸菸，更不得吸遊煙，如需吸菸者均到樓梯過道處吸菸
4、公司內不可以隨地吐痰，垃圾，紙屑等應丟入廢紙摟內，不得隨意拋棄
三．安全
1、工作人員在接待來訪人員時，必須先查明來訪者身份和來意，然後通知被訪部門和相關人員，經許可後再允許進入，嚴禁讓陌生人私自闖入辦公區域內
2、每天上班由辦公室專人負責提前十五分鐘開門，下班前必須由專人負責關閉，並臨行前檢查公司內所有門窗，裝置是否關好，並堅持做到人走燈滅。
3、辦公室不應存放員工的貴重物品，公司的貴重可移動財產應由專人保管，對於可以上鎖的物品一律要求鎖好。不得將危險品帶入辦公室
4、每日最後離開辦公室的人員必須嚴格檢查公司全部門窗，確定安全後方可離開
5、公司所有員工應加強安全防範意識，堅決維護公司利益
上述規定從頒佈之日起正式執行，由綜合辦人員負責檢查監督，對違反規定者給予10—50元的經濟處罰，情節嚴重者予以辭退。
罰則：
1，在辦公室抽菸一次罰款5元。第二次10元。
2，個人衛生凌亂者，經經理點名批評後，記過一次，第二次罰款1元。
3，其他罰則按照10-50元進行經濟處罰。
辦公室規章制度9
為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環境，特制定本制度：
第一條 進入公室必須著裝整潔，坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形象。
第二條 在辦公室內應做到言談舉止適當得體 ，禁止喧譁、說笑、打鬧，說粗話、髒話。
第三條 愛護辦公室的各項設施，不得隨意亂扔紙屑，菸頭等垃圾，隨時保持辦公室乾淨、整潔、營造一個良好的工作環境。
第四條 不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯.
第五條 不得在辦公室開展與辦公無關的活動。辦公室物品為公共財產，應保護愛惜。
第六條 工作期間電腦不得用於私人用途，不得用於遊戲，聊天等其他用途。
第七條 辦公室工作由辦公室主管全面負責，其他部門予以配合。
第八條 任何人不得隨便翻辦公室內的任何物品，更不能擅自將物品帶出辦公室。
第九條 辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語： 您好 請 謝謝 對不起 再見
第十條 辦公室人員除了日常自己分管的工作外，要隨時接受公司領導臨時安排的各種工作任務
第十一條 辦公室人員要樹立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋樑作用
第十二條 公司所有人員應遵守公司的保密規定，不得洩露工作中接觸的公司保密事項。
第十三條 辦公室有客戶時，辦公室文員要主動熱情接待，領導的客人要主動倒水。
辦公室規章制度10
一、總則
辦公場所是員工從事經營管理的勞動場所，公司努力創造一個安全、舒適、健康的辦公環境，員工應自覺維護良好的辦公環境，特制定本規定。
二、行為規範
1.女員工上班時間不可著濃妝，勿佩戴過多飾品；領口過低，裙、褲過短的服裝禁止穿著。
2.男員工上班時間不得著背心、短褲等。
3.按要求穿工作服上班，上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，樂觀進取。
4.對待上司要尊重，對待同事要禮貌，對待客戶要熱情，處理工作保持頭腦清醒冷靜，提倡微笑待人，微笑服務。
5.保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。
6.出入會議室或上級辦公室，主動敲門示意；出入房間隨手關門。
7.與他人交談，要專心致志，面帶微笑，言語平和，語意明確。
8.嚴禁說髒話、忌語，使用文明用語。
9.同事之間溝通問題時，應本著“換位思考、解決問題”的原則，語言應禮貌，平和。
10.見到領導時應主動打招呼，向上級彙報工作時應簡明扼要、實事求是。
三、工作規範
1.辦公大廳、各獨立辦公室上班時間應保持安靜，禁止高聲喧譁、嬉戲打鬧。
2.禁止在上班時間玩遊戲、進行與工作無關的網路聊天、瀏覽與工作無關的網頁和視訊、下載電影遊戲及做與工作無關之事。
3.公司的電腦、傳真機、影印機原則上不能用於私人用途，若有特殊原因，須事先向行政部提出申請，經批准後方可使用。
4.員工產生列印或傳真後的稿件，應立即拿走，禁止堆放在傳真機或影印機上。
5.嚴禁在上班時間內使用公司電話撥打私人電話；上班時間如需接聽或撥打私人手機， 應做到言簡意賅、長話短說，不允許長時間接聽或撥打私人電話。
6.禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。
7.需要吸菸的人可去樓道或者廁所等不影響他人工作的地方。
8.工作中未經他人許可，不得擅自翻閱他人的檔案、資料、報告等材料。
9.辦公桌上應素雅、整齊、清潔，各類檔案存放應注意保密，不得隨意擺放。
10 .辦公座椅不能隨意擺放，離座後要將座椅推進辦公桌下面。
11. 工作時間對待領導、同事、來訪者等應熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中。
12 .工作中同事之間應本著以公司利益為重，團結合作、快捷高效為原則，應及時解決可能存在的矛盾和問題。
13.空調：開啟空調時須按國家相關要求調整溫度（夏季不得低於26℃，冬季不得高於20℃），人員長時間離開辦公室時應關閉空調，下午下班後須關閉空調。
14.水：用水後，要將水龍頭關閉，如有發現滲漏立即報告後勤部；任何人都具有在發現設施受損後立即上報相關負責人的責任。
15.電：要做到人離電停，下班後立即關閉電腦、印表機等裝置，中午下班後至少要做到關閉顯示器，最後走的人需要將辦公室總閘關掉。會議室使用以後要及時關燈、關空調、下班後關飲水機。
四、安全衛生管理規範
1.會議室：使用過後需將桌面整理乾淨，菸灰缸倒掉，並將椅子推進會議桌下面，保持橫面平行。
2.節約用紙：使用印表機、影印機時，需事先設定好列印格式，檢查好列印區域，避免錯打和重打，所產生的錯誤報告或廢紙等要整齊存放，可再次列印、影印使用。
3.休息區：沙發、茶几使用過後主動整理乾淨，不允許存放各類物品等。
4.衛生間：保持地面乾淨無水漬，便池、洗手池使用過後沖洗乾淨。
5.地面：保持地面乾淨清潔、無汙物，不得隨地吐痰、亂扔廢棄物等。
6.辦公電腦：要定期清理，需做到表面乾淨 、無汙漬灰塵。
7.資料：擺放整齊，堆砌高度須低於辦公桌隔板立面高度。
8.桌面：保持乾淨、整潔、無汙漬灰塵，不得在桌面上擺放與工作無關的物品。
9.重要檔案：要做好重要資料儲存工作，不得隨意擺放保密檔案，不得隨意洩露。
10.辦公鑰匙：由各部門指定人員配備，不得轉交本室以外的人員使用，不得私自配辦公室鑰匙。
11.外來人員：員工不得私自帶領與工作無關人員在辦公室內逗留，嚴禁將外人單獨留在辦公室內。
12.門窗：下班後要關鎖門窗，員工不得在辦公室記憶體放大量現金、手機等貴重物品，以防被盜。
辦公室規章制度11
一、催辦範圍
1、協會黨委會、局長辦公會所作的決定、決議的執行；
2、上級部門和協會領導批示事項的落實；
3、重大來信來訪問題的處理；
4、協會領導要求辦理的事項及其他需督辦、催辦的事項。
二、督辦催辦程式
1、審批。根據督辦催辦事項，由有關人員填寫好《執行通知書》或《辦理單》，報協會領導或辦公室負責人批准。
2、送辦。將《執行通知書》或《辦理單》送達承辦單位或承辦人簽收。
3、聯絡。及時掌握承辦情況，與承辦單位或承辦人保持聯絡，根據承辦情況督辦催辦。
4、彙報。督辦催辦工作完成後，應及時向局領導彙報，必要時要提交書面材料。
5、復辦。如辦理結果不符合要求，應按要求再次辦理，並彙報復辦結果。
6、歸檔。督辦催辦材料經領導稽核同意後，要立卷歸檔，交機要科儲存。
三、督辦催辦形式。
除書面催辦外，對重要檔案、會議決定的貫徹落實情況，也可通過電話、口頭等方式進行催辦，必要時應將反饋情況綜合成文字材料，送有關領導參閱。督辦催辦由辦公室主任負責，副主任承辦具體事宜。
辦公室規章制度12
第一章總則
1.1為規範公司日常行政辦公事務管理，提高公司綜合管理水平和管理效能，特制訂本制度。
1.2公司日常辦公事務和行政管理範圍包括：員工行為規範、考勤和勞動紀律、公章印鑑管理、辦公用品管理、公司文件管理、公司車輛管理、公司招待費開支管理和公司後勤管理等內容。
第二章公司員工守則
2.1遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度、程式檔案和崗位細則。
2.2遵守社會公德，明理誠信，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。
2.3熱愛公司，熱愛並積極完成本職工作，關心並積極參與公司各項管理。
2.4樹立全域性觀念，服從指揮，恪守職責，不越權行事，主動溝通，積極配合，勇於承擔責任，不推諉，不扯皮。
2.5堅持原則，實事求是，不搞形式主義，不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司穩定、團結局面，努力集聚正能量。
2.6珍惜客戶，尊重同行，保守公司商業和技術機密，愛惜公司財物，自覺維護公司利益。
2.7不任意翻閱本職範圍以外的檔案、圖紙、資料，未經批准不復制祕密級以上的文件資料。
2.8不將公司財物擅自帶出公司，不將公司資料據為己有。
2.9愛護公共衛生，工作時間精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。
2.10嚴格要求自己，積極進取，努力鑽研業務，與公司共同發展成長。
第三章考勤和勞動紀律管理(籌建階段)
3.1公司工作時間規定：每週一至週六上班，週日休息，節假日另行通知;
3.2作息時間：8:00-12:00,13:30-17:30。
3.3公司考勤統一由辦公室負責。每月5日前辦公室將上月的考勤錶轉報財務，財務據此計算工資。
3.4未提前請假，遲到或早退15分鐘以內視作遲到一次，超過15分鐘視作曠工半日。
3.5上班期間，因私離崗和因公離崗30分鐘以上必須向主管領導請假或請示。
3.6員工半日以上請假必須填寫請假單報主管領導批准;請假三天以上必須由總經理批准。休假前應將請假單交辦公室考勤。
3.7員工出差按《出差管理制度》執行。
3.8員工請假或出差必須履行審批手續，否則按曠工處理。
3.9曠工累計三次或一次曠工超過三天者作辭退處理。
3.10上班時間嚴禁從事與工作無關的事情，嚴禁上網玩遊戲、瀏覽或網聊與工作無關的內容。
3.11上班期間應努力完成自身承擔的各項工作，必要時應自覺加班，做到當日事、當日畢。
3.12籌建階段員工工資的核定已考慮工作量和加班因素，故原則上不再另行計算加班，特殊情況一事一議。
第四章公司印鑑管理
4.1因工作需要刻制公司部門、專案、專業管理等各類印鑑，使用單位須提出書面申請，報主管領導和總經理批准，必要時報董事長批准。
4.2公司公章由辦公室制定專人保管，公司部門、專案及各類專用章由使用部門專人保管;公司財務專用章和法人代表印鑑章應由財務分開保管。
4.3公司所有印鑑和印鑑保管人應在公司辦公室登記，印鑑的拓印應在辦公室建檔備查;印鑑保管人工作變動時，應辦理移交登記手續。
4.4公司公章的使用應填寫公章使用申請表，報總經理批准;公司各部門對外專業聯絡需要使用各類專用章，應報送公司主管領導批准;公司各部門對內聯絡使用部門印鑑，由部門領導審批。
4.5需要加蓋公司公章的檔案、資料應在辦公室備份留檔。
4.6不得在空白憑證、信簽上加蓋公司印鑑。
4.7禁止外出私帶印鑑。確因工作需要外帶印鑑時，必須按上述程式進行審批，返回後應及時歸還。
4.8未經股東會同意，公司印鑑不能用於對外借款、抵押文書、對外投資和為第三方提供擔保。
4.9未履行審批程式，嚴禁私自使用公司印鑑，否則將追究直接責任者和主管領導責任。
第五章公司辦公用品管理
5.1辦公用品包括：辦公用具、辦公裝置、辦公用耗品。
5.2公司辦公室負責辦公用品的日常管理，包括：需求彙總、請購、入庫驗收、建賬管理、發放、調撥或收回等。
5.3辦公用具和辦公裝置由使用單位提出需求計劃，報主管領導批准後，交辦公室彙總;辦公室按先調劑後購買的原則，確實無法調劑時，按申購審批程式向採購部請購。
5.4常用辦公用耗品由辦公室測算大致用量定期請購，按實際需要發放，平時保持少量庫存，以滿足急需。非常用辦公耗品的請購仍需由使用單位提出計劃，並按前一條規定申購。
5.5辦公用品的採購由採購部負責，按公司《採購管理制度》執行。
5.6辦公用品的領用，應填寫辦公用品領用單;辦公用具和辦公裝置由公司分管領導審批，辦公用耗品由部門領導審批。
5.7新員工進廠由辦公室按崗位需要、按常規配置發放辦公用品，如需特殊配置需經主管領導批准。
5.8公司辦公室應全公司的對辦公用品實行分類賬冊管理，單價20xx元以下的記入普通臺賬;單價20xx元以上的除計入普通臺賬外，還需建立固定資產臺賬。
辦公室規章制度13
1、工作人員須在規定的時間內按時到崗、按時下崗。
2、心理健康教育辦公室衛生由當日工作人員負責打掃，要求整潔舒適。
3、心理諮詢人員應熱愛諮詢輔導工作，不斷努力於專業實務、教學、服務與研究，以提高自己得專業素養，並推動這以事業得發展。
4、作為心理諮詢人員須有效收集資料，作為諮詢輔導工作的依據。要求在諮詢時，須學會傾聽，做好記錄並及時整理來訪者的材料，做好分析與總結。
5、在一定時期內要將諮詢情況（諮詢檔案和記錄卡）歸檔，備以後查閱。
6、心理諮詢人員應嚴格遵循保密原則，未經當事人許可，不洩露會暴露當事人祕密的資訊，違者後果自負。諮詢測量用表不可外借、影印，由負責人統一管理使用。
7、諮詢人員若不能當時解決問題，須查閱相關資料後再行約定時間解決。
8、心理諮詢人員只能接受其能力範圍內的個案，不負責治療心理疾病，有心理疾病和精神病（如抑鬱症、神經症、精神分裂症）等的患者，在初步診斷後，應聯絡監護人推薦到專業性機構確診治療。
9、諮詢人員應與當事人建立良好關係，並尊重當事人的意見，不得為滿足個人之需而犧牲當事人得利益。
10、諮詢輔導時的記錄包括筆錄、測驗資料、信函、音像資料等均應作為專業資料予以保密，只有在當事人同意之後，才能提供給他人使用。
11、諮詢輔導記錄資料若用於諮詢人員的訓練或學術研究，記錄內容必須改動，以保障當事人不被識別出來。
12、如果當事人的行為可能對自己或他人生命造成傷害時，諮詢人員必須採取行動或告知相關機構或人員，並儘可能與其他專業人員會診。緊急情況處理過後，應設法讓當事人（或監護人）對自己的行為負起責任。
13、諮詢人員值班時間不得帶無關人員進心理健康教育辦公室；若有熟識之人來到中心，值班人員可以接待，但不得影響值班；未經負責人允許，不得擅自將辦公室物品借給他人或組織使用。
14、中心工作人員要遵守管理制度，愛護室內公共財產，嚴格要求自己，做到愛室如家。
心理諮詢教師工作守則
1、心理諮詢教師應遵紀守法，遵守職業道德，在工作中建立並執行嚴格的道德標準。
2、心理諮詢教師應注意加強自身修養，通過自我心理分析，提高自己的心理素質。
3、心理諮詢教師應通過理論學習和工作實踐、教學和科研活動，提高自身的業務素質和專業水平。
4、心理諮詢教師應明確瞭解自己的能力界限和職能界限，不作超越自己能力和職能範圍的事情。
心理諮詢教師對來訪者的責任
心理諮詢教師在工作中要體現心理諮詢服務“助人自助”的原則，對來訪者負責，使他們獲得適當的服務並由此獲益。
1、心理諮詢教師應對諮詢者一視同仁，不得因來訪者的性別、民族、家庭背景、學習成績和樣貌等因素歧視來訪者。
2、心理諮詢教師在治療關係建立之前，應使來訪者明確瞭解心理諮詢與治療工作的性質、工作特點這一工作可能的侷限以及來訪者的權利和義務。並就對工作重點與來訪者進行討論並達成一致意見，必要時（如進行實地衝擊療法）應與來訪者達成書面協議。
3、心理諮詢教師應明確其工作的目的是促進來訪者的成長、自強自立，而並非使來訪者在其未來的生活中對心理諮詢師產生依賴。 [1][2][3][4][5]
心理諮詢教師與來訪者的關係制度
心理諮詢教師應尊重來訪者，按照本專業的道德規範與來訪者建立良好的治療關係。
1、心理諮詢教師應對自己所處的位置對來訪者的潛在影響有清楚地認識，不得利用來訪者對自己的信任或依賴謀取私利。
2、為保證諮詢與治療工作的客觀性，心理諮詢教師應避免在治療中出現雙重關係（即應避免與熟人、親友等建立治療關係）；如果雙方的治療關係已超越了工作界限（例如來訪者移情現象過於嚴重），應採取轉換心理諮詢教師等措施終止這一治療關係，並在檔案記錄中做出說明。
3、當心理諮詢教師認為自己不適合於對某個來訪者進行工作時，應對來訪者作出明確的說明，並且應本著對來訪者負責的態度將其介紹給另一位合適的專業人員，並在檔案記錄中做出說明。
心理諮詢教師保密制度
保護個人隱私，是心理諮詢工作者一項非常重要的責任，除特殊情況外，任何心理諮詢教師和諮詢員均應遵守保密制度：
1、心理諮詢教師（員）在諮詢工作中收集的個人資料，包括個案記錄、測驗資料、信件、錄音、錄影和其它資料，均屬於專業資訊，應在嚴格保密的情況下進行儲存，除司法機關憑介紹信可以借用外，不得向任何單位和個人洩露。
2、心理諮詢教師（員）在諮詢工作的開始就應向諮詢者說明心理諮詢與治療工作的保密原則，以及這一原則在應用時的限度。這一原則同樣適用於集體心理治療。
3、只有在來訪者同意的情況下才能對治療或諮詢過程進行錄音、錄影。在因專業需要進行案例討論或進行教學、科研、寫作等工作時，引用案例時均需隱去那些可能會據此辨認出諮詢者有關資訊的資料。得到來訪者書面許可的情況可不受此限制。
4、心理諮詢教師（員）在工作中發現來訪者有危害自身或危及他人及社會安全的行為時，必須採取必要措施以防止意外事件的發生，必要時應通知上級主管部門或公安機關，此情況可不受保密原則限制。
心理健康教育辦公室工作職責
1、面向學生開設心理諮詢視窗，以預防為主、發展性諮詢為重點，做好學生心理健康的預防工作。針對普遍問題,適時開展團體心理輔導。
2、廣泛宣傳心理健康知識。普及心理健康知識，強化學生的參與意識，提高廣學生的興趣，陶冶學生高尚情操，促進學生全面發展和健康成長。
3、編印心理健康教育刊物和資料，開設心理健康教育網頁，建立和完善心理健康教育載體，宣傳普及心理健康知識。
4、組織心理健康教育活動課程的教學。傳授心理調適知識和方法，引導和幫助學生樹立心理健康意識，學會自我心理調適，培養良好的心理素質，提高承受和應對挫折的能力以及社會生活適應能力。
5、開展學生心理知識系列講座。宣傳普及心理健康知識和心理調適技能。
6、指導“學生心理協會”的各項活動。開展各種校園心理文化活動，營造健康校園心理文化氛圍。
7、適時開展學生心理健康普查，建立學生心理健康檔案，並對重點學生進行回訪和跟蹤輔導。
8、組織培訓教師心理諮詢專幹，不斷提高學生心理健康教育及諮詢服務的專業水平。
9、學生心理測量測驗，預防心理疾病，促進學生健康成長。
10、做好學生心理素質狀況等調研工作。分析研究不同特徵學生的心理特點，撰寫研究報告，開展心理健康與發展方面的課題研究。
11、心理健康教育辦公室工作時間：遵循正常工作日作息時間。
上午：8：00----11：25下午：1：00----4：30
德州一中心理健康教育中心
心理諮詢師道德規範
1、責任
認真遵守國家各項法規；瞭解諮詢工作的重大社會意義，對這項工作要有高度的責任感和事業心，不得抱有個人的、組織的、政治的或宗教的目的；不斷充實諮詢的專業知識和技能，以促進自身的專業成長，提升服務品質，發揮心理諮詢的功能。
2、來訪者的基本權利
把尊重來訪者的基本權利放在第一位；來訪者有接受和拒絕輔導與心理諮詢的權利，不得強迫、利誘、歧視和拒絕；來訪者有隱私權，不得強迫、誘導或規勸其表露隱私，以免造成心理傷害；來訪者有維護、建立及追尋自身價值觀和人生觀的權利，不得強制其接受諮詢者的價值觀和人生觀。
3、諮訪關係
心理諮詢師與來訪者應維持專業的諮詢關係，不能輕易將諮詢關係改變為社交關係或其他的諮訪關係；這樣一種專業或職業性關係，是諮詢師和來訪者在特定的時間、特定的地點為特定的目的發生的關係，除此之外，雙方不再有別的瓜葛；這種關係中沒有長遠的利益、情感聯絡，不存在對方會利用這種關係對自己進行控制和威脅，再加上保密性原則，就可以使諮詢雙方敞開心扉，投入到諮詢過程中。
4、保密
在諮詢過程中獲得的資料均屬機密，應予以保護，未經來訪者授權和允許，不得外洩；凡是諮詢記錄、錄音、錄影、來往信函、相關檔案和測驗結果及解釋，應妥善保管，嚴禁外洩。因故必須提供給相關人員參考時，必須先徵得當事人的同意，提供和閱讀資料者也有保密責任；在因專業需要進行案例討論或採用案例進行教學、科研、寫作等工作時，應隱去那些可能會據以辨認出來訪者的有關資訊；當維護來訪者權利和保密原則發生衝突時，即來訪者的行為傷害到自己和他人、社會安全時，可以不受保密原則的限制，同時設法阻止來訪者發生這種行為，遇此情況要冷靜處理。
5、同行關係應尊重其他諮詢者及其有關同行的權利和技術，合作共事，互相幫助，不得妨礙他人的業務工作；接受和處理來訪者時，若發現來訪者正在接受其他諮詢人員的諮詢，應徵得該諮詢者的同意，並要求取得相關資料，否則應拒絕給予諮詢或立刻停止諮詢。
6、具體守則
有些心理諮詢的守則既需要心理諮詢師遵守，也需要來訪者明確。諮詢師在諮詢初期，即向來訪者說明基本守則的內容，包括會談時間、會談頻率、會談地點、會談費用與諮訪關係等，並取得來訪者遵守的承諾。在隨後的諮詢過程中，雙方要言行一致地維護這個基本守則。
（1）會談時間與頻率
心理諮詢師在進行初次會談時，便應該向來訪者說明每次會談的時間長度和頻率。一旦確定後，儘量不要改變，除非是有特殊情況出現時，這便是關於時間的基本守則。如果偶遇到必須延長時間或者變更時間的情況，必須說明緣由。
（2）會談的地點和會談室的佈置
心理諮詢的實施地點要固定，最好是專用的會談室，內部的佈置和座位也應固定。
（3）會談費用與收費方式
鑑於我校對內採取免費諮詢，在此不做詳解。
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心理諮詢來訪者注意事項及流程
來訪者最好提前到心理諮詢室辦公室預約（或電話預約）、登記；先登記後諮詢；您可以自由選擇諮詢教師。
心理諮詢室一般是按照來訪者的來訪先後順序安排諮詢時間的，因此諮詢需要提前預約，不能隨到隨談，請您理解並遵守。
預約之前，請先檢視一下您的課程表，看一看哪天的哪一個時間段您有空閒時間，以便在預約時更快的與諮詢師協商，確定諮詢時間。
預約諮詢時間後要守時，不要提前，也不要遲到。如果因特殊情況不能赴約，應務必提前通知諮詢師，以免浪費資源。如未事先告知而沒有按時來訪，我們視為您自動放棄諮詢資格。
一次諮詢的時間一般為45分鐘左右，一般不超過60分鐘，因此注意您的傾訴時間，用大量時間去講述一件事的細節其實是不必要的。諮詢師更關注您內在的思想觀念及對問題的認識。如諮詢師對上一個來訪者諮詢尚未結束，請您在接待室稍作等候，但請您一定保持安靜。
請事先想好同諮詢師談些什麼，以便較快進入主題，更加有利於雙方的溝通和理解。如首次諮詢請認真、如實填寫《心理諮詢檔案》首頁，以便諮詢師工作存檔與保證每次諮詢的連線。
對諮詢師的問題最好如實作答，坦誠訴說您的真實情況和感受，以便讓諮詢師更容易對您的問題進行分析和判斷。
不必過分地關注自我的表現與形象。諮詢師並不太關心您表層的東西，也不會對您進行價值判斷，而是更注重解決您的心理困惑。
不要希望一次諮詢就“根治”。心理問題的產生有一定的過程，而解決心理問題往往也要有一個過程，那種希望立即有“良方”或“特效解藥”的想法是不現實的。
不要期望由心理諮詢師給您“決策”。沒有最好的選擇，只有適合自己的選擇。心理諮詢師只能為您提供不同的觀點和視角，幫您分析問題，讓您更清楚自己的“癥結”，最後的“大主意”還得由您自己拿。
來訪者如果對諮詢程序不滿意可隨時終止諮詢或變更諮詢師。
諮詢流程圖
心理諮詢流程：認真閱讀來訪者注意事項→選擇心理諮詢教師→預約諮詢時間→按預約時間來訪
我們的宗旨：您的成長是我們的期許，您的獨立是我們的驕傲，我們的目標是—助人自助！
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鎮江市香江花城國小心理諮詢室制度
一、輔導室工作人員須在規定的時間內按時到崗、按時下崗。
二、輔導人員接待來訪者時，必須熱情周到，想人所及。
三、輔導人員在諮詢或者輔導時，須學會傾聽，做好記錄。
四、輔導人員在分析問題時，要做到客觀、仔細、耐心。
五、輔導人員要及時整理來訪者的材料，並做好分析與總結。
六、輔導人員要為來訪者嚴守個人祕密，違者後果自負。
七、輔導人員若不能當時解決問題，須查閱相關資料後再行約定時間解決。如遇有重大突發事件，應及時向領導反映。
九、輔導人員遇到確有心理問題嚴重到精神問題者可介紹到他處就醫。
十、被輔導者應秉著三“誠”態度即：“誠實”、“誠懇”、“誠心”。不得以玩玩的心態來對待。
十一、被輔導者在接受輔導人員的輔導過程中，應該虛心認真的和輔導人員進行交流，講述自己即將或者要面臨的困惑和問題。
心理諮詢室保密制度發表時間：20xx-1-2410:38:19訪問次數：719諮詢人員必須遵守：
一．除徵得來訪者本人同意，不得向其父母、教師、朋友談及來訪
者的諮詢內容和隱私；
二．能在報刊上報道來訪者的典型案例分析，但須注意文字技巧，
除本人同意外，不得披露來訪者的真實姓名和所在學校名稱；
三．除有關心理諮詢人員外，不允許任何人查閱心理檔案；
四．除來訪者觸犯法律，並經公檢法機關認定證明外，任何機構和
個人不得借用心理檔案。
辦公室規章制度14
綜合辦公室工作紀律
1.上班不遲到、不早退、不串崗、有事必須事先請假;
2.當天值班人員要提前10分鐘上班;
3.對領導安排的重要、緊急工作完成後應及時向主任彙報;
4.辦公室事務處理要及時、準確，當日事當日畢，不得無故拖延;
5.工作時間不準閒聊;
6.不得私自套、配辦公室鑰匙(包括門鑰匙、抽屜鑰匙等);
7.及時將電腦內的資料分類整理交資料管理員彙總歸檔(半月一次);
8.盡職盡責，在做好本職工作的同時，發揚團結協作精神，不得相互推脫工作;
9.工作中實事求是，不弄虛作假，嚴格遵守行政辦事程式;
10.對同事及辦公室工作安排有意見，應先向主任反映，不得越級向分管領導彙報;對主任有意見或建議應當面提出或直接向分管領導反映;
11.到市內辦事原則上只能乘坐公共汽車，特殊情況須經主任同意後才能派車或坐的士。
後勤處印章管理制度
為了加強對辦公室和各部門各類印章的管理，明確印章使用許可權，保證印章的正確使用和妥善保管，特制定如下規定：
一、印章的刻制、啟用與廢止
1、印章的刻制應嚴格按程式辦理。後勤處黨政公章由學校統一刻制;後勤各部門的公章必須經後勤處批准，報院長辦公室審批後，方可刻制。
2、任何單位和個人不得自行刻制本部門公章。自行刻制公章一經發現，必須追究其責任，由此造成的民事、經濟、法律糾紛和後果，由當事人自行承擔。
3、印章的啟用或廢止均由院長辦公室驗印登記發文後方能生效。作廢印章必須由後勤處辦公室登記後統一上交院長辦公室封存或銷燬。
二、印章使用程式和許可權
1、以後勤處名義發出的檔案，一律憑文稿上的處長或副處長簽字用印。
2、以後勤處名義對外簽署的各類合同、協議，必須憑處長或分管領導簽字後，方可使用後勤處印章。
3、以後勤處名義向校領導和機關各部、處上交的報告、請示和文書材料、憑處長、副處長分管領導簽字後，方可使用印章。
4、各部門對外簽署各類合同、協議、若需加蓋印章，必須先由各部門負責人簽字，經處長或分管領導簽字後，方可用印。
5、後勤處各部門印章只限校內使用，使用本部門印章，一律憑各部門負責人簽字用印。
三、印章的管理
1、後勤處及各部門各類印章必須指定專人保管和按規定用印，保管人員因事離崗，應由單位負責人指定人員暫代管。
2、印章管理人員如工作變動，應及時上繳公章，並在單位負責人指導下，與重新確定的印章管理人員辦理交接手續。
3、印章管理人員要堅持原則，嚴格照章用印。用印前要核實簽發人姓名，用印內容與落款，蓋印端正清晰。
4、印章要嚴格妥善保管，嚴禁攜帶印章離開辦公地點，用印後，應將印章存放安全處。
5、嚴格用印登記，凡使用後勤處印章，對印用人、用印單位、用印時間和用印內容均需進行登記，對外簽署的各類合同、協議和向院領導、院機關提交的報告、請示、材料，使用後勤處印章後，一律由後勤處辦公室影印留底歸檔。
6、凡用印章使用或保管不當而出現事故者，將追究保管人和單位負責人的責任。
辦公室規章制度15
一、 總則
1. 為了加強勞動紀律和工作秩序，特制定本制度。
2. 本制度包括考勤制度、電話制度、行政辦公制度、衛生制度。
3. 本制度使用於公司全體員工。
二、 考勤制度
1. 公司上班時間為 冬季：7：40~11：40，13：30~17：30
夏季：7：40~11：40，14：00~18：00
2. 考勤範圍
(1) 公司除經理外，均需在考勤之列。
(2) 特殊員工不考勤須經經理批准。
3. 考勤辦法
(1) 任何員工不得委託或代他人簽到。
(2) 員工忘記簽到時，須說明情況，並留存說明記錄。
4. 考勤設定種類
(1) 遲到。比預定上班時間晚到。
(2) 早退。比預定下班時間早走。
(3) 曠工。無故缺勤。
(4) 請假。(請假需寫假條，請假一天由部門主管簽字，一天以上(不含一天)
由經理簽字)。
(5) 外勤。全天在外辦事。
(6) 出差。
(7) 休班。
5.遲到一次扣工資20元，早退一次扣工資20元，曠工一次日扣當日工資的兩倍，月礦工三日以上辭退處理。
三、 電話制度
1. 本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業務之用，不允許員工在公司內打私人電話。
2. 員工打電話，用語應儘量簡潔、明確，以減少通話時間。
3. 員工接聽外線電話的標準用語為："您好，XX公司"等。總的要求是規範、簡潔、禮貌。
4. 公司不允許員工在公司掛私人長途電話。員工不經同意即私掛國內長途電話，視情節給予罰款。
5 . 員工接聽外來公事電話，應做好電話記錄，並及時落實。
四、 行政辦公制度
為使公司企業管理及企業文化建設提升到一個新的層次，現制定以下辦公制度。
1. 本公司員工上班要帶配胸卡;
2. 堅守工作崗位不要串崗;
3. 上班時間不要玩電腦遊戲、打瞌睡或做與工作無關的事情;
4. 辦公桌上應保持整潔並注意辦公室的安靜;
5. 不經批准不得隨意上網;
6. 列印材料要及時記錄;
7. 吸菸應到衛生間，否則給予罰款;
8. 凡出遠勤達1天以上者，須先填報經領導批准的出差證明單;
9、因故臨時外出，必須請示部門主管;各部門全體外出，必須給綜合辦打招呼;
10. 不得將公司菸缸、茶杯、文具等公物帶回傢俬用;
11. 無工作需要不要進入經理辦公室、財務室等。
五、 衛生制度
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
1. 每天上班後首先打掃環境衛生和室內衛生，養成講衛生、愛清潔的習慣。
2. 保持室內清潔、溼潤、窗明几淨，書籍、檔案、資料擺放整齊;痰盂、紙簍乾淨清潔，地面無碎紙、菸頭等雜物，確保良好舒適的工作衛生環境。
3. 衛生管理的範圍：公司各部門、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等 辦公場所及其設施的衛生。
4. 衛生清理的標準是：門窗(玻璃、窗臺、窗櫺)上無浮塵;地面無汙物、汙水、浮土;四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、汙跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶鏽、水垢;桌椅擺放端正，各類座套乾淨整潔;微機、印表機等裝置保養良好，無灰塵、浮土;廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
5. 每週集中進行一次大掃除，經理等負責人將不定時的檢查衛生工作。
有以下情況之一的，當年不享受年休假：上年度考核不合格;當年事假累計超過20天;當年病假累計超過30天;當年病事假累計超過40天。如當年已經享受年休假以後，其病事假假期超過上述條款期限的，則下年度的年休假不再享受。
